【正文】 主動地查處、整改。2農(nóng)林局下發(fā)的文函、公告、明傳電報，除需要保密的外，應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)向社會公開。1加強(qiáng)工作的計(jì)劃性、系統(tǒng)性和預(yù)見性，搞好年度工作安排，并根據(jù)形勢和任務(wù)的變化及時作出調(diào)整。1加強(qiáng)農(nóng)資市場監(jiān)管，完善監(jiān)管體系。局領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員協(xié)助局長開展工作。 農(nóng)林局內(nèi)控體系資料匯編（三）內(nèi)部管控制度江都市農(nóng)林局二○○八年十月目 錄一、局機(jī)關(guān)內(nèi)部管控制度江都市農(nóng)林局工作規(guī)則…………………………………… 1農(nóng)林局內(nèi)控制度執(zhí)行情況督查制度………………………11政務(wù)公示制度………………………………………………13服務(wù)承諾制度………………………………………………15首問負(fù)責(zé)制度………………………………………………17否定報務(wù)制度………………………………………………19失職追究制度………………………………………………21行政執(zhí)法過錯責(zé)任追究制度………………………………24農(nóng)林系統(tǒng)獎勵制度…………………………………………26農(nóng)林系統(tǒng)事業(yè)單位人事管理暫行規(guī)定 …………………281競爭上崗制度 ……………………………………………341績效考評制度 ……………………………………………401學(xué)習(xí)制度 …………………………………………………421會議制度 …………………………………………………441財(cái)務(wù)管理制度 ……………………………………………461內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定 ………………………………………501固定資產(chǎn)管理制度 ………………………………………54二、農(nóng)技推廣中心內(nèi)控制度工作制度……………………………………………………59國有資產(chǎn)管理制度…………………………………………60工作態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量投訴查實(shí)處理暫行規(guī)定…………………61財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定……………………………………………63 辦公費(fèi)用管理制度……………………………………………68 業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度…………………………………………69大宗物資采購的實(shí)施細(xì)則……………………………………70 信息反饋制度…………………………………………………71學(xué)習(xí)制度………………………………………………………72工作人員考勤、請銷假制度………………………………731計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理規(guī)定………………………………………741印章管理制度………………………………………………751文書文檔制度………………………………………………761汽車使用管理制度…………………………………………771衛(wèi)生保潔制度………………………………………………781傳達(dá)室保衛(wèi)制度……………………………………………79三、林業(yè)管理站內(nèi)控制度工作制度……………………………………………………80國有資產(chǎn)管理制度…………………………………………81工作態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量投訴查實(shí)處理暫行規(guī)定………………82財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定…………………………………………84 辦公費(fèi)用管理制度…………………………………………89業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度………………………………………90信息反饋制度………………………………………………91學(xué)習(xí)制度……………………………………………………92分管局領(lǐng)導(dǎo)按照分工負(fù)責(zé)處理分管工作。組織開展種子、農(nóng)藥、肥料、獸藥、飼料和飼料添加劑等農(nóng)業(yè)投入品的市場監(jiān)督管理，開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測。1各科室必須堅(jiān)決貫徹全局重大決策，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，及時報告執(zhí)行情況。2凡涉及群眾切身利益、需要群眾廣泛知曉的事項(xiàng)和按規(guī)定需要公開的其它事項(xiàng)，均應(yīng)通過網(wǎng)站、新聞媒體，依法、及時、準(zhǔn)確地向社會公開。