【正文】 共中央、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)未成年人思想道德建設(shè)的若干意見》，拓寬未成年人校外活動(dòng)場所，更好地為未成年人健康成長服務(wù)。項(xiàng)目承辦地點(diǎn)：三亞市，具體地點(diǎn)待定。設(shè)有兒童樂園、嬰幼兒早教、少兒文化教育培訓(xùn)、少兒藝術(shù)培訓(xùn)、少兒活動(dòng)策劃、少兒圖書館等。三亞市現(xiàn)有普通中學(xué)43所，在校學(xué)生40187人；小學(xué)135所，在校學(xué)生61633人。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性項(xiàng)目創(chuàng)建是三亞市實(shí)現(xiàn)教育現(xiàn)代化的需要《三亞市十二五教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出要加快推進(jìn)三亞教育現(xiàn)代化進(jìn)程?？梢哉f，這種體驗(yàn)式教育是傳統(tǒng)教育無法觸及的，其目的就是教育引導(dǎo)青少年樹立理想信念、錘煉道德品質(zhì)，養(yǎng)成良好行為習(xí)慣，提高科學(xué)素質(zhì)，發(fā)展興趣愛好，增強(qiáng)創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力。項(xiàng)目建設(shè)是引導(dǎo)青少年健康成長、全面推進(jìn)素質(zhì)教育的需要青少年是國家的未來和希望，當(dāng)?shù)慕逃结樖前褟V大青少年培養(yǎng)成為德智體全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。 46 第四章 項(xiàng)目開發(fā)市場需求與可行性分析一、青少年教育培訓(xùn)市場分析與發(fā)展現(xiàn)狀近年來，中國校外教育培訓(xùn)業(yè)進(jìn)入了一個(gè)快速發(fā)展的時(shí)期。從事這種類型培訓(xùn)的有很多是海歸派或者留學(xué)回來的，他們利用海外的優(yōu)勢，把國際上非常優(yōu)秀的原版課程引入到國內(nèi)來。其中，（公辦900人），（），初中在校生3萬人（），（），中等職業(yè)學(xué)校在校生1萬人。由于青少年校外活動(dòng)場所少 ，少年宮的很多興趣小組不得不擴(kuò)展為大班，原有15人的班額已擴(kuò)展為70人。對(duì)于青少年來說，各種自由自在的游戲活動(dòng)、娛樂活動(dòng)不僅是必要的生活內(nèi)容，而且還具有重要的智力開發(fā)作用。每一個(gè)被教育的個(gè)體都具有不容忽視的獨(dú)特價(jià)值，個(gè)性化教育正是強(qiáng)調(diào)和尊重了教育對(duì)象這種寶貴的獨(dú)特性，并對(duì)其采取了獨(dú)特性的教育手段。青少年校外活動(dòng)場所將成為體驗(yàn)教育的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，在這里可以為青少年提供許多學(xué)校無法提供的東西。四、三亞青少年活動(dòng)中心的未來需求客源分析三亞市青少年活動(dòng)中心的客源來自以下三級(jí)客源中心市場：日常性家庭客源——出行時(shí)間基本保持在一個(gè)小時(shí)以內(nèi)的客源分布，綜合考慮各種交通工具的可達(dá)性，公交車可達(dá)：510公里范圍。投入成本高項(xiàng)目前期投入費(fèi)用及運(yùn)營成本高，前期投入大，回收期長，這對(duì)項(xiàng)目實(shí)施是個(gè)障礙。本項(xiàng)目的內(nèi)優(yōu)外機(jī)形勢良好，應(yīng)充分把握并細(xì)化落實(shí)到位，加快進(jìn)度，進(jìn)一步擴(kuò)大利基，搶占時(shí)間優(yōu)勢，以便將項(xiàng)目做強(qiáng)、做精，盡可能避免同類競爭對(duì)手進(jìn)入。自然環(huán)境條件：自然條件及周圍環(huán)境應(yīng)符合潔凈、安全、衛(wèi)生的要求，植被綠化等自然環(huán)境良好，保證大氣質(zhì)量，不存在大型污染源。東線高速公路、西線高速公路、223國道、224國道、225國道，位于三亞市以西26公里處的三亞鳳凰國際機(jī)場是中國國內(nèi)的運(yùn)輸大機(jī)場之一，承擔(dān)著三亞通往國內(nèi)乃至世界的重任，使三亞建成了“10分鐘上天，40分鐘下?！钡牧Ⅲw交通網(wǎng)絡(luò)，極大的促進(jìn)了三亞市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。