【正文】 料。EPC 項(xiàng)目分部：EPC 項(xiàng)目部的下設(shè)機(jī)構(gòu),是 EPC 項(xiàng)目部的執(zhí)行層。政府質(zhì)量監(jiān)督：是國(guó)家授權(quán)對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督評(píng)定的權(quán)威性機(jī)構(gòu)。蘭州－鄭州－長(zhǎng)沙成品油管道工程竣工資料管理辦法（0 版）編號(hào)：LZC70000SC002 中油朗威監(jiān)理有限責(zé)任公司蘭鄭長(zhǎng)成品油管道工程監(jiān)理總部中國(guó)石油天然氣股份有限公司管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部蘭鄭長(zhǎng)項(xiàng)目部名稱(chēng) 簽字 日期 名稱(chēng) 簽字 日期編制 審核校對(duì) 批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)2 / 44目 錄 總則 .........................................................................................................................1 竣工檔案編制內(nèi)容 .................................................................................................3 竣工檔案編制分工 .................................................................................................7 竣工資料編制要求 .................................................................................................9 竣工檔案組卷方案 ...............................................................................................20 竣工檔案的提交期限 ...........................................................................................36 竣工檔案審核、驗(yàn)收、交接程序 .......................................................................36 竣工檔案懲罰措施 ...............................................................................................39 附則 .......................................................................................................................41 附件 .....................................................................................................................411 / 44 總則 概述蘭州鄭州長(zhǎng)沙成品油管道工程是股份公司實(shí)施項(xiàng)目管理體制改革以來(lái)第一個(gè)新建項(xiàng)目。飛檢機(jī)構(gòu)：由監(jiān)理總部實(shí)施一級(jí)飛行檢測(cè)，項(xiàng)目部組織實(shí)施二級(jí)飛行檢測(cè)（成品管的飛檢由業(yè)主委托的石油天然氣管道工程質(zhì)量監(jiān)督站組織） ，按批準(zhǔn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目清單，對(duì)工程建設(shè)過(guò)程中質(zhì)量行為進(jìn)行抽查的機(jī)構(gòu)。對(duì)施工承包商的工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。 項(xiàng)目管理文件 征地文件征地移民拆遷、安置、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)文件、協(xié)議書(shū)；路由協(xié)議、選址意見(jiàn)通知書(shū)（含圖紙、資料、文件） 、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證；征用土地申請(qǐng)、批準(zhǔn)文件、紅線圖、坐標(biāo)圖、行政區(qū)域圖；土地使用證；特殊地區(qū)施工許可證；建設(shè)前原始地形、地貌、狀況圖、照片。會(huì)議紀(jì)要，工作總結(jié)。 物資（設(shè)備）調(diào)撥文件物資（設(shè)備）調(diào)撥合同（協(xié)議） ；入庫(kù)驗(yàn)收單，出庫(kù)調(diào)撥單，物資臺(tái)帳；物資、設(shè)備質(zhì)量證明文件，國(guó)內(nèi)設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收文件，隨箱文件，商檢記錄，重要來(lái)往傳真、函件等。 