【正文】 料。EPC 項目分部：EPC 項目部的下設機構,是 EPC 項目部的執(zhí)行層。政府質量監(jiān)督：是國家授權對工程項目建設進行質量監(jiān)督評定的權威性機構。蘭州－鄭州－長沙成品油管道工程竣工資料管理辦法（0 版）編號：LZC70000SC002 中油朗威監(jiān)理有限責任公司蘭鄭長成品油管道工程監(jiān)理總部中國石油天然氣股份有限公司管道建設項目經(jīng)理部蘭鄭長項目部名稱 簽字 日期 名稱 簽字 日期編制 審核校對 批準審核批準2 / 44目 錄 總則 .........................................................................................................................1 竣工檔案編制內容 .................................................................................................3 竣工檔案編制分工 .................................................................................................7 竣工資料編制要求 .................................................................................................9 竣工檔案組卷方案 ...............................................................................................20 竣工檔案的提交期限 ...........................................................................................36 竣工檔案審核、驗收、交接程序 .......................................................................36 竣工檔案懲罰措施 ...............................................................................................39 附則 .......................................................................................................................41 附件 .....................................................................................................................411 / 44 總則 概述蘭州鄭州長沙成品油管道工程是股份公司實施項目管理體制改革以來第一個新建項目。飛檢機構：由監(jiān)理總部實施一級飛行檢測，項目部組織實施二級飛行檢測（成品管的飛檢由業(yè)主委托的石油天然氣管道工程質量監(jiān)督站組織） ，按批準的檢驗項目清單，對工程建設過程中質量行為進行抽查的機構。對施工承包商的工作進行指導、監(jiān)督和檢查。 項目管理文件 征地文件征地移民拆遷、安置、補償標準文件、協(xié)議書；路由協(xié)議、選址意見通知書（含圖紙、資料、文件） 、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證；征用土地申請、批準文件、紅線圖、坐標圖、行政區(qū)域圖；土地使用證；特殊地區(qū)施工許可證；建設前原始地形、地貌、狀況圖、照片。會議紀要，工作總結。 物資（設備）調撥文件物資（設備）調撥合同（協(xié)議） ；入庫驗收單，出庫調撥單，物資臺帳；物資、設備質量證明文件，國內設備開箱驗收文件，隨箱文件，商檢記錄，重要來往傳真、函件等。 竣工檔案編制分工 各方的權利與義務蘭鄭長項目部有權對監(jiān)理總部、監(jiān)理分部、EPC 項目部及各分包商的竣工檔案編制情況進行不定期檢查，有義務配合中國石油管道建設項目經(jīng)理部組織的竣工檔案檢查、驗收工作，并通過信息化平臺對每周上報的竣工資料編制完成情況進行抽查。