C，氣溫最高月為6月，176。三亞市區(qū)坐落在一種幽美的以山、海、河為特點(diǎn)的自然環(huán)境之中，城市的建設(shè)注意城市與自然景觀環(huán)境、生態(tài)環(huán)境的協(xié)調(diào)關(guān)系，“山—?！印恰鼻擅罱M合，渾然一體，構(gòu)成了三亞市區(qū)獨(dú)特的環(huán)境特色。主要服務(wù)對(duì)象：學(xué)齡前兒童；618歲的青少年學(xué)生。排練廳2個(gè)：340平方米/個(gè)，可容納50—70人的民樂隊(duì)或40—50人的戲劇團(tuán)隊(duì)排練，內(nèi)設(shè)錄音、錄相操作間15平方米，樂器存放間45平方米。工藝活動(dòng)室：用于開展學(xué)生工藝教學(xué)活動(dòng)。室內(nèi)小影室需背光和多種背景紙。儲(chǔ)藏間設(shè)在活動(dòng)室墻壁內(nèi)。功能：開展學(xué)生大型、中小型舞蹈教學(xué)、排練、觀摩活動(dòng)?？筛鶕?jù)部門人員的組成分配面積。項(xiàng)目用電主要為教育用電和生活用電。建筑物的能耗是由其圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱傳導(dǎo)和冷風(fēng)滲透兩方面造成的。 5．空調(diào)通風(fēng)、供電、供氣、供水系統(tǒng)采用合理的工藝流程，供冷供熱管線采取相應(yīng)的保溫措施，避免能量散失并降低途中消耗。人行道采用透水材料，減少地表徑流系數(shù)，使大部分雨水能就地滲透，以補(bǔ)充地下水。（5）搞好節(jié)水宣傳教育，提高節(jié)水意識(shí)。（3）在設(shè)計(jì)中盡量選用廢建材、聚苯乙烯、礦物棉、玻璃棉等符合建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的新型墻體材料，使用發(fā)泡聚苯乙烯、巖棉、玻璃棉、和膨脹珍珠巖等高效保溫材料。照明系統(tǒng)節(jié)能措施 （1）按照建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，根據(jù)各功能區(qū)的實(shí)際需要配置照明；既保證照明需要又達(dá)到節(jié)能目的。本項(xiàng)目實(shí)施堅(jiān)決貫徹《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《國務(wù)院關(guān)于環(huán)境保護(hù)若干問題的決定》和各有關(guān)部門的相關(guān)法規(guī)政策，采取相應(yīng)措施，切實(shí)做到保護(hù)環(huán)境。施工期廢棄建材、木材等合理處置、分類利用；生活垃圾在回收可利用部分后，物業(yè)管理公司保潔員按時(shí)將垃圾聚集集中，環(huán)衛(wèi)部門用垃圾車將垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)處理。本項(xiàng)目沒有大的污染物排放源，產(chǎn)生的廢液等污染物經(jīng)治理后可滿足相應(yīng)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。注意餐飲衛(wèi)生，經(jīng)常檢查、消毒，定期請檢疫部門來檢查。生活垃圾設(shè)置分類投放和分類清運(yùn)，垃圾車自用戶貯存垃圾源收集至小型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站，然后送至垃圾處理場。第十一章 組織機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目管理一、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)由投資企業(yè)成立相應(yīng)的建設(shè)組織部門，明確分工，責(zé)任到人，細(xì)化任務(wù)目標(biāo)，確保把工程抓緊抓實(shí)。三、定員定崗勞動(dòng)定員項(xiàng)目建成之后，將配備50人左右的管理團(tuán)隊(duì)，具體勞動(dòng)定員人數(shù)，可根據(jù)青少年活動(dòng)中心運(yùn)作情況，適時(shí)增減。其他有關(guān)要求及資料，如：項(xiàng)目業(yè)主的意見、風(fēng)險(xiǎn)因素等。