【正文】 依據(jù)《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》 （國家計委第 9 號文件） ，以及**州有關(guān)招投標規(guī)定的文件精神，確定招標方案。因此項目所需 萬建設(shè)投資必須在建設(shè)初期全部到位。項目總投資見項目總投資估算表附表 1 所示。二、項目總投資估算項目建設(shè)投資估算（1）土建投資及構(gòu)成本項目總建筑面積有 10000m2 ；并有 4200m2 的道路地坪和 8450m2的綠化工程，總投資為 萬元。本產(chǎn)品經(jīng)造粒后速溶性好，沖調(diào)食用方便。（2）在本工藝生產(chǎn)過程中，在其關(guān)鍵工序均有完善的自動產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測裝置。（11）包裝在無菌封閉環(huán)境下，通過袋包機將奶茶粉包裝成小袋。（6）濃縮，經(jīng)殺菌后的物料直接進入雙效濃縮。其加工工藝流程如下：保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告36① 奶茶粉生產(chǎn)工藝圖 71 奶茶粉生產(chǎn)工藝流程圖② 保健奶茶粉生產(chǎn)工藝圖 72 保健奶茶粉生產(chǎn)工藝流程工藝要求（1）原料奶經(jīng)粗濾（濾網(wǎng) 100 目） ，泵入脫氣罐，經(jīng)脫氣除臭后進入暫存罐貯存。消防供水管網(wǎng)為環(huán)狀，并有兩個不同方向的進水引水管，除自來水水源外，要建一消防水池。其工藝流程如下：水泵（提升）生產(chǎn)廢水 →水解調(diào)節(jié)池→UNETAND→LH→排液污水進入水解調(diào)節(jié)池，首先對廢水進行酸化分解，調(diào)節(jié)污水水質(zhì)，水量，并沉淀水中的大顆粒懸浮物。購 4t/h 型號為 蒸汽鍋爐兩臺，平時開動一臺，備用一臺，建 200 平米的鍋爐房，安裝供暖供汽管網(wǎng)。并架設(shè)供水管網(wǎng)、保證生產(chǎn)、綠化消防用水。具體建設(shè)內(nèi)容（1）土建：主要為廠房，生產(chǎn)車間 4000 平方米，冷庫和成品庫3000 平方米，科研辦公樓 1500 平方米，鍋爐房 200 平方米。三、項目規(guī)劃和布局項目建設(shè)地劃分為生活區(qū)、辦公區(qū)、和生產(chǎn)區(qū)三大部分。預(yù)計每天可收購鮮奶原料350～400 噸。AB 乳業(yè)有限公司的銷售納入“xx 集團”的供應(yīng)鏈，統(tǒng)一、科學的運作。五、銷售策略和營銷模式按照錯位經(jīng)營的總體思路，工業(yè)企業(yè)要自覺地對企業(yè)和品牌進行合理定位，優(yōu)化行業(yè)生產(chǎn)布局。保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告27四、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案本項目開發(fā)的是古老的奶茶飲料，利用現(xiàn)代化、高科技制作方法使之成為現(xiàn)代社會需要的綠色、味美、方便、快捷、質(zhì)優(yōu)的健康、營養(yǎng)飲料。（3）新疆是喝奶茶的故鄉(xiāng)，新疆各族人民都具有飲食奶茶的習慣，對喝奶茶認可度很高，在奶茶的故鄉(xiāng)——新疆，生產(chǎn)和銷售物美、價廉、方便、快捷的奶茶粉是必然受到歡迎的。AB 乳業(yè)有限公司具有國內(nèi)領(lǐng)先的飲料科技研究力量，把奶茶粉生產(chǎn)由目前國內(nèi)只有一種品種，開發(fā)成系列奶茶粉沖劑，除目前國內(nèi)市場流行的奶茶粉外，再根據(jù)不同人群的口味開發(fā)果味奶茶粉、咖啡奶茶粉、甜味奶茶粉、苦味奶茶粉、淡茶味奶茶粉、濃茶味奶茶粉等系列產(chǎn)品，提供消費者選用。新疆市場銷售的奶茶粉是內(nèi)蒙古的“伊力集團”和“蒙牛集團”生產(chǎn)的奶茶粉。據(jù)統(tǒng)計，世界發(fā)達國家的人民平均一年喝 92 公斤牛奶，而我國人民平均一年僅喝到 11 公斤牛奶，與世界發(fā)達國家相比差距很大。三、企業(yè)財務(wù)狀況2022 年公司銷售收入 4800 萬元，利潤總額 1099 萬元，2022 年完成保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告23銷售收入 5903 多萬元，實現(xiàn)利潤總額 1169 萬元，財務(wù)運行狀況良好。 “xx”和“xx”品牌已成為新疆各族人民知名的品牌之一。為發(fā)展千頭奶牛養(yǎng)殖基地創(chuàng)造條件。解決方案（1）企業(yè)把提高農(nóng)民收入放在第一位， “誠信辦廠、合法經(jīng)營”取信于社會。能源優(yōu)勢無可比擬。AB 乳業(yè)有限公司是其集團在新疆主要生產(chǎn)廠之一。