EPC 項目部負責對 EPC 施工承包商竣工資料編制的及時性、準確性進行監(jiān)督、管理，并有義務配合蘭鄭長項目部、政府質量監(jiān)督、監(jiān)理總部組織的竣工資料檢查，利用信息化平臺每周對 EPC 承包商上報的竣工資料進行審查。 飛行檢查竣工檔案由飛行檢查部門負責編制與組卷。竣工檔案的審核責任制簽字手續(xù)必須完備，確?？⒐n案的原始性、完整性、真實性、準確性。外封面案卷題名應盡量簡明、完整、清晰反映本卷文件的內容。（2）編制人、審核人、技術負責人、單位負責人等項須手簽。（2）文件編號：填寫文件文號、圖紙圖號、設備及項目代號，沒有文件編號不必填寫。卷內目錄排列在每冊文件的首頁之前，竣工圖案卷一律編寫卷內目錄，已有圖紙目錄的，圖紙目錄作為圖紙案卷中的第一個文件。卷內備考表排列在卷（冊、分冊）內文件最后。 6）行距：用小 4 號宋體字時行距的設定為 倍。裝訂時一律采用白線繩(不得有金屬)，裝訂線在正面左側，卷的左側與右側不一樣厚時，左側需夾硬紙條。案卷的內封面、外封面、卷內目錄、卷內備考表不編頁號。 所有在施工過程中時限性形成的資料(須施工現(xiàn)場填寫的)均必須手工填寫。1） “十改”原則:凡隱蔽工程、重要設備、管道、鋼筋混凝土工程等，施工與原施工圖的差異超過規(guī)范許可限度的，必須一律改在竣工圖上，包括： （1）豎向布置和地面、道路標高； （2）工廠、裝置、建筑物、管帶、道路的平面布置和坐標； （3）工藝、熱力、電氣、暖通等機械設備； （4）管道直徑、厚度、材質及管道聯(lián)結方式(改變流程的)； （5）電力、電訊設備接線方式、走向、截面； （6）自動控制方式和設備； （7）設備基礎、框架、主要鋼筋混凝土標號和配筋； （8）地下自流管道、排水管道的座標、標高； （9）閥門的增減、位移和型號；（10）保溫結構材料。（5） 設計施工方案發(fā)生變更，必須在說明書上更改。 重新繪制的竣工圖必須經(jīng)設計、EPC、監(jiān)理、施工等單位與工程實際核準、確認后，方可組卷。每一案卷的電子文件對應一個文件夾，每一冊電子文件對應一個二級文件夾，每一分冊電子文件對應一個三級文件夾，每一文件夾的命名與相應的紙質文件卷、冊、分冊的案卷題名保持一致。5）圖紙電子文件以 CAD 為通用格式。存儲時的壓縮率的選擇，應以保證掃描的圖像清晰可讀的前提下，盡量減小存儲容量為準則。聲像資料要求刻錄成只讀光盤，一式二套。每個專題總說明在左上角打上“檔號：” 字樣（使用宋體、五號字） ，空出不填，由業(yè)主填寫。但需同時提交反映數(shù)碼照片目錄的電子文件。 錄像資料的整理1）錄像資料內應有配音或字幕解說并刻錄成光盤提交。 實物檔案要求各參建單位應充分重視對有存檔價值，能反映管道建設歷程的實物檔案的收集。竣工圖提交三套正本（原件）竣工檔案。 施工圖設計竣工檔案以專業(yè)和介質流向分“卷” ，同一案卷下按照圖紙檔案號分“冊” ，一冊裝訂不下的，再進行拆分，即“分冊” 。第四卷： 工程造價、索賠管理文件。 EPC 承包商組卷方案第一卷：工程管理文件；征地文件；招投標文件；合同（協(xié)議）文件；與建設、設計、監(jiān)理、施工、物資（設備）監(jiān)造、物資（設備）調撥 、物資（設備）采購、生產運行等單位的重要往來文件，工程月報、會議紀要；各類專題報告、總結等，調查報告及22 / 44處理意見；規(guī)程、規(guī)則、方案、規(guī)定、程序文件、手冊；EPC 單位對工程項目管理產生的其他工程管理文件。 第三卷：施工記錄。除上述竣工檔案組卷要求外，下述文件組卷方式如下：自購設備竣工檔案。鑒于工程項目工期短、工序比較單一等特點，可以不按照以上卷冊的劃分進行組卷。1） 按照《中國石油管道建設項目經(jīng)理部石油天然氣管道工程建設項目竣工檔案標準表樣》中“各專業(yè)施工記錄表格”順序及內容進行編制。 （站場、電氣安裝若為同一施工單位）第七冊：小型儲罐工程。按照《中國石油管道建設項目經(jīng)理部石油天然氣管道工程建設項目竣工檔案標準表樣》中表格的順序及內容進行編制，每個單位工程組成一卷，可以分為若干冊。 隧道工程竣工檔案組卷方案26 / 44第一卷：企業(yè)資質、施工管理類文件包括：竣工檔案編制說明（介紹竣工資料編制概況、編制依據(jù)、編制內容等） ，工程說明，項目經(jīng)理授權書，企業(yè)資質；施工組織設計批復及施工組織設計，施工技術方案批復及施工技術方案，管理措施，管理細則，管理規(guī)劃，建設單位管理文件一覽表，監(jiān)理單位管理文件、指令及回執(zhí)一覽表（包括回復文件原件） ，重要請示報告，來往函件（關于工程管理、質量管理方面的） ，會議紀要等。 （參見 22 頁） 。第三卷：施工記錄。 