【正文】 緊急物料，采購人員要進(jìn)行全力跟蹤；對長期持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)的供應(yīng)商可以考慮免去合同跟蹤環(huán)節(jié)。說明（略）5程序要求1采購產(chǎn)品的分類：1辦公設(shè)備及用品2其他用品2辦公設(shè)備及用品采購程序1各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門辦公用品的實際需要，于每月28日前填制下月的《購物申請表》給行政部。5．3．3 《購銷合同》、《采購訂單》經(jīng)批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)實施采購計劃。品管部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行全面測試。1通過實地考察，聽取介紹等方式了解基本情況并索取授權(quán)證明文件。對每一選定的分承包檔案資料按照〈質(zhì)量記錄〉進(jìn)行管理。5相關(guān)/支持性文件1〈采購控制程序〉2〈進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序〉3〈過程檢驗和試驗控制程序〉4〈原輔材料采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)〉5〈合格供應(yīng)商名單〉6〈質(zhì)量記錄控制程序〉7〈供應(yīng)商檔案〉8〈合格供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)〉6質(zhì)量記錄1〈進(jìn)料檢驗報告〉2〈供應(yīng)商調(diào)查表〉3〈供應(yīng)商評定表〉4服務(wù)類供應(yīng)商調(diào)查/評定表〉5〈一年以上供應(yīng)商資格確認(rèn)表〉6〈歷次供應(yīng)質(zhì)量記錄表〉7〈供應(yīng)商復(fù)評表〉供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商名稱地址服務(wù)類別職工總?cè)藬?shù)技術(shù)人員固定資產(chǎn)流動資金體制序號調(diào)查項目情況記錄備注1檢驗設(shè)備2技術(shù)要求（續(xù)表）序號調(diào)查項目情況記錄備注3人員配備能力4質(zhì)量保證能力質(zhì)量管理5質(zhì)量記錄6質(zhì)量保證能力服務(wù)現(xiàn)場審查意見：簽名： 年 月 日 制表： 日期：生產(chǎn)日期：供應(yīng)商評價調(diào)查報告供應(yīng)商名稱供應(yīng)商編號統(tǒng)計日期年 月 日評價人員評價項目得分比重（%）總分審查意見經(jīng)營評價30品管評價30工程評價40評價總分評價等級批準(zhǔn)： 審核： 承辦：供應(yīng)商每月評價記錄廠商名稱評價分?jǐn)?shù)評價等級廠商編號產(chǎn)品料號項目小評一、品質(zhì)50%1A、 品質(zhì)水準(zhǔn)B、 品質(zhì)評分：（品管部門負(fù)責(zé)評分）二、交期30%2A、 總遲交批數(shù)B、 總交貨批數(shù)：C、交期評分（采購部門負(fù)責(zé)評分）三、綜合配合度20%1品質(zhì)配合度10%A、 配合度：B、 評分：（品管部門負(fù)責(zé)評分）2交期配合度10%A：配合度：B：評分：（采購單位負(fù)責(zé)評分）實施評價者采購部門主管總經(jīng)理品管部門采購部門綜合評估批準(zhǔn)質(zhì)量保證協(xié)議范例甲方：某電器有限公司乙方： 乙方為甲方提供SW產(chǎn)品用的雙方本：互惠互利、共同發(fā)展“的原則，為確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，特簽訂本協(xié)議。被判為可回用的產(chǎn)品需辦理回用手續(xù)并按降級處理，甲方將扣除該批產(chǎn)品總價值 %。1本協(xié)議未簽事宜，由雙方共同協(xié)調(diào)解決。