【正文】 共中央、國務院關于進一步加強和改進未成年人思想道德建設的若干意見》，拓寬未成年人校外活動場所，更好地為未成年人健康成長服務。項目承辦地點：三亞市，具體地點待定。設有兒童樂園、嬰幼兒早教、少兒文化教育培訓、少兒藝術培訓、少兒活動策劃、少兒圖書館等。三亞市現(xiàn)有普通中學43所，在校學生40187人；小學135所，在校學生61633人。二、項目建設的必要性項目創(chuàng)建是三亞市實現(xiàn)教育現(xiàn)代化的需要《三亞市十二五教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出要加快推進三亞教育現(xiàn)代化進程。可以說，這種體驗式教育是傳統(tǒng)教育無法觸及的，其目的就是教育引導青少年樹立理想信念、錘煉道德品質，養(yǎng)成良好行為習慣，提高科學素質，發(fā)展興趣愛好，增強創(chuàng)新精神和實踐能力。項目建設是引導青少年健康成長、全面推進素質教育的需要青少年是國家的未來和希望，當?shù)慕逃结樖前褟V大青少年培養(yǎng)成為德智體全面發(fā)展的社會主義建設者和接班人。 46 第四章 項目開發(fā)市場需求與可行性分析一、青少年教育培訓市場分析與發(fā)展現(xiàn)狀近年來，中國校外教育培訓業(yè)進入了一個快速發(fā)展的時期。從事這種類型培訓的有很多是海歸派或者留學回來的，他們利用海外的優(yōu)勢，把國際上非常優(yōu)秀的原版課程引入到國內來。其中，（公辦900人），（），初中在校生3萬人（），（），中等職業(yè)學校在校生1萬人。由于青少年校外活動場所少 ，少年宮的很多興趣小組不得不擴展為大班，原有15人的班額已擴展為70人。對于青少年來說，各種自由自在的游戲活動、娛樂活動不僅是必要的生活內容，而且還具有重要的智力開發(fā)作用。每一個被教育的個體都具有不容忽視的獨特價值，個性化教育正是強調和尊重了教育對象這種寶貴的獨特性，并對其采取了獨特性的教育手段。青少年校外活動場所將成為體驗教育的一個重要環(huán)節(jié)，在這里可以為青少年提供許多學校無法提供的東西。四、三亞青少年活動中心的未來需求客源分析三亞市青少年活動中心的客源來自以下三級客源中心市場：日常性家庭客源——出行時間基本保持在一個小時以內的客源分布，綜合考慮各種交通工具的可達性，公交車可達：510公里范圍。投入成本高項目前期投入費用及運營成本高，前期投入大，回收期長，這對項目實施是個障礙。本項目的內優(yōu)外機形勢良好，應充分把握并細化落實到位，加快進度，進一步擴大利基，搶占時間優(yōu)勢，以便將項目做強、做精，盡可能避免同類競爭對手進入。自然環(huán)境條件：自然條件及周圍環(huán)境應符合潔凈、安全、衛(wèi)生的要求，植被綠化等自然環(huán)境良好，保證大氣質量，不存在大型污染源。東線高速公路、西線高速公路、223國道、224國道、225國道，位于三亞市以西26公里處的三亞鳳凰國際機場是中國國內的運輸大機場之一，承擔著三亞通往國內乃至世界的重任，使三亞建成了“10分鐘上天，40分鐘下海”的立體交通網(wǎng)絡，極大的促進了三亞市的經(jīng)濟發(fā)展。C，氣溫最高月為6月，176。三亞市區(qū)坐落在一種幽美的以山、海、河為特點的自然環(huán)境之中，城市的建設注意城市與自然景觀環(huán)境、生態(tài)環(huán)境的協(xié)調關系，“山—?！印恰鼻擅罱M合，渾然一體，構成了三亞市區(qū)獨特的環(huán)境特色。主要服務對象：學齡前兒童；618歲的青少年學生。排練廳2個：340平方米/個，可容納50—70人的民樂隊或40—50人的戲劇團隊排練，內設錄音、錄相操作間15平方米，樂器存放間45平方米。工藝活動室：用于開展學生工藝教學活動。室內小影室需背光和多種背景紙。儲藏間設在活動室墻壁內。功能：開展學生大型、中小型舞蹈教學、排練、觀摩活動?？筛鶕?jù)部門人員的組成分配面積。項目用電主要為教育用電和生活用電。建筑物的能耗是由其圍護結構的熱傳導和冷風滲透兩方面造成的。 5．