【正文】 處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；包括防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績效的承諾；（4）包括對(duì)履行合規(guī)義務(wù)的承諾；（5）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系以提高績效的承諾。e)主持管理評(píng)審，負(fù)責(zé)審批重大合同。b) 協(xié)助本部門主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的展開與組織實(shí)施。c) 對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄的控制有效性負(fù)責(zé)。llc)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的變化及可能對(duì)產(chǎn)品的影響；c) 公司內(nèi)重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；（6）人力資源部關(guān)注人員和相關(guān)法律法規(guī)方面的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于： 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)估企業(yè)規(guī)劃部負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審，每半年至少分析一次，以驗(yàn)證其有效性。對(duì)評(píng)價(jià)出的重大環(huán)境因素要制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，進(jìn)行控制或制定運(yùn)行控制程序，以及應(yīng)急和響應(yīng)程序，加強(qiáng)控制管理與防范。 制定控制措施在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：a) 消除；b) 替代；c) 工程控制措施；d) 標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e) 個(gè)人防護(hù)裝備。（2）法律、法規(guī)的收集途徑及方法包括：d)經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，涉及本組織的規(guī)模、經(jīng)濟(jì)，技術(shù)、經(jīng)營狀況。（4） 審核通過后，按部門職責(zé)正式實(shí)施變更。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和產(chǎn)品質(zhì)量要求，對(duì)建造的生產(chǎn)設(shè)施和采購的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行策劃、調(diào)研和論證，并對(duì)上述設(shè)施的安裝、使用、檢查和維護(hù)實(shí)施控制，開展關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施工藝安全管理，保證設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)良好有效，以控制因設(shè)施完整性的缺陷可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督工作環(huán)境狀況，檢查內(nèi)容包括：a)各項(xiàng)工作是否滿足國家有關(guān)安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求；b)保持生產(chǎn)區(qū)域光線明亮，安全防火通道保持暢通，定期檢查消防器材；c)生產(chǎn)現(xiàn)場地面干凈整潔、無雜物；做好安全防護(hù)工作，配備必要的勞動(dòng)保護(hù)及安全設(shè)施；d)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理規(guī)定，杜絕違章操作，確保人身安全；e)合理安排作息時(shí)間，遵守國家勞動(dòng)法規(guī)的要求。a)影響各類產(chǎn)品（采購、中間、最終產(chǎn)品）質(zhì)量的監(jiān)視和測量設(shè)備主要有：長度學(xué)、光學(xué)、力學(xué)、熱學(xué)、電學(xué)、化學(xué)等。 測量溯源 當(dāng)要求測量溯源時(shí)，測量設(shè)備應(yīng)：a) 對(duì)照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或驗(yàn)證依據(jù)的形成文件的信息；b) 予以標(biāo)識(shí)，以確定其狀態(tài)； c) 予以保護(hù)，防止由于調(diào)整、損壞或衰減所導(dǎo)致的校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果的失效。以：a）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員能夠勝任工作；b）確定與其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求；c）適用時(shí)，采取措施以獲取所需的能力，并評(píng)價(jià)措施的有效性；d）保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)記錄；e）應(yīng)要求其工作可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員，和可能在工作場所內(nèi)影響職業(yè)健康安全的特殊崗位人員，都經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)；f）通過培訓(xùn)使員工意識(shí)到：——遵守管理方針，滿足管理體系要求與程序的重要性；——他們各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大質(zhì)量或環(huán)境及職業(yè)健康安全影響；——提高個(gè)人操作的質(zhì)量以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的整體質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全效益；——他們?cè)趫?zhí)行管理方針與程序、實(shí)現(xiàn)管理體系要求和應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的角色與職責(zé)；——背離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 信息交流、溝通、參與和協(xié)商、參與和協(xié)商機(jī)制暢通，保證員工充分參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)的協(xié)商與管理，保證內(nèi)外部信息得到及時(shí)、有效地交流，公司制定并實(shí)施了《溝通、參與和協(xié)商控制程序（***/PD74001）》，由質(zhì)量部歸口管理。 外部信息溝通a）牽頭部門應(yīng)建立與外部相關(guān)部門的溝通渠道；b）顧客及相關(guān)方的意見、報(bào)告、要求等信息由各相關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行信息溝通并予以確認(rèn)，記錄其處理結(jié)果；c）當(dāng)檢測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不合格或不符合時(shí)，按《糾正措施控制程序》的要求進(jìn)行處理；d）相關(guān)方反饋的其他信息，可由信息接收部門以及各相關(guān)部門協(xié)調(diào)及時(shí)進(jìn)行處理。 