（7） 主要不良品：指一個產(chǎn)品單位上含有一個或以上的主要缺點，同時亦可含有次要缺點，擔(dān)并無嚴(yán)重缺點。 采取糾正/預(yù)防措施的時機(jī)何在？（1） 不合格項目被確定為重大不合格項時；（2） 發(fā)生大量相同類型的一般不合格多次發(fā)生，使體系的某一要素未能有效實施時；（3） 過程或活動中反復(fù)發(fā)生的問題；（4） 需方（第二方）或認(rèn)證機(jī)構(gòu)（第三方）審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項；（5） 顧客屢次提出的抱怨或投訴；（6） 服務(wù)部門報告的重大缺陷或現(xiàn)場發(fā)生的質(zhì)量事故 ；（7） 供貨商或分承包方交付的不合格品；（8） 發(fā)生大批量的返工、修理或報廢。（3） 最終檢驗（FQC, Final Quality Control）。（2） 因果圖因果圖是指：用枝狀結(jié)構(gòu)畫出因果關(guān)系的圖，它是由日本人石川馨首先提出的，所以有人稱之為“石川圖”，又由于它的形狀像魚的骨頭，也有人稱之為“魚骨圖”、“魚刺圖”。它尋找出數(shù)據(jù)的某項特性或共同點，對現(xiàn)場中的即時判定有幫助。 怎樣使用抽樣計劃？（1） 單次抽樣計劃：檢驗的樣本單位數(shù)，應(yīng)等于抽樣計劃中所定的樣本大小，如樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品個數(shù)小于或等于允收數(shù)時，則認(rèn)為可以允收該批。（3） 多次抽樣計劃：多次抽樣的計劃的程序與雙次抽樣計劃所規(guī)定的相類似，最多可以七次抽樣。（7）檢驗工毋須抽樣技術(shù)的特別專門訓(xùn)練（7）檢驗工需要合理的抽樣方案和采樣技術(shù)，掌握數(shù)理統(tǒng)計推斷知識和方法。計數(shù)抽樣檢驗與計量抽樣檢驗的比較見下表：計數(shù)抽樣檢驗計量抽樣檢驗計件值計點值質(zhì)量表示方法合格品、不合格品缺點數(shù)檢驗不需要熟練工進(jìn)行檢驗檢驗設(shè)備簡單計算簡單對多個檢驗項目可以進(jìn)行綜合判定需要熟練工進(jìn)行檢驗檢驗設(shè)備復(fù)雜計算復(fù)雜需要對各個檢驗項目分別判定檢驗項目多時，批的綜合不合格品率不能保證檢驗所需時間長檢驗記錄復(fù)雜檢驗所需時間少檢驗記錄簡單檢驗所需時間較少檢驗記錄較簡單應(yīng)用時在理論上的限制除隨機(jī)抽樣外，對進(jìn)行式無限制除隨機(jī)抽樣外，限于使用于特性值呈正態(tài)分布的情況優(yōu)質(zhì)批和劣質(zhì)批的判別力和檢驗個數(shù)要得到相同的判別力，樣本容量要大。（2） 計數(shù)抽樣方案的參數(shù)① 某一批交驗產(chǎn)品批量為N；② 隨機(jī)抽取N件產(chǎn)品構(gòu)成樣本；③ 接收批量最大允許不合格品數(shù)Ac（Acceptance）；④ 拒收批量最小允許不合格品數(shù)Re（Rejection）；（3） 計數(shù)抽樣方案的判定① 當(dāng)樣本中不合格品數(shù)d≤Ac，判交驗批合格；② 當(dāng)Ac＜c＜Rc，判不定，繼續(xù)抽檢；③ 當(dāng)d≥Re，判交驗批不合格。01到10，共有16級，每100單位內(nèi)缺點數(shù)從0。S—3，S—4四級，像一些破壞性檢查，由于費用高昂，為了通過又少又準(zhǔn)的采樣來判定批次時，可以用特別水準(zhǔn)來判定。① 如果進(jìn)貨符合檢驗標(biāo)準(zhǔn)，則進(jìn)行標(biāo)識后轉(zhuǎn)入貨倉或進(jìn)入正常生產(chǎn)程序。③ 結(jié)構(gòu)性檢驗：如拉力計、扭力計。 線細(xì)：線路寬度不得≤原始線路寬度的80% 線路：線路邊緣呈鋸齒狀、缺角、或線路銅箔中出現(xiàn)針孔，其面積≥原始線寬之20% 錫墊：PAD錫墊中間打孔，孔位偏移，或PAD受損，單邊不足≥30%補(bǔ)線：IPCS基板中允許5條補(bǔ)線，僅1個范圍不被零件遮蓋，其長度必須≤7mm。 