竣工檔案編制分工 各方的權(quán)利與義務(wù)蘭鄭長(zhǎng)項(xiàng)目部有權(quán)對(duì)監(jiān)理總部、監(jiān)理分部、EPC 項(xiàng)目部及各分包商的竣工檔案編制情況進(jìn)行不定期檢查，有義務(wù)配合中國(guó)石油管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部組織的竣工檔案檢查、驗(yàn)收工作，并通過(guò)信息化平臺(tái)對(duì)每周上報(bào)的竣工資料編制完成情況進(jìn)行抽查。EPC 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì) EPC 施工承包商竣工資料編制的及時(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行監(jiān)督、管理，并有義務(wù)配合蘭鄭長(zhǎng)項(xiàng)目部、政府質(zhì)量監(jiān)督、監(jiān)理總部組織的竣工資料檢查，利用信息化平臺(tái)每周對(duì) EPC 承包商上報(bào)的竣工資料進(jìn)行審查。 飛行檢查竣工檔案由飛行檢查部門(mén)負(fù)責(zé)編制與組卷?？⒐n案的審核責(zé)任制簽字手續(xù)必須完備，確?？⒐n案的原始性、完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性。外封面案卷題名應(yīng)盡量簡(jiǎn)明、完整、清晰反映本卷文件的內(nèi)容。（2）編制人、審核人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人等項(xiàng)須手簽。（2）文件編號(hào)：填寫(xiě)文件文號(hào)、圖紙圖號(hào)、設(shè)備及項(xiàng)目代號(hào)，沒(méi)有文件編號(hào)不必填寫(xiě)。卷內(nèi)目錄排列在每?jī)?cè)文件的首頁(yè)之前，竣工圖案卷一律編寫(xiě)卷內(nèi)目錄，已有圖紙目錄的，圖紙目錄作為圖紙案卷中的第一個(gè)文件。卷內(nèi)備考表排列在卷（冊(cè)、分冊(cè)）內(nèi)文件最后。 6）行距：用小 4 號(hào)宋體字時(shí)行距的設(shè)定為 倍。裝訂時(shí)一律采用白線繩(不得有金屬)，裝訂線在正面左側(cè)，卷的左側(cè)與右側(cè)不一樣厚時(shí)，左側(cè)需夾硬紙條。案卷的內(nèi)封面、外封面、卷內(nèi)目錄、卷內(nèi)備考表不編頁(yè)號(hào)。 所有在施工過(guò)程中時(shí)限性形成的資料(須施工現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)的)均必須手工填寫(xiě)。1） “十改”原則:凡隱蔽工程、重要設(shè)備、管道、鋼筋混凝土工程等，施工與原施工圖的差異超過(guò)規(guī)范許可限度的，必須一律改在竣工圖上，包括： （1）豎向布置和地面、道路標(biāo)高； （2）工廠、裝置、建筑物、管帶、道路的平面布置和坐標(biāo)； （3）工藝、熱力、電氣、暖通等機(jī)械設(shè)備； （4）管道直徑、厚度、材質(zhì)及管道聯(lián)結(jié)方式(改變流程的)； （5）電力、電訊設(shè)備接線方式、走向、截面； （6）自動(dòng)控制方式和設(shè)備； （7）設(shè)備基礎(chǔ)、框架、主要鋼筋混凝土標(biāo)號(hào)和配筋； （8）地下自流管道、排水管道的座標(biāo)、標(biāo)高； （9）閥門(mén)的增減、位移和型號(hào)；（10）保溫結(jié)構(gòu)材料。（5） 設(shè)計(jì)施工方案發(fā)生變更，必須在說(shuō)明書(shū)上更改。 重新繪制的竣工圖必須經(jīng)設(shè)計(jì)、EPC、監(jiān)理、施工等單位與工程實(shí)際核準(zhǔn)、確認(rèn)后，方可組卷。每一案卷的電子文件對(duì)應(yīng)一個(gè)文件夾，每一冊(cè)電子文件對(duì)應(yīng)一個(gè)二級(jí)文件夾，每一分冊(cè)電子文件對(duì)應(yīng)一個(gè)三級(jí)文件夾，每一文件夾的命名與相應(yīng)的紙質(zhì)文件卷、冊(cè)、分冊(cè)的案卷題名保持一致。5）圖紙電子文件以 CAD 為通用格式。存儲(chǔ)時(shí)的壓縮率的選擇，應(yīng)以保證掃描的圖像清晰可讀的前提下，盡量減小存儲(chǔ)容量為準(zhǔn)則。聲像資料要求刻錄成只讀光盤(pán)，一式二套。每個(gè)專(zhuān)題總說(shuō)明在左上角打上“檔號(hào)：” 字樣（使用宋體、五號(hào)字） ，空出不填，由業(yè)主填寫(xiě)。但需同時(shí)提交反映數(shù)碼照片目錄的電子文件。 錄像資料的整理1）錄像資料內(nèi)應(yīng)有配音或字幕解說(shuō)并刻錄成光盤(pán)提交。 實(shí)物檔案要求各參建單位應(yīng)充分重視對(duì)有存檔價(jià)值，能反映管道建設(shè)歷程的實(shí)物檔案的收集?？⒐D提交三套正本（原件）竣工檔案。 