公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系成文信息可采用紙張、硬盤、圖片等多種媒體形式。a）記錄的范圍包括管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在管理體系運(yùn)行中形成的其它記錄，也包括來自供方的記錄；b）記錄應(yīng)填寫真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰。3）確定需開展的具體試驗(yàn)、檢驗(yàn)、確認(rèn)、監(jiān)視測量活動(dòng)以及相應(yīng)的接收準(zhǔn)則。對(duì)顧客提出的合同修訂應(yīng)通過書面或傳真的方式要求用戶簽字或蓋章確認(rèn)合同更改的內(nèi)容。d)本企業(yè)認(rèn)為有必要的任何附加要求，包括環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求。合同變更及評(píng)審所引起的相關(guān)措施由市場營銷部或國際市場部負(fù)責(zé)跟蹤和落實(shí)，相關(guān)記錄由市場營銷部或國際市場部保存于相關(guān)合同中。設(shè)計(jì)開發(fā)過程的職責(zé)和權(quán)限。必要時(shí)明確顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制水平；j) 證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審根據(jù)策劃的安排，在適宜的階段，設(shè)計(jì)研究院組織對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)為了保證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求和已知的預(yù)期使用要求，設(shè)計(jì)研究院應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)策劃的安排，在樣機(jī)制造完畢后或產(chǎn)品小批量生產(chǎn)后組織進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改 公司建立并實(shí)施了《設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制程序***/ PD83601》，由設(shè)計(jì)研究院歸口管理。把合格的供方作為供貨來源，確保外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求；對(duì)供方的選擇評(píng)價(jià)可采用以下方法：——樣品檢驗(yàn)；——產(chǎn)品試用；——供方能力、管理體系現(xiàn)場評(píng)價(jià)；——?dú)v史情況評(píng)價(jià)；——社會(huì)信譽(yù)。同時(shí)建立并保持了《工藝管理控制程序（***/ PD85102）》，由技術(shù)工藝部歸口管理。公司確定的特殊過程包括：鑄造、鍛造、熱處理、電鍍、焊接、油漆。受控條件包括：（1） 獲得形成文件的信息：包括圖紙、工藝文件、生產(chǎn)計(jì)劃單、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等。物資供應(yīng)部和生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的影響，并對(duì)其環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進(jìn)行監(jiān)督；f）危險(xiǎn)化學(xué)品采購時(shí)，應(yīng)要求供方提供產(chǎn)品的安全數(shù)據(jù)清單；g）確因生產(chǎn)需要，超出《合格供方名單》時(shí)，在得到公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可實(shí)施例外采購。 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 總則 在下列情況下，公司確定對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施控制：a) 外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b) 外部供方替組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c) 組織決定由外部供方提供過程或部分過程。當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品不能滿足預(yù)期的使用要求和其他要求時(shí)，應(yīng)采取措施解決。設(shè)計(jì)評(píng)審的內(nèi)容和目的是：a) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b) 識(shí)別任何問題并提出必要的措施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入根據(jù)對(duì)顧客需求的分析（），形成產(chǎn)品性能、產(chǎn)品特性等技術(shù)參數(shù)作為設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入。設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源；f) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃設(shè)計(jì)研究院對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，在設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃過程中應(yīng)確定：包括：a) 顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動(dòng)的要求（擔(dān)保條款、合同義務(wù)、附加服務(wù)等）；b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)范的要求，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；d) 與先前表述存在差異的合同或訂單要求；e) 公司規(guī)定的其它要求。d) 顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，營銷部應(yīng)及時(shí)以書面形式報(bào)告聯(lián)系，協(xié)商解決。市場營銷部或國際市場部負(fù)責(zé)對(duì)以下內(nèi)容的顧客溝通建立確定的溝通渠道，并進(jìn)行有效安排：4）確定過程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源。質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立全公司的記錄表樣清單，各部門建立本部門的記錄表樣清單，明確應(yīng)管理的記錄；d）各單位負(fù)責(zé)收集和管理本部門形成的記錄，對(duì)記錄應(yīng)妥善保管，防止損壞、丟失，并進(jìn)行分類、匯總、保管，記錄的標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全，編目清晰，便于識(shí)別和檢索，按規(guī)定的時(shí)間和要求向有關(guān)部門和人員傳遞；e）公司人員查閱、借閱資料時(shí)，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，方可查閱、借閱；顧客借閱記錄時(shí)，須由管理者代表批準(zhǔn)后辦理查閱手續(xù)，出于法律證實(shí)、處理質(zhì)量糾紛或由于其它目的需要借閱記錄時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，借閱人向記錄保管部門辦理借閱手續(xù)；f）記錄的保存期限在《記錄控制程序》中做出了規(guī)定，當(dāng)記錄超出保存期限時(shí)，各單位應(yīng)填寫文件和記錄銷毀登記表，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后銷毀。