厚度：依據(jù)APPROVE SHEET 中使用的材料厚度規(guī)格。2mm，深：不得露銅，2條。氧化：金手指上有明顯的變色發(fā)黃、變黑、及油污等情形。周期：廠商必須將制造周期以印刷或蝕刻方式注明于基板上。每一批抽5set試驗補(bǔ)線部分。（2） 檢驗中應(yīng)該具體規(guī)定檢驗項目，檢驗方法，時間頻次等，其中還應(yīng)包括對作業(yè)方法的查核。（2） Outgoing QC出貨檢驗，一般在出廠前的最近一段時間進(jìn)行，尤其對電子產(chǎn)品而言，濕度往往會對產(chǎn)品的質(zhì)量造成影響。4．1．1一些輔助物料由倉管員驗收合格后直接入庫，倉管員在客戶《送貨單》上簽名作為驗收合格的證據(jù)。4．6倉管人員依檢驗標(biāo)識結(jié)果將來料入庫或退貨。3．各供應(yīng)商在接到品檢報告通知退貨時，必須在十四天內(nèi)收回退貨，愈期則如同損壞，恕不負(fù)責(zé)。5．2QC巡查員定時抽查各工序的半成品的品質(zhì)狀況，并記錄于《QC巡查記錄表》，QC位的不良品，填于《生產(chǎn)相應(yīng)檢測表》，巡查QC負(fù)責(zé)監(jiān)督此表的真實性，并依此填寫《QC檢測統(tǒng)計表》交質(zhì)量部主管及生產(chǎn)主管各一份。5．9巡查QC在抽查貨品時，需將發(fā)出的不合格品放在指定的位置與良品隔離。8進(jìn)行。3．1．2對不合格品提出處理方案。4．4檢驗記錄：成品的檢驗狀況及結(jié)果需記載于《成品檢驗報告》中，并報《質(zhì)量記錄控過程序》保存。2適用范圍本公司生產(chǎn)的各型號成品及向外購入直接用于銷售的其它產(chǎn)品。3．2．2依據(jù)事實做出正確的判定，并如實填寫《成品檢驗報告》。5．13巡查QC負(fù)責(zé)對免檢物料投入使用時的品質(zhì)情況進(jìn)行跟蹤檢驗，如首檢OK，則在該批塑料包裝袋貼紙上蓋上“QC”“OK”印章，否則，蓋上“QC”“NG”印章，并由生產(chǎn)部交現(xiàn)場不良品隔離。5．11如發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重缺陷不良品與總抽查數(shù)之比率大于10%，巡查QC立即通知生產(chǎn)部停產(chǎn)，同時迅速上報質(zhì)量部主管，質(zhì)量部主管必須及時同QA和生產(chǎn)相關(guān)人員分析不良因素，召開不良品評審會議，擬出解決措施及糾正方案，并按糾正方案在停產(chǎn)兩個不時內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)，巡查QC負(fù)責(zé)跟進(jìn)處理結(jié)果。5．4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品5．4．1生產(chǎn)過程中不合格品質(zhì)對照相應(yīng)檢驗標(biāo)準(zhǔn)及各工序作業(yè)指示書規(guī)定執(zhí)行，無法確認(rèn)時與客戶協(xié)商，協(xié)商確認(rèn)后方可生產(chǎn)，列規(guī)定的由生產(chǎn)組長或以上人員確認(rèn)將不合格品放置于不合格區(qū)進(jìn)行返工、報廢或改作他用。1．2明確過程中的品質(zhì)控制流程。4．8IQC將每月檢驗情況進(jìn)行整理后呈報質(zhì)量部經(jīng)理審閱，并以此作為評審供應(yīng)商之依據(jù)。4．2質(zhì)量部IQC接到通知后，依據(jù)抽樣計劃，樣品及相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢驗，具體按《原材料檢驗指導(dǎo)書》、《包裝材料檢驗指導(dǎo)書》執(zhí)行，并將檢驗結(jié)果記錄在《IQC檢驗登記表》上。第三節(jié) 工廠內(nèi)常用的過程檢驗及最終檢驗規(guī)程示例示例1：來料檢驗和試驗控制程序目的對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗，確保其符合條例規(guī)定要求，防止不合格品投入使用，確保產(chǎn)品質(zhì)量。