工程建設(shè)其它費(fèi)用（1）租用費(fèi)：按當(dāng)?shù)?5元/平方米測算（2）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按總造價(jià)的2%估算；（3）招標(biāo)代理費(fèi)：%估算；（4）招投標(biāo)管理費(fèi)：%估算；（5）工程監(jiān)理費(fèi)：%估算；（6）建設(shè)管理費(fèi)：%估算；（7）工程質(zhì)量監(jiān)測費(fèi)：%估算；（8）工程勘察費(fèi)：%估算。項(xiàng)目總投資估算分析項(xiàng)目上項(xiàng)目投資總額為763萬元，其中建安投資325萬元，場地租金90萬元，設(shè)備投資60萬元，其他工程費(fèi)用288萬元。它的服務(wù)對(duì)象是學(xué)生，服務(wù)內(nèi)容是教育，這決定了活動(dòng)中心作為一個(gè)公益性事業(yè)單位的根本性質(zhì)。金融政策變動(dòng)、融資成本增加，給整項(xiàng)目的運(yùn)作帶來一系列不確定因素，造成投資風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目針對(duì)市場空白及高端人群存在很多創(chuàng)新點(diǎn)，因而不大可能尋找一個(gè)完全具備經(jīng)驗(yàn)的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)，因而在執(zhí)行管理方便存在不確定性，同時(shí)青少年活動(dòng)中心具備一定危險(xiǎn)性，日常的安全管理也將是個(gè)不確定風(fēng)險(xiǎn)因素。第十五章 結(jié)論和建議目前，從結(jié)合三亞市少兒培訓(xùn)市場及政府產(chǎn)業(yè)政策來看，海南省少年兒童活動(dòng)中心的建設(shè)將會(huì)是一個(gè)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益顯著的公益性項(xiàng)目：一方面提升了三亞市目前的培訓(xùn)市場水平，解決了日益增長的少兒培訓(xùn)、活動(dòng)的需求與供給矛盾；另一方面豐富了三亞市乃至海南省少兒業(yè)余文化生活，有利于精神文明生活的建設(shè)，為建設(shè)和諧社會(huì)貢獻(xiàn)自己的一份努力。二〇一四年一月附：參考資料國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的方針、政策和長遠(yuǎn)規(guī)劃《十二五節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 國家教育培訓(xùn)相關(guān)資料自然、地理、氣象、水文地質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等基礎(chǔ)資國家所規(guī)定的經(jīng)濟(jì)參數(shù)和指標(biāo)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)未成年人校外活動(dòng)場所建設(shè)和管理工作的意見》三亞市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要《三亞市城市總體規(guī)劃》（20112030年）《三亞市統(tǒng)計(jì)年鑒》（2012年），中國統(tǒng)計(jì)出版社《三亞市2013年政府工作報(bào)告》1《三亞市土地利用總體規(guī)劃》1《三亞市十二五教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》1其他與項(xiàng)目相關(guān)材料。該項(xiàng)目位于三亞市商業(yè)辦公核心圈，周邊市政基礎(chǔ)設(shè)施的條件經(jīng)適當(dāng)?shù)臄U(kuò)容改造，可滿足項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的需求。一方面是要遵循“開源節(jié)流、穩(wěn)健發(fā)展”的經(jīng)營方針，同時(shí)保持與投資機(jī)構(gòu)的緊密溝通獲得資金支持，保持與政府、企業(yè)的良好合作，建立資金回流通道。但作為專門的教育培訓(xùn)活動(dòng)，法律條文上國家對(duì)青少年活動(dòng)中心（少年宮）有著管理辦法，審批及管理都有專門對(duì)口單位。十四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下幾方面：資金利用風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的運(yùn)行有賴于資本的投入，在投資方自有資金不足的情況下，需通過融資解決資金問題。五、資金籌措項(xiàng)目總投資估算面763萬元，資金籌措如下：爭取海南省專項(xiàng)資金100萬元，地方政府配套資金及投資方自籌663萬元。