在開發(fā)產(chǎn)品品種上，充分發(fā)揮 AB 乳業(yè)有限公司具有國內(nèi)領(lǐng)先的飲料科技研究力量，把奶茶粉生產(chǎn)由目前國內(nèi)只有一種品種，開發(fā)成系列奶茶粉沖劑，除目前國內(nèi)市場流行的奶茶粉外，再根據(jù)不同人群的口味開發(fā)果味奶茶粉、咖啡奶茶粉、甜味奶茶粉、苦味奶茶粉、淡茶味奶茶粉、濃茶味奶茶粉等系列產(chǎn)品，提供消費者選用。它不但是營養(yǎng)價值很高的飲料，而且也充分體現(xiàn)出游牧民族的草原、保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告17大漠、奔馬、抓肉、奶茶的人土風情。更重要的是 xx 縣是**州奶牛養(yǎng)殖大縣，現(xiàn)有奶牛 萬頭，具有實力雄厚的奶牛養(yǎng)殖基地和豐富的牛奶原料供應(yīng)，是發(fā)展乳制品加工較理想的地區(qū)。尤其是給予新疆的重點支持和優(yōu)惠政策，是新疆經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展、騰飛的千載難逢的歷史機遇。從產(chǎn)前來看，近幾年來，xx 縣緊緊圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定，以發(fā)展效益畜牧業(yè)、規(guī)模畜牧業(yè)和特色畜牧業(yè)為重點，進一步加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，積極推廣畜牧業(yè)標準化，大力發(fā)展無公害畜產(chǎn)品的生產(chǎn)，逐步向優(yōu)質(zhì)高效的現(xiàn)代化畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變。 （擇自“2022 年**統(tǒng)計年鑒 ”） 。由于流域面積大，xx 縣內(nèi)有 平方公里冰川溶水補給，因此流量大，而且季節(jié)變化大，年季變化小，56 月為汛期，平均流量 ，年徑流量 億 m3，是全縣用水的主要水源。年平均相對濕度 30%，最保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告13冷月相對濕度 50%，最熱月相對濕度 34%。境內(nèi)地形大致可分為三部分：南部為高山、丘陵，平均海拔 2400 余米，占總面積的 %；中部為沖積平原，海拔在 460～700 米之間，土壤肥沃，土層厚度～10 米，傾斜坡降率 ～3‰，是農(nóng)作物種植區(qū)，占總面積%；北部為沙漠地，海拔在 360～460 米之間，占總面積的 %。保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告12第三章 建設(shè)條件一、項目區(qū)概況地理位置及區(qū)域范圍項目所在地 xx 縣位于新疆天山北麓中段，準葛爾盆地南緣，地處東經(jīng) 86186。該項目立足于農(nóng)村資源市場，因地制宜，發(fā)揮優(yōu)勢，突出特色，積保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告10極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足市場對農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化、多樣化的需求，充分利用xx 縣富余勞動力的優(yōu)勢，增加農(nóng)民收入。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀本項目建在**回族自治州隸屬的 xx 縣。AB 乳業(yè)有限公司在已開發(fā)生產(chǎn)純牛奶、酸牛奶、早餐奶、花生核桃奶、巧克力奶等二十幾個品種的基礎(chǔ)上，提出投資 8000 多萬元，建一座年生產(chǎn) 12022 噸奶茶粉的現(xiàn)代化工廠，是企業(yè)發(fā)展過程中， “生產(chǎn)一代、開發(fā)一代、儲備一代、研制一代”理念的實施。論證結(jié)論綜上所述，本項目選項準確、工藝技術(shù)先進、環(huán)保措施完善、投資適當，方案切實可行，具有良好的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益，希望盡快立項實施。二次創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略實施以來，xx 集團利用品牌、技術(shù)與資金優(yōu)勢，做好行業(yè)整合與規(guī)模擴張，先后在濟南、西安、武漢、珠海、新疆、銀川、連云港等地組建了十多個乳品加工基地及奶牛養(yǎng)殖基地，成功開發(fā)出高品位“xx”系列乳品，投放市場勢頭猛勁。主產(chǎn)品“xx”牌豆奶粉成為中國最暢銷商品之一，國內(nèi)市場占有率 85%以上。