（4） 檢驗有員對偶發(fā)性的嚴(yán)重情況或經(jīng)常性的過程異常應(yīng)出具報表，知會有關(guān)部門迅速處理。若數(shù)量不足則全做補(bǔ)漆部分。章記：廠商檢驗合格之加蓋油墨章，不應(yīng)有擴(kuò)散污染情形。斜邊，角度20，0。5mm1連板：二連板或板邊加（耳朵）時，必須在截斷處加上“V—CUT”（上下切槽便于折斷分離，），其深度必須深入板之厚度1/3，印刷字體包括料號、制造廠商、腳位標(biāo)記等。 電鍍：鍍金、及鍍錫之厚度，需合乎APPROVE SHEET 中的要求。且經(jīng)過錫爐及烘烤后，線路及防焊漆不得有剝離等情形。（4） 檢驗方式所進(jìn)的物料，由于供料廠商的品質(zhì)信賴度及物料的數(shù)量、單價、體積等，可分為全檢、抽檢、免檢。并及時通知供應(yīng)商處理。第三節(jié) 工廠內(nèi)實用的檢驗方式IQC的內(nèi)容及應(yīng)用方法是什么？（1） IQC是Ining Quality Control 的縮寫，意思是來料檢驗，主要指：從供應(yīng)商處采購的材料、半成品或成品零部件在加工和裝配之前，應(yīng)進(jìn)行檢查，以確定其完全符合生產(chǎn)的要求。具體級別為：,10,15,25,40,65,100,150,250,400,650,1000。（合格質(zhì)量水平）？（1） 合格質(zhì)量水平抽樣檢驗中認(rèn)為可以接收的連續(xù)提交檢查批的過程平均上限值，稱為合格質(zhì)量水平，也可稱可接收質(zhì)量水平（AQL）AQL一般用每百單位產(chǎn)品不合格品數(shù)或不合格表示。檢驗個數(shù)相同時，判別力提高檢驗記錄的應(yīng)用檢驗記錄用于其它目的的程度檢驗記錄在其它方面的應(yīng)用程度高低較低適用場合檢驗費用比產(chǎn)品價格低時，檢驗時不太花時間，設(shè)備和人力檢驗項目多，欲對批質(zhì)量綜合保證檢驗費用比產(chǎn)品價格高時，檢驗時花費較多時間。對于需要保證每件產(chǎn)品的質(zhì)量，不允許有不合格品的產(chǎn)品以及涉及人身安全和社會環(huán)境安全的產(chǎn)品必須彩全數(shù)檢驗。（1）隨機(jī)抽取部分產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，由樣本推斷產(chǎn)品批是否合格。（2） 雙次抽樣計劃：檢驗的樣本單位數(shù)，應(yīng)等于抽樣計劃中所確定的第一次樣本大小。第二節(jié) 抽樣檢驗的實施 什么是抽樣？（1） 樣本：從總體中抽取的，用以測試、判斷總體質(zhì)量的一部分基本單位。（3） 散布圖散布圖是指：以點的形式在坐標(biāo)系上，畫出兩個對應(yīng)變量之間的內(nèi)在關(guān)系的圖，也有人稱之為：散點圖：、相關(guān)圖。在有的工廠里，F(xiàn)QA專指拉線上的檢驗；也有的工廠，F(xiàn)QC與OQC是混合進(jìn)行的。8．建立預(yù)防措施的總體步驟是什么？（1） 首先進(jìn)行信息的收集、整理和分析，這是取得質(zhì)量體系成效的先決條件；（2） 明確存在的主要潛在問題，提出可行的改進(jìn)目標(biāo)；（3） 決定采取預(yù)防措施的實施計劃；（4） 應(yīng)用PDCA（計劃、執(zhí)行、檢查、改善）循環(huán)的科學(xué)方法，保證措施的具體落實和有效執(zhí)行；（5） 實施預(yù)防措施，并加以驗證。（9） 次要不良品：指一個產(chǎn)品單位含有一個或以上的次要缺點，但江無嚴(yán)重缺點或主要缺點。采購申請單年 月 日請購單位請購總號承辦品名數(shù)量報價廠商價格廠牌主管議價結(jié)果主管綜合比較：副總/總經(jīng)理請購單請購部門代號預(yù)算編號請購日期需要日期請購單編號采購單號年 月 日年 月 日料號品名規(guī)格單位驗收方式速件類別請購 交貨驗收 試車驗收 普通 速件 緊急數(shù)量用途說明副經(jīng)理經(jīng)理部長經(jīng)辦人采購詢（議）價記錄廠商12345過去詢（議）價記錄日期123廠牌廠商規(guī)格