因場地為租用場地，給排水工程、燃?xì)夤こ?、電力及照明工程、電信工程、公共配套設(shè)施等建設(shè)費(fèi)用不納入本可研范圍。項(xiàng)目籌備期1個(gè)月；項(xiàng)目報(bào)批備案1個(gè)月；規(guī)劃設(shè)計(jì)1個(gè)月；工程期為3個(gè)月；教學(xué)設(shè)備采購、安裝調(diào)試1個(gè)月；注：項(xiàng)目進(jìn)度應(yīng)合理制定實(shí)施計(jì)劃，部分項(xiàng)目可以同時(shí)進(jìn)行。對(duì)招聘到主要崗位上的職工進(jìn)行安全常識(shí)、基礎(chǔ)知識(shí)、操作規(guī)則、駕駛要領(lǐng)等基本技能培訓(xùn)，企業(yè)統(tǒng)一安排。二、工作制度嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國勞動(dòng)法》及省、市有關(guān)勞動(dòng)法律、法規(guī)。生活垃圾按可回收利用（報(bào)紙、玻璃、塑料、橡膠、金屬等）、可生化有機(jī)物（餐廚垃圾、果皮等）、無機(jī)物（灰渣、木屑、破布、碎磚等）、有毒有害物質(zhì)（廢電池、廢藥品、涂料、油漆等）進(jìn)行分類。聘請當(dāng)?shù)氐男l(wèi)生防疫部門進(jìn)行監(jiān)測和防治，以保證對(duì)施工人員、當(dāng)?shù)鼐用窈吐糜握叩纳眢w健康。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)不但不會(huì)對(duì)該地區(qū)的環(huán)境構(gòu)成負(fù)面的影響，而且建成后能夠優(yōu)化該地區(qū)環(huán)境，從環(huán)境保護(hù)的角度而言項(xiàng)目是可行的。室內(nèi)裝飾裝修過程中所形成的各種固體、可燃液體等廢物，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的位置、方式和時(shí)間堆放和清運(yùn)。水按Ⅱ類水體標(biāo)準(zhǔn)控制。（3）在照明控制方面，建筑物有天然采光的樓梯間、過道的照明，除應(yīng)急照明外，宜采用節(jié)能自熄開關(guān)；在白天自然光較強(qiáng)，可以方便地用手動(dòng)或自動(dòng)方式關(guān)閉一部分或大部分照明，有利于節(jié)電；分組控制的目的，是為了對(duì)采光不足的場所照明燈具進(jìn)行分別開關(guān)。（4）采用節(jié)能型墻體和屋面，重點(diǎn)推廣使用外保溫墻體，采用以粘貼、釘掛、噴抹和澆入方法復(fù)合的多種外墻外保溫技術(shù)，加強(qiáng)對(duì)保溫墻體的防火、防潮、防裂處理。本項(xiàng)目用水主要是日常生活用水，日最大用水量為10 t/d，年用水量2500t。二、節(jié)水項(xiàng)目建設(shè)要體現(xiàn)水資源綜合利用，采用因地制宜的水循環(huán)管理的策略，提高區(qū)域內(nèi)水環(huán)境的自凈能力，保證水質(zhì)不會(huì)因?yàn)榈貐^(qū)的開發(fā)而惡化；提倡優(yōu)水優(yōu)用、節(jié)約用水，建立節(jié)水型青少年活動(dòng)中心。6．所有機(jī)電設(shè)備如：變壓器、水冷機(jī)組、空調(diào)機(jī)組、冷卻水塔、風(fēng)機(jī)、電梯等均選用耗能低、效率高的設(shè)備。為降低能耗，要從單項(xiàng)如墻、頂、門、窗等圍護(hù)結(jié)構(gòu)著手，重視其熱工特性，設(shè)計(jì)中應(yīng)該找出其經(jīng)濟(jì)熱阻，同時(shí)還必須考慮其圍護(hù)結(jié)構(gòu)的“吸熱性”和“熱容性”指標(biāo)。計(jì)算功率為308kw，按日運(yùn)行6h計(jì)算。 經(jīng)營收入模式 一個(gè)經(jīng)營狀況比較理想的青少年活動(dòng)中心，主要以入培訓(xùn)、休閑娛樂等收入為主。設(shè)音、視頻及寬帶網(wǎng)等多媒體線路接口。合唱廳：開展學(xué)生合唱訓(xùn)練活動(dòng)。鋼琴活動(dòng)室10個(gè)各14平方米，每室設(shè)兩臺(tái)立式鋼琴，用于學(xué)生鋼琴教學(xué)活動(dòng)。設(shè)音、視頻及寬帶網(wǎng)等多媒體線路接口。功能：用于大型團(tuán)隊(duì)（如交響樂團(tuán)、管樂團(tuán)、民樂團(tuán)、合唱團(tuán)、戲劇表演團(tuán)等）的排練、教學(xué)、觀摩、錄音、錄像，一廳多用?？傋庥妹娣e約為3000平方米，共一層