道路工程竣工檔案組卷方案第一卷：企業(yè)資質、施工管理類文件包括：竣工檔案編制說明（介紹竣工資料編制概況、編制依據(jù)、編制內容等） ，工程說明，項目經(jīng)理授權書，企業(yè)資質；施工組織設計批復及施工組織設計，施工技術方案批復及施工技術方案，管理措施，管理細則，管理規(guī)劃，建設單位管理文件一覽表，監(jiān)理單位管理文件、指令及回執(zhí)一覽表（包括回復文件原件） ，重要請示報告，來往函件（關于工程管理、質量管理方面的） ，會議紀要等。 （參見 22 頁） 。第三卷：施工記錄。29 / 44第二卷：綜合資料?？⒐D參見線路工程組卷要求。按照《中國石油管道建設項目經(jīng)理部石油天然氣管道工程建設項目竣工檔案標準表樣》中“各專業(yè)施工記錄表格”順序及內容進行編制，每個單位工程組成一卷，可分為若干冊（或分冊） 。按照《中國石油管道建設項目經(jīng)理部石油天然氣管道工程建設項目竣工檔案標準表樣》中表格的順序及內容進行編制，每個單位工程組成一卷，可分為若干冊。實物檔案收集、整理參見本規(guī)定 條執(zhí)行。從第二卷開始為各類物資（設備）的調撥文件。 制管生產加工竣工檔案組卷方案第一卷：企業(yè)資質、管理類文件包括：竣工檔案編制說明（包括竣工檔案編制概況、編制依據(jù)、竣工檔案編制內容32 / 44等） ，營業(yè)執(zhí)照，法人代碼，稅務登記證（國稅、地稅） ，組織機構代碼證，合同，工程交工證書，交工主要實物量表，監(jiān)造批復，焊接工藝評定報告，開工報告，停工報告，復工報告，完工報告，一般（大）事故處理鑒定記錄，建設單位管理文件一覽表，監(jiān)造單位管理文件，指令及回執(zhí)一覽表（回執(zhí)必須是原件） ，重要往來函件、傳真，生產總結。成品管出廠質量證明書按照鋼管型號和發(fā)送中轉站集中組卷。第二卷：原材料質量證明文件第一冊：外防腐原材料質量證明文件外防腐原材料質量證明書匯總表（標準表格，見附件 4） ，按照原材料每一類別，匯總所有批次；外防腐原材料質量證明書；原材料到貨與復檢對照表；外防腐原材料復檢報告；監(jiān)造對原材料復檢的確認文件。實物檔案收集、整理參見本規(guī)定 條執(zhí)行。第二卷：原材料質量證明文件外防腐原材料質量證明文件。第二冊：內涂原材料質量證明文件。實物檔案收集、整理參見本規(guī)定 條執(zhí)行。第二冊：焊絲質量證明文件焊絲質量證明書匯總；焊絲質量證明書；原材料到貨與復檢報告對照表；焊絲復檢報告；監(jiān)造對原材料復檢的確認文件；5 項按到貨時間先后的批次排列組卷。第二冊組卷內容為出庫調撥單，不同批次的物資、設備按照時間順序進行組卷。31 / 44注：工程施工類竣工檔案以項目劃分及編號為順序，按單位工程進行組卷，組卷順序遵循通用表格在前、各專業(yè)施工技術文件在后的原則。第三卷： 施工記錄。 第五卷：施工總結。實物檔案收集、整理參見本規(guī)定 條執(zhí)行。原材料檢驗、復驗文件、自購設備的合格證、質量證明文件、裝箱單、產品原材料材質證明、檢驗/鑒定記錄/證書、測試報告、主要設備及其備品備件交接清單、圖紙、有關技術重要往來函件等包含在該卷內。 第四卷：HSE 文件。聲像檔案編制要求參見本規(guī)定 條執(zhí)行。按照《中國石油管道建設項目經(jīng)理部石油天然氣管道工程建設項目竣工檔案標準表樣》中表格的順序及內容進行編制，每個單位工程組成一卷，可分為若干冊。第四卷：HSE 文件。聲像檔案編制要求參見本規(guī)定 條執(zhí)行。按照《中國石油管道建設項目經(jīng)理部石油天然氣管道工程建設項目竣工檔案標準表樣》中表格的順序及內容進行編制，每個單位工程組成一卷，可分為若干冊。施工記錄表格按照工序先后順序、同類表格按照介質流向的先后順序組卷。第五卷：施工總結。組冊順序為：第一冊：建筑工程（按照單體組卷） ，可以分為若干分冊。工程名稱按照設計圖紙名稱填寫，工程編號按照相應的管道線路單位工程編號填寫，表格內容的填寫必須符合本規(guī)定的要求?？⒐D。閥室做為線路工程的一部分，應單獨成一冊，并可以分為若干分冊，閥室施工記錄用表參照使用場站施工紀錄表樣。第二卷：物資（設備）采購文件、生產技術準備與試生產運行文件、與生產單位的交接文件。第五卷：飛行檢查文件。第一卷：企業(yè)資質、管理類文件包括：竣工檔案編制說明（介紹竣工資料編制概況、編制依據(jù)、編制內容等） ，企業(yè)資質，監(jiān)理規(guī)劃，監(jiān)理實施細則，管理措施（辦法） ，程序文件，質量管理手冊，監(jiān)理月報，會議紀要，建設單位管理文件一覽表，監(jiān)理單位管理文件、指令及回執(zhí)一覽表（包括回復文件） ，重要來往函件。包括：HSE