空調通風、供電、供氣、供水系統(tǒng)采用合理的工藝流程，供冷供熱管線采取相應的保溫措施，避免能量散失并降低途中消耗。人行道采用透水材料，減少地表徑流系數(shù)，使大部分雨水能就地滲透，以補充地下水。（5）搞好節(jié)水宣傳教育，提高節(jié)水意識。（3）在設計中盡量選用廢建材、聚苯乙烯、礦物棉、玻璃棉等符合建筑節(jié)能標準和相關國家標準的新型墻體材料，使用發(fā)泡聚苯乙烯、巖棉、玻璃棉、和膨脹珍珠巖等高效保溫材料。照明系統(tǒng)節(jié)能措施 （1）按照建設標準的要求，根據(jù)各功能區(qū)的實際需要配置照明；既保證照明需要又達到節(jié)能目的。本項目實施堅決貫徹《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《國務院關于環(huán)境保護若干問題的決定》和各有關部門的相關法規(guī)政策，采取相應措施，切實做到保護環(huán)境。施工期廢棄建材、木材等合理處置、分類利用；生活垃圾在回收可利用部分后，物業(yè)管理公司保潔員按時將垃圾聚集集中，環(huán)衛(wèi)部門用垃圾車將垃圾轉運處理。本項目沒有大的污染物排放源，產生的廢液等污染物經(jīng)治理后可滿足相應環(huán)境標準要求。注意餐飲衛(wèi)生，經(jīng)常檢查、消毒，定期請檢疫部門來檢查。生活垃圾設置分類投放和分類清運，垃圾車自用戶貯存垃圾源收集至小型垃圾轉運站，然后送至垃圾處理場。第十一章 組織機構與項目管理一、項目組織機構由投資企業(yè)成立相應的建設組織部門，明確分工，責任到人，細化任務目標，確保把工程抓緊抓實。三、定員定崗勞動定員項目建成之后，將配備50人左右的管理團隊，具體勞動定員人數(shù)，可根據(jù)青少年活動中心運作情況，適時增減。其他有關要求及資料，如：項目業(yè)主的意見、風險因素等。工程建設其它費用（1）租用費：按當?shù)?5元/平方米測算（2）勘察設計費：按總造價的2%估算；（3）招標代理費：%估算；（4）招投標管理費：%估算；（5）工程監(jiān)理費：%估算；（6）建設管理費：%估算；（7）工程質量監(jiān)測費：%估算；（8）工程勘察費：%估算。項目總投資估算分析項目上項目投資總額為763萬元，其中建安投資325萬元，場地租金90萬元，設備投資60萬元，其他工程費用288萬元。它的服務對象是學生，服務內容是教育，這決定了活動中心作為一個公益性事業(yè)單位的根本性質。金融政策變動、融資成本增加，給整項目的運作帶來一系列不確定因素，造成投資風險。本項目針對市場空白及高端人群存在很多創(chuàng)新點，因而不大可能尋找一個完全具備經(jīng)驗的執(zhí)行團隊，因而在執(zhí)行管理方便存在不確定性，同時青少年活動中心具備一定危險性，日常的安全管理也將是個不確定風險因素。第十五章 結論和建議目前，從結合三亞市少兒培訓市場及政府產業(yè)政策來看，海南省少年兒童活動中心的建設將會是一個社會效益、經(jīng)濟效益顯著的公益性項目：一方面提升了三亞市目前的培訓市場水平，解決了日益增長的少兒培訓、活動的需求與供給矛盾；另一方面豐富了三亞市乃至海南省少兒業(yè)余文化生活，有利于精神文明生活的建設，為建設和諧社會貢獻自己的一份努力。二〇一四年一月附：參考資料國家和地區(qū)經(jīng)濟建設的方針、政策和長遠規(guī)劃《十二五節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 國家教育培訓相關資料自然、地理、氣象、水文地質、經(jīng)濟、社會等基礎資國家所規(guī)定的經(jīng)濟參數(shù)和指標《關于進一步加強和改進未成年人校外活動場所建設和管理工作的意見》三亞市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要《三亞市城市總體規(guī)劃》（20112030年）《三亞市統(tǒng)計年鑒》（2012年），中國統(tǒng)計出版社《三亞市2013年政府工作報告》1《三亞市土地利用總體規(guī)劃》1《三亞市十二五教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》1其他與項目相關材料。