施工圖設(shè)計(jì)竣工檔案以專(zhuān)業(yè)和介質(zhì)流向分“卷” ，同一案卷下按照?qǐng)D紙檔案號(hào)分“冊(cè)” ，一冊(cè)裝訂不下的，再進(jìn)行拆分，即“分冊(cè)” 。第四卷： 工程造價(jià)、索賠管理文件。 EPC 承包商組卷方案第一卷：工程管理文件；征地文件；招投標(biāo)文件；合同（協(xié)議）文件；與建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、物資（設(shè)備）監(jiān)造、物資（設(shè)備）調(diào)撥 、物資（設(shè)備）采購(gòu)、生產(chǎn)運(yùn)行等單位的重要往來(lái)文件，工程月報(bào)、會(huì)議紀(jì)要；各類(lèi)專(zhuān)題報(bào)告、總結(jié)等，調(diào)查報(bào)告及22 / 44處理意見(jiàn)；規(guī)程、規(guī)則、方案、規(guī)定、程序文件、手冊(cè)；EPC 單位對(duì)工程項(xiàng)目管理產(chǎn)生的其他工程管理文件。 第三卷：施工記錄。除上述竣工檔案組卷要求外，下述文件組卷方式如下：自購(gòu)設(shè)備竣工檔案。鑒于工程項(xiàng)目工期短、工序比較單一等特點(diǎn)，可以不按照以上卷冊(cè)的劃分進(jìn)行組卷。1） 按照《中國(guó)石油管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部石油天然氣管道工程建設(shè)項(xiàng)目竣工檔案標(biāo)準(zhǔn)表樣》中“各專(zhuān)業(yè)施工記錄表格”順序及內(nèi)容進(jìn)行編制。 （站場(chǎng)、電氣安裝若為同一施工單位）第七冊(cè)：小型儲(chǔ)罐工程。按照《中國(guó)石油管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部石油天然氣管道工程建設(shè)項(xiàng)目竣工檔案標(biāo)準(zhǔn)表樣》中表格的順序及內(nèi)容進(jìn)行編制，每個(gè)單位工程組成一卷，可以分為若干冊(cè)。 隧道工程竣工檔案組卷方案26 / 44第一卷：企業(yè)資質(zhì)、施工管理類(lèi)文件包括：竣工檔案編制說(shuō)明（介紹竣工資料編制概況、編制依據(jù)、編制內(nèi)容等） ，工程說(shuō)明，項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)書(shū)，企業(yè)資質(zhì)；施工組織設(shè)計(jì)批復(fù)及施工組織設(shè)計(jì)，施工技術(shù)方案批復(fù)及施工技術(shù)方案，管理措施，管理細(xì)則，管理規(guī)劃，建設(shè)單位管理文件一覽表，監(jiān)理單位管理文件、指令及回執(zhí)一覽表（包括回復(fù)文件原件） ，重要請(qǐng)示報(bào)告，來(lái)往函件（關(guān)于工程管理、質(zhì)量管理方面的） ，會(huì)議紀(jì)要等。 （參見(jiàn) 22 頁(yè)） 。第三卷：施工記錄。 道路工程竣工檔案組卷方案第一卷：企業(yè)資質(zhì)、施工管理類(lèi)文件包括：竣工檔案編制說(shuō)明（介紹竣工資料編制概況、編制依據(jù)、編制內(nèi)容等） ，工程說(shuō)明，項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)書(shū)，企業(yè)資質(zhì)；施工組織設(shè)計(jì)批復(fù)及施工組織設(shè)計(jì)，施工技術(shù)方案批復(fù)及施工技術(shù)方案，管理措施，管理細(xì)則，管理規(guī)劃，建設(shè)單位管理文件一覽表，監(jiān)理單位管理文件、指令及回執(zhí)一覽表（包括回復(fù)文件原件） ，重要請(qǐng)示報(bào)告，來(lái)往函件（關(guān)于工程管理、質(zhì)量管理方面的） ，會(huì)議紀(jì)要等。 （參見(jiàn) 22 頁(yè)） 。第三卷：施工記錄。29 / 44第二卷：綜合資料。竣工圖參見(jiàn)線路工程組卷要求。按照《中國(guó)石油管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部石油天然氣管道工程建設(shè)項(xiàng)目竣工檔案標(biāo)準(zhǔn)表樣》中“各專(zhuān)業(yè)施工記錄表格”順序及內(nèi)容進(jìn)行編制，每個(gè)單位工程組成一卷，可分為若干冊(cè)（或分冊(cè)） 。按照《中國(guó)石油管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部石油天然氣管道工程建設(shè)項(xiàng)目竣工檔案標(biāo)準(zhǔn)表樣》中表格的順序及內(nèi)容進(jìn)行編制，每個(gè)單位工程組成一卷，可分為若干冊(cè)。實(shí)物檔案收集、整理參見(jiàn)本規(guī)定 條執(zhí)行。從第二卷開(kāi)始為各類(lèi)物資（設(shè)備）的調(diào)撥文件。 