要及時發(fā)布政務(wù)信息，便于群眾知曉、參與和監(jiān)督。第九章 會議制度3實(shí)行局黨委會議、局務(wù)會議和局長辦公會議制度。局長辦公會議由局長或分管局領(lǐng)導(dǎo)召集和主持，涉及相關(guān)事項(xiàng)的局領(lǐng)導(dǎo)和科室負(fù)責(zé)同志參加。4嚴(yán)格會議審批制度。4以局名義發(fā)文（電），需經(jīng)科室負(fù)責(zé)人核簽后送辦公室核稿，再由局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。5局各事業(yè)單位行文按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5嚴(yán)格執(zhí)行請銷假制度。第三條 督查工作由局紀(jì)委、監(jiān)察室具體組織實(shí)施。對照要求，檢查辦理情況，以適當(dāng)形式，將情況向局領(lǐng)導(dǎo)報告或在全局范圍內(nèi)通報。二、辦公制度公示系統(tǒng)各單位、各部門要在辦公場所建立標(biāo)準(zhǔn)的公示欄，公示工作職責(zé)、規(guī)章制度、辦事流程、辦事依據(jù)、辦事須知、辦事時限、操作渠道等內(nèi)容，為服務(wù)對象提供服務(wù)指南。服務(wù)承諾制為切實(shí)規(guī)范行政行為，提高依法管理能力，特向社會鄭重承諾：一、 嚴(yán)格依法履職，嚴(yán)格依法行政，嚴(yán)格依法執(zhí)法。凡申請人提出的申請材料不齊或不符合法定形式的，經(jīng)辦人必須當(dāng)場或者在限定工作日內(nèi)一次性告知其要補(bǔ)辦的全部內(nèi)容，力求快辦快結(jié)。以權(quán)謀私，吃拿卡要，情節(jié)輕微的，給予效能告誡處理。首問負(fù)責(zé)制度第一條 第四條相關(guān)單位最先接待者為首問負(fù)責(zé)人，履行首問責(zé)任人的職責(zé)。 首問責(zé)任人應(yīng)言行文明，態(tài)度和藹，禁止使用“不知道”、“不清楚”、“不歸我管”等語言敷衍塞責(zé)，簡單生硬地回絕來人。二、否定報備的程序系統(tǒng)各業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在辦理具體業(yè)務(wù)時，對服務(wù)對象的申請事項(xiàng)需予否定的，應(yīng)填寫《否定報告情況表》，注明否定的原因，并依職責(zé)權(quán)限逐級報備。二、失職的種類不認(rèn)真貫徹各項(xiàng)法律、法規(guī)和政策，對局部署或單位布置的重要事宜組織實(shí)施不力的；不依法行政，不履行職責(zé)，隨意超級、侵權(quán)、卸責(zé)，該辦的事不辦或拖辦，違諾的；不認(rèn)真解決職責(zé)范圍內(nèi)出現(xiàn)的有關(guān)問題，造成事故或使國家、集體財(cái)產(chǎn)受損，玷污年農(nóng)林形象的；在執(zhí)法執(zhí)紀(jì)和管理工作中徇私舞弊的；玩忽職守，弄虛作假，工作過失，造成嚴(yán)重?fù)p失的；違反各項(xiàng)廉政制度，利用職權(quán)“吃、拿、卡、要”，造成惡劣影響的；違反系統(tǒng)效能建設(shè)的各項(xiàng)制度，被舉報、投訴查有實(shí)據(jù)的；不服從領(lǐng)導(dǎo)，對抗集體研究決定，影響政令暢通的；對下屬的違法違紀(jì)行為包庇、放任的；其它被認(rèn)定為失職的行為。 本制度若與以前本系統(tǒng)各單位制定的制度不一致的，按本制度規(guī)定執(zhí)行。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。四、對受獎人員應(yīng)在適當(dāng)會議上公布，事跡突出的適當(dāng)進(jìn)行宣傳報道。二、事業(yè)人員工資管理事業(yè)單位人員的工資制度貫徹按勞分配的原則。各單位要依據(jù)規(guī)定對違法違紀(jì)人員給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。各單位必須嚴(yán)格按照規(guī)定對事業(yè)人員的履歷材料、自傳材料、鑒定考察考核材料、學(xué)歷學(xué)位學(xué)績培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)情況材料、政歷材料、黨團(tuán)材料、獎勵處理材料、工資、任免材料、其它供組織參考材料，進(jìn)行搜集、整理，及時報送局人事科歸檔，不得缺漏。各單位要加強(qiáng)內(nèi)部管理，對符合辭退條件的工作人員，經(jīng)教育無效的予以辭退，嚴(yán)格執(zhí)行不得辭退的相關(guān)政策規(guī)定。九、事業(yè)單位人員退休管理事業(yè)單位干部，凡男滿60周歲、女滿55周歲，參加工作年限滿10年的，應(yīng)按規(guī)定及時辦理退休手續(xù)。機(jī)構(gòu)調(diào)整、重組或人員超出職數(shù)限額，需要進(jìn)行人員分流或調(diào)整的。一般由符合競爭上崗條件的人員個人報名，也可采取個人報名、群眾推薦、組織推薦相結(jié)合的辦法報名。演講答辯。擬聘人員經(jīng)局黨委集體研究后，在本單位進(jìn)行公示，公示時間為7天。服從分工，團(tuán)結(jié)同志，識大體，顧大局?？兘陙硗瓿晒ぷ魅蝿?wù)好，為單位發(fā)展作出一定的貢獻(xiàn)。