該項目位于三亞市商業(yè)辦公核心圈，周邊市政基礎設施的條件經(jīng)適當?shù)臄U容改造，可滿足項目建設和運營的需求。一方面是要遵循“開源節(jié)流、穩(wěn)健發(fā)展”的經(jīng)營方針，同時保持與投資機構的緊密溝通獲得資金支持，保持與政府、企業(yè)的良好合作，建立資金回流通道。但作為專門的教育培訓活動，法律條文上國家對青少年活動中心（少年宮）有著管理辦法，審批及管理都有專門對口單位。十四、投資風險分析與評價一、風險評價項目投資風險主要包括以下幾方面：資金利用風險項目的運行有賴于資本的投入，在投資方自有資金不足的情況下，需通過融資解決資金問題。五、資金籌措項目總投資估算面763萬元，資金籌措如下：爭取海南省專項資金100萬元，地方政府配套資金及投資方自籌663萬元。因場地為租用場地，給排水工程、燃氣工程、電力及照明工程、電信工程、公共配套設施等建設費用不納入本可研范圍。項目籌備期1個月；項目報批備案1個月；規(guī)劃設計1個月；工程期為3個月；教學設備采購、安裝調試1個月；注：項目進度應合理制定實施計劃，部分項目可以同時進行。對招聘到主要崗位上的職工進行安全常識、基礎知識、操作規(guī)則、駕駛要領等基本技能培訓，企業(yè)統(tǒng)一安排。二、工作制度嚴格執(zhí)行《中華人民共和國勞動法》及省、市有關勞動法律、法規(guī)。生活垃圾按可回收利用（報紙、玻璃、塑料、橡膠、金屬等）、可生化有機物（餐廚垃圾、果皮等）、無機物（灰渣、木屑、破布、碎磚等）、有毒有害物質（廢電池、廢藥品、涂料、油漆等）進行分類。聘請當?shù)氐男l(wèi)生防疫部門進行監(jiān)測和防治，以保證對施工人員、當?shù)鼐用窈吐糜握叩纳眢w健康。綜上所述，本項目的建設不但不會對該地區(qū)的環(huán)境構成負面的影響，而且建成后能夠優(yōu)化該地區(qū)環(huán)境，從環(huán)境保護的角度而言項目是可行的。室內裝飾裝修過程中所形成的各種固體、可燃液體等廢物，應當按照規(guī)定的位置、方式和時間堆放和清運。水按Ⅱ類水體標準控制。（3）在照明控制方面，建筑物有天然采光的樓梯間、過道的照明，除應急照明外，宜采用節(jié)能自熄開關；在白天自然光較強，可以方便地用手動或自動方式關閉一部分或大部分照明，有利于節(jié)電；分組控制的目的，是為了對采光不足的場所照明燈具進行分別開關。（4）采用節(jié)能型墻體和屋面，重點推廣使用外保溫墻體，采用以粘貼、釘掛、噴抹和澆入方法復合的多種外墻外保溫技術，加強對保溫墻體的防火、防潮、防裂處理。本項目用水主要是日常生活用水，日最大用水量為10 t/d，年用水量2500t。二、節(jié)水項目建設要體現(xiàn)水資源綜合利用，采用因地制宜的水循環(huán)管理的策略，提高區(qū)域內水環(huán)境的自凈能力，保證水質不會因為地區(qū)的開發(fā)而惡化；提倡優(yōu)水優(yōu)用、節(jié)約用水，建立節(jié)水型青少年活動中心。6．所有機電設備如：變壓器、水冷機組、空調機組、冷卻水塔、風機、電梯等均選用耗能低、效率高的設備。為降低能耗，要從單項如墻、頂、門、窗等圍護結構著手，重視其熱工特性，設計中應該找出其經(jīng)濟熱阻，同時還必須考慮其圍護結構的“吸熱性”和“熱容性”指標。計算功率為308kw，按日運行6h計算。 經(jīng)營收入模式 一個經(jīng)營狀況比較理想的青少年活動中心，主要以入培訓、休閑娛樂等收入為主。設音、視頻及寬帶網(wǎng)等多媒體線路接口。合唱廳：開展學生合唱訓練活動。鋼琴活動室10個各14平方米，每室設兩臺立式鋼琴，用于學生鋼琴教學活動。設音、視頻及寬帶網(wǎng)等多媒體線路接口。功能：用于大型團隊（如交響樂團、管樂團、民樂團、合唱團、戲劇表演團等）的排練、教學、觀摩、錄音、錄像，一廳多用?？傋庥妹娣e約為3000平方米，共一層