二、可行性研究報告編制依據(jù)[1] 國農(nóng)辦[2022]95 號《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營的指導(dǎo)意見》 ；[2] 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2022 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項目申報指南》 ；[3] 國農(nóng)辦【2022】175 號 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》的通知；[4]《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營試點管理暫行辦法》 ；[5]《投資參股經(jīng)營項目立項條件和項目法人單位條件》 ；[6] 新農(nóng)開辦 [2022]2 號，自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于 2022 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報有關(guān)事項的通知》 ；[7]《** 回族自治州國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》 ；保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告4[8]《xx 縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》 。保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告2項目申報單位及法人代表（或負責人）項目申報單位：AB 乳業(yè)有限公司法人代表：xx投資規(guī)模及資金構(gòu)成本項目總投資 萬元，固定資產(chǎn)投資 萬元，其中土建工程 萬元，設(shè)備購置安裝費 3270 萬元，其他費用 萬元；鋪底流動資金 萬元。資金籌措項目總投資為 萬元。三、綜合評價和論證結(jié)論綜合評價本項目的實施對于我國農(nóng)產(chǎn)品加工升級和農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化成高附加值商品具有良好的示范和帶動輻射作用，可以促進我國農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)向規(guī)模化農(nóng)業(yè)、標準化農(nóng)業(yè)、國際化農(nóng)業(yè)和品牌化農(nóng)業(yè)發(fā)展，而且對于 xx縣乃至新疆農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，加速農(nóng)業(yè)標準化，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收都有極其重要的作用。xx 集團被國家審定為“中國學生飲用奶定點生產(chǎn)企業(yè)” ，xx 豆奶粉獲國家綠委頒發(fā)的“綠色食品”證書。為了推動奶源基地建設(shè)，xx引進萬頭澳洲良種奶牛，建成十多個千頭奶牛養(yǎng)殖場，一個萬頭養(yǎng)牛場，為二次創(chuàng)業(yè)開了好頭，在發(fā)展豆奶和乳業(yè)的同時，xx 還建立食用油及面粉加工基地，呈現(xiàn)了良好的發(fā)展勢頭。保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告7第二章 項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)是黨中央、國務(wù)院加強農(nóng)業(yè)的重大決策，是國家支持和保護農(nóng)業(yè)的重要舉措，是進一步發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)力的有效途徑，是提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力最直接、最有效、最快捷的一項措施。同時也是 xx 縣畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展的需要。2022 年，自治州黨委、政府提出在全疆率先實行新一輪農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整，實現(xiàn)以種植業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向以畜牧業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。項目建設(shè)對于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐，以龍頭企業(yè)為主體，實行產(chǎn)、加、銷一體化經(jīng)營，發(fā)展“訂單農(nóng)業(yè)” ，帶動具有品牌優(yōu)勢的特色農(nóng)業(yè)基地的建設(shè)具有十分重要的作用。5′～87186。