認(rèn)真學(xué)習(xí)國家、省、揚(yáng)州市和本市有關(guān)農(nóng)林政策以及周邊市縣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法。會 議 制 度一、局黨委會議會議內(nèi)容：按《江都市農(nóng)林局黨委議事規(guī)則》內(nèi)容。時間及要求：原則上每月召開一次，必要時可隨時召開。（2）各部門、各單位必須于會前提交有關(guān)議題及工作事項(xiàng)。經(jīng)費(fèi)報批實(shí)行“誰經(jīng)手、誰負(fù)責(zé)；誰審批、誰把關(guān)”的財(cái)務(wù)管理責(zé)任制。單位工作人員不得因私借款，原有借款必須限期歸還。局機(jī)關(guān)所有的帳冊、票據(jù)、資金和財(cái)務(wù)收支活動統(tǒng)一歸局財(cái)務(wù)審計(jì)科經(jīng)辦和管理，收支均在財(cái)務(wù)審計(jì)科，科室不得自行收支。1財(cái)務(wù)審計(jì)科對局屬各法人單位的財(cái)務(wù)狀況要進(jìn)行定期檢查審計(jì)，一般每年對各單位的財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行兩次審計(jì)，半年進(jìn)行一次。 第二條 局內(nèi)部審計(jì)是依法獨(dú)立監(jiān)督、評價局及局屬單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)、合法、效益的行為，目的是促進(jìn)加強(qiáng)內(nèi)部管理和實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)改革、建設(shè)及經(jīng)營等經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。第八條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)受理下屬單位對有爭議的內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)，要求復(fù)議或復(fù)審的申請。第十六條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)不斷提高內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量，嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、規(guī)定，按照本單位領(lǐng)導(dǎo)或者權(quán)力機(jī)構(gòu)的要求實(shí)施審計(jì)，并依法接受審計(jì)機(jī)關(guān)對內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量的檢查和評估。固定資產(chǎn)管理制度第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)我局固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)的使用效率，防止資產(chǎn)流失，根據(jù)《中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局的實(shí)際情況，制定本制度。對局屬企事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。固定資產(chǎn)管理人員應(yīng)相對穩(wěn)定，工作調(diào)動時必須辦理交接手續(xù)。第十七條 出租房屋建筑物。再報市國資局同意后實(shí)施。第六章 附 則第二十四條 達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的各種辦公用品、生活用品、用具等低值易耗品，也應(yīng)建立領(lǐng)用登記制度，可參照本辦法管理。假期結(jié)束后，要及時銷假。五、提高辦事效率。同一科室當(dāng)月有二人次被不滿意投訴查實(shí)的，將扣發(fā)科室主要負(fù)責(zé)人全部月獎和半月活工資，全年累計(jì)達(dá)到5人次的，扣除當(dāng)事人年度獎金。集體利益至上，不從全局出發(fā)，本站室人員間相互爭辦的有利事項(xiàng)，推諉、拖辦無利事項(xiàng)，強(qiáng)制當(dāng)事人分別辦理相關(guān)手續(xù)刁難當(dāng)理人的。嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)法和稅收征管條例，按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行會計(jì)核算，促進(jìn)增收節(jié)支，開展經(jīng)濟(jì)活動分析，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。各業(yè)務(wù)站必須嚴(yán)格執(zhí)行，任何站或個人，不得擅自或更改收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，否則將承擔(dān)給單位造成經(jīng)濟(jì)損失的三倍以上的處罰。