制管生產(chǎn)加工竣工檔案組卷方案第一卷：企業(yè)資質(zhì)、管理類(lèi)文件包括：竣工檔案編制說(shuō)明（包括竣工檔案編制概況、編制依據(jù)、竣工檔案編制內(nèi)容32 / 44等） ，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，法人代碼，稅務(wù)登記證（國(guó)稅、地稅） ，組織機(jī)構(gòu)代碼證，合同，工程交工證書(shū)，交工主要實(shí)物量表，監(jiān)造批復(fù)，焊接工藝評(píng)定報(bào)告，開(kāi)工報(bào)告，停工報(bào)告，復(fù)工報(bào)告，完工報(bào)告，一般（大）事故處理鑒定記錄，建設(shè)單位管理文件一覽表，監(jiān)造單位管理文件，指令及回執(zhí)一覽表（回執(zhí)必須是原件） ，重要往來(lái)函件、傳真，生產(chǎn)總結(jié)。成品管出廠質(zhì)量證明書(shū)按照鋼管型號(hào)和發(fā)送中轉(zhuǎn)站集中組卷。第二卷：原材料質(zhì)量證明文件第一冊(cè)：外防腐原材料質(zhì)量證明文件外防腐原材料質(zhì)量證明書(shū)匯總表（標(biāo)準(zhǔn)表格，見(jiàn)附件 4） ，按照原材料每一類(lèi)別，匯總所有批次；外防腐原材料質(zhì)量證明書(shū)；原材料到貨與復(fù)檢對(duì)照表；外防腐原材料復(fù)檢報(bào)告；監(jiān)造對(duì)原材料復(fù)檢的確認(rèn)文件。實(shí)物檔案收集、整理參見(jiàn)本規(guī)定 條執(zhí)行。第二卷：原材料質(zhì)量證明文件外防腐原材料質(zhì)量證明文件。第二冊(cè)：內(nèi)涂原材料質(zhì)量證明文件。實(shí)物檔案收集、整理參見(jiàn)本規(guī)定 條執(zhí)行。第二冊(cè)：焊絲質(zhì)量證明文件焊絲質(zhì)量證明書(shū)匯總；焊絲質(zhì)量證明書(shū)；原材料到貨與復(fù)檢報(bào)告對(duì)照表；焊絲復(fù)檢報(bào)告；監(jiān)造對(duì)原材料復(fù)檢的確認(rèn)文件；5 項(xiàng)按到貨時(shí)間先后的批次排列組卷。第二冊(cè)組卷內(nèi)容為出庫(kù)調(diào)撥單，不同批次的物資、設(shè)備按照時(shí)間順序進(jìn)行組卷。31 / 44注：工程施工類(lèi)竣工檔案以項(xiàng)目劃分及編號(hào)為順序，按單位工程進(jìn)行組卷，組卷順序遵循通用表格在前、各專(zhuān)業(yè)施工技術(shù)文件在后的原則。第三卷： 施工記錄。 第五卷：施工總結(jié)。實(shí)物檔案收集、整理參見(jiàn)本規(guī)定 條執(zhí)行。原材料檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)文件、自購(gòu)設(shè)備的合格證、質(zhì)量證明文件、裝箱單、產(chǎn)品原材料材質(zhì)證明、檢驗(yàn)/鑒定記錄/證書(shū)、測(cè)試報(bào)告、主要設(shè)備及其備品備件交接清單、圖紙、有關(guān)技術(shù)重要往來(lái)函件等包含在該卷內(nèi)。 第四卷：HSE 文件。聲像檔案編制要求參見(jiàn)本規(guī)定 條執(zhí)行。按照《中國(guó)石油管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部石油天然氣管道工程建設(shè)項(xiàng)目竣工檔案標(biāo)準(zhǔn)表樣》中表格的順序及內(nèi)容進(jìn)行編制，每個(gè)單位工程組成一卷，可分為若干冊(cè)。第四卷：HSE 文件。聲像檔案編制要求參見(jiàn)本規(guī)定 條執(zhí)行。按照《中國(guó)石油管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部石油天然氣管道工程建設(shè)項(xiàng)目竣工檔案標(biāo)準(zhǔn)表樣》中表格的順序及內(nèi)容進(jìn)行編制，每個(gè)單位工程組成一卷，可分為若干冊(cè)。施工記錄表格按照工序先后順序、同類(lèi)表格按照介質(zhì)流向的先后順序組卷。第五卷：施工總結(jié)。組冊(cè)順序?yàn)椋旱谝粌?cè)：建筑工程（按照單體組卷） ，可以分為若干分冊(cè)。工程名稱(chēng)按照設(shè)計(jì)圖紙名稱(chēng)填寫(xiě)，工程編號(hào)按照相應(yīng)的管道線路單位工程編號(hào)填寫(xiě)，表格內(nèi)容的填寫(xiě)必須符合本規(guī)定的要求。竣工圖。閥室做為線路工程的一部分，應(yīng)單獨(dú)成一冊(cè)，并可以分為若干分冊(cè)，閥室施工記錄用表參照使用場(chǎng)站施工紀(jì)錄表樣。第二卷：物資（設(shè)備）采購(gòu)文件、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備與試生產(chǎn)運(yùn)行文件、與生產(chǎn)單位的交接文件。第五卷：飛行檢查文件。第一卷：企業(yè)資質(zhì)、管理類(lèi)文件包括：竣工檔案編制說(shuō)明（介紹竣工資料編制概況、編制依據(jù)、編制內(nèi)容等） ，企業(yè)資質(zhì)，監(jiān)理規(guī)劃，監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，管理措施（辦法） ，程序文件，質(zhì)量管理手冊(cè)，監(jiān)理月報(bào)，會(huì)議紀(jì)要，建設(shè)單位管理文件一覽表，監(jiān)理單位管理文件、指令及回執(zhí)一覽表（包括回復(fù)文件） ，重要來(lái)往函件。包括：HSE