本項目廠址位于 xx 縣西南近郊 xx 大道 99 號，經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)。最大凍土深度 150 mm；（1）地質(zhì)地貌擬建廠址位于天山北麓中段，屬山前沖洪積緩傾斜平原地帶，場地地層主要由第四紀全新統(tǒng)及上更新沖洪積物組成。地下水：項目區(qū)內(nèi)地下水類型有山區(qū)基巖裂隙水和盆地第四系松散巖層潛水，潛水埋深 625 米，含水層以砂礫石、粗沙礫為主，滲透系數(shù)為 2940 米 /月，該區(qū)域井深一般為 4080 米，地下水資源較為豐富。2022 年，xx 縣 GDP 達到 億元，同比增長 %，一產(chǎn)增加值 億元，二產(chǎn)增加值 億元，三產(chǎn)增加值 億元。xx 重點發(fā)展了養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)和草業(yè)等，形成了棉花、糧食、畜牧、果蔬、苜蓿五大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶。隨著西部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，生態(tài)環(huán)境建設(shè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，科技和教育投入等一系列重大項目的啟動和落實， “西部大開發(fā)”已進入實施發(fā)展階段。xx 縣地域遼闊，資源豐富。近幾年，被向往回歸大自然的廣大城市市民所接受，發(fā)展勢頭非常旺盛。以品味多樣，增加覆蓋面，爭取更廣大的消費人群。公司的科技開發(fā)能力強，一方面依托集團的科技力量，另一方面公司擁有由營養(yǎng)專家、飲料專家、機械設(shè)備專家等技術(shù)專業(yè)人才 40 多人組成的技術(shù)開發(fā)科，以保證“生產(chǎn)一代、開發(fā)一代、儲備一代、研制一代”的經(jīng)營理念有序的進行下去。水：全縣地下水豐富，平原地區(qū)地下水的補給量為 億立方米，保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告19可開采量約 ～ 億立方米。爭取政府及全社會的支持?，F(xiàn)在，公司的產(chǎn)品已遍布烏魯木齊、**、石河子、奎屯、阜康、克拉瑪依等城市的大街小巷，每天銷售量達 70 多噸，市場占有率達 40%以上，產(chǎn)品產(chǎn)銷率 100%。本項目建成后，作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，將采取“公司+基地+農(nóng)戶”的管理模式，建立公司和農(nóng)戶利益共同體向前發(fā)展。銀行信用等級為“AAA”級。隨著我國小康社會的建設(shè)，人民對生活質(zhì)量要求越來越高，牛奶食品、飲料必將成為全國人民主要食品之一。以上兩家產(chǎn)品在新疆銷售量較大，受到新疆城市居民的歡迎。以品味多樣，增加覆蓋面，爭取更廣大的消費人群。從而占有銷售路線最短的優(yōu)勢。產(chǎn)品市場定位：立足新疆，走向全國，著眼世界。堅持控庫限產(chǎn)、以銷定產(chǎn)、適度從緊，在保證市場穩(wěn)定的同時，提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和積極整合品牌，通過科學調(diào)控，使行業(yè)整體合力增強，形成工商之間，企業(yè)之間和品牌之間協(xié)調(diào)發(fā)展的格局?！皒x 集團”擁有完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，在全國設(shè)有銷售分公司 10 個，地、市級市場部或配送中心 360 多個；另外，在東南亞、韓國、美國等國家設(shè)有銷售分公司，奶茶粉產(chǎn)品只要一上市，很快可通過自己的網(wǎng)絡(luò)鋪滿大江南北。奶源供應(yīng)充足，銷售市場旺盛，但通過一年的生產(chǎn)和運營，通過市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，新疆和全國目前生產(chǎn)速溶性奶茶粉的廠家不多。生活區(qū)在項目區(qū)的西北角（上風向） ，主要建筑項目有 1200 平方米的職工宿舍。（2）設(shè)備：主要設(shè)備有螺桿制冷機組、奶倉、殺菌機、雙效混合塔、勻質(zhì)機、儲奶罐、烘干塔、流化床、真空包裝機等；輔助設(shè)備由蒸汽鍋爐、供變電設(shè)備等。年總用水量為 萬立方米，其中生產(chǎn)用水 萬立方米，230 人生活用水 5000 立方米。確保生產(chǎn)生活用熱。在調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)有中和池，用于中和保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告33清洗酸堿液。通過以上具體建設(shè)內(nèi)容形成年產(chǎn) 12022 噸保健奶茶粉的綜合生產(chǎn)能力。保 健