水電、房屋、計(jì)算機(jī)等公用設(shè)施的維修及辦公耗材的采購，由辦公室負(fù)責(zé)，做到先請示，由分管負(fù)責(zé)人把關(guān)，經(jīng)主要負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，擅自購買的一律不予報銷。五、票據(jù)使用管理本單位所用票據(jù)統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部門提供，任何人不得私購、私用票據(jù)。掌握計(jì)算機(jī)性能，認(rèn)真維護(hù)定期保養(yǎng)，保持機(jī)房設(shè)備整潔，確保機(jī)械設(shè)備運(yùn)行良好。七、會計(jì)檔案管理會計(jì)檔案是國家檔案的重要組成部分，也是各單位的重要檔案之一。票據(jù)管理由專人負(fù)責(zé)，建立健全所有票據(jù)的領(lǐng)銷記錄，保證所有票據(jù)的完好完整。中心汽車修理費(fèi)、汽油費(fèi)、過路費(fèi)由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)管審核，汽車修理、汽油票領(lǐng)用必須通過政府采購辦理。各部門有義務(wù)將此收入或債權(quán)收回。須報計(jì)劃經(jīng)主任室審批后方可添置，未經(jīng)審批來報銷的發(fā)票，財(cái)務(wù)部門有權(quán)抵制。第三條 工作人員在履行職責(zé)過程中，凡因下列行為被投訴查實(shí)的，予以待崗處理。對服務(wù)對象不認(rèn)真接待、不理睬、不答復(fù)的；工作期間干與工作無關(guān)的事，對服務(wù)對象接待不熱情、不及時的；對服務(wù)對象提出屬于本單位職權(quán)范圍內(nèi)應(yīng)該解答、受理、辦理的事項(xiàng)，不解答、不受理、不辦理的。六、杜絕安全隱患。三、維護(hù)辦公秩序。農(nóng)技推廣中心內(nèi)控制度工 作 制 度一、遵守作息時間。第二十條 各單位出售固定資產(chǎn)、報廢報損殘值變價所得收入應(yīng)全部入賬，按財(cái)政部門有關(guān)規(guī)定管理使用。出租經(jīng)營性房屋，應(yīng)執(zhí)行《江都市行政事業(yè)單位經(jīng)營性房屋出租管理細(xì)則》（江政辦發(fā)[2002]191號）。第十三條 建造、購入、調(diào)入、接受捐贈及盤盈的固定資產(chǎn)，單位應(yīng)認(rèn)真組織驗(yàn)收。第二章 固定資產(chǎn)的范圍、分類和計(jì)價第六條 固定資產(chǎn)包括財(cái)政撥款、自籌資金以及無償調(diào)入、接受捐贈等其他方式形成的固定資產(chǎn)。其他企事業(yè)單位參照執(zhí)行。第十八條 內(nèi)部審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計(jì)職業(yè)規(guī)范，忠于職守，做到獨(dú)立、客觀、公正、保密。第十條 各單位在管理權(quán)限范圍內(nèi)，應(yīng)授予內(nèi)部審計(jì)人員必要的處理、處罰權(quán)。各單位對內(nèi)部審計(jì)所需經(jīng)費(fèi)應(yīng)當(dāng)予以保證。1局及各單位的業(yè)務(wù)活動，必須符合國家的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定。會計(jì)人員必須遵守財(cái)經(jīng)制度和法律法規(guī)；認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，提高資金使用效率；做到日清月結(jié)，按月編制報表。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得借支。審批權(quán)限為：10000元以內(nèi)局長審批；10000元以上的經(jīng)局黨委會研究通過后，由局長審批。（2）年度工作總結(jié)及表彰；（3）其他重要工作事項(xiàng)。 （2）研究布置下月及當(dāng)前工作。時間：黨委會議原則上每月召開一次，必要時可隨時召開。進(jìn)行文化、業(yè)務(wù)等方面的學(xué)習(xí)三、學(xué)習(xí)方法：結(jié)合實(shí)際，靈活多樣，做到集中學(xué)習(xí)與個人自學(xué)相結(jié)合，領(lǐng)導(dǎo)宣講與專家輔導(dǎo)相結(jié)合，專題學(xué)習(xí)與重點(diǎn)討論相結(jié)合，學(xué)習(xí)原文和讀、思、議、考相結(jié)合，著力鞏固和提高學(xué)習(xí)成果。合 計(jì)100分附表三：江都市農(nóng)林系統(tǒng)競爭上崗考評匯總表年 月 日考評對象競爭崗位德能勤績得分績效考評制度為了正確評價農(nóng)林系統(tǒng)工作人員的德才表現(xiàn)和工作實(shí)績，激勵督促工作人員提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)，為年度考評工作提供依據(jù)，特制定如下績效考評細(xì)則：農(nóng)林系統(tǒng)工作人員績效考評細(xì)則項(xiàng) 目考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分自評分測評分考評分德（25分）政治理論5職業(yè)道德5社會公德5廉潔自律5團(tuán)結(jié)協(xié)作5能（25分）政策水