包括國際國家行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料標(biāo)準(zhǔn)、適用于公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求、國家和地方政府有關(guān)的管理辦法、規(guī)定、規(guī)范等。b) 員工及其安全事務(wù)代表的參與和協(xié)商計(jì)劃應(yīng)形成文件，并通報(bào)相關(guān)方；c) 與合同方就影響他們職業(yè)健康安全的變化進(jìn)行協(xié)商。 公司在策劃信息交流過程時(shí)，應(yīng)考慮合規(guī)性義務(wù)，并且要確保所交流的信息與管理體系形成的信息一致且真實(shí)可靠； 公司應(yīng)對(duì)相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)； 內(nèi)部信息交流主要包括：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的方針和目標(biāo)的傳達(dá)、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)部審核、管理體系季度檢查、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、員工建議、管理評(píng)審的信息等。、環(huán)境、職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗，所有需持證上崗人員，必須持有有效證件，國家法規(guī)規(guī)定的特種作業(yè)人員應(yīng)取得國家承認(rèn)的崗位證書。 組織的知識(shí)公司建立實(shí)施《知識(shí)管理程序（***/PD71601）》，由企業(yè)規(guī)劃部歸口管理。c)對(duì)國家有要求的監(jiān)視和測量設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定的檢定周期或使用前，送國家認(rèn)可的有資格的鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，保存相關(guān)的校準(zhǔn)和維護(hù)記錄，不得使用未經(jīng)檢測或超過檢測周期的檢測器具和儀表；對(duì)尚未規(guī)定的監(jiān)視和測量設(shè)備實(shí)施自校,并保留校準(zhǔn)、鑒定記錄。 公司對(duì)有毒有害的作業(yè)環(huán)境逐步采取措施加以改進(jìn)，包括對(duì)廢水、廢氣、煙塵、粉塵、噪聲等職業(yè)傷害的控制和治理，并通過運(yùn)行控制和勞保用品的合格配戴，改進(jìn)產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)，選用先進(jìn)設(shè)備等方式，不斷降低員工的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，防止職業(yè)病的發(fā)生。公司制定并實(shí)施了《設(shè)備控制程序（***/PD71301）》，由設(shè)備動(dòng)力部歸口管理。在研究提供上述資源時(shí)應(yīng)考慮：a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束條件；b) 需要從外部或供方獲得的資源及可能性。 目標(biāo)的檢查與修訂a)質(zhì)量部組織有關(guān)部門在內(nèi)審時(shí)對(duì)本公司的質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查（必要時(shí)可增加次數(shù)），經(jīng)管理者代表審核后將結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理；安環(huán)部組織有關(guān)部門在內(nèi)審時(shí)對(duì)本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查（必要時(shí)可增加次數(shù)），經(jīng)管理者代表審核后將結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理；b)當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)需要修訂時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；當(dāng)EHS目標(biāo)、指標(biāo)需要修訂時(shí)，安環(huán)部應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；各部門要據(jù)此對(duì)本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂； c)本公司通過管理評(píng)審評(píng)價(jià)目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性、充分性、有效性，存在變更和改進(jìn)的需要，及時(shí)調(diào)整原有的目標(biāo)指標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，做好記錄并保存；d)各部門應(yīng)根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，對(duì)分解的目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施過程進(jìn)行檢查和控制。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)組織目標(biāo)與指標(biāo)的臨時(shí)評(píng)價(jià)，需要時(shí)調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)：——法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更——作業(yè)方法或生產(chǎn)工藝發(fā)生較大變化——危害因素及主要風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 總則 公司制定并實(shí)施了《目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序（***/ PD62001）》，由企業(yè)規(guī)劃部歸口管理?！鞑块T都應(yīng)主動(dòng)收集與其業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)，并傳遞相關(guān)信息； 法律法規(guī)適用性確認(rèn)和管理： 記錄的要求公司應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。 環(huán)境因素的更新 根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，通過管理評(píng)審或每年年初對(duì)環(huán)境因素進(jìn)一步評(píng)價(jià)，確定是否需要更新； 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，安全環(huán)保部應(yīng)及時(shí)組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新識(shí)別和評(píng)價(jià):a）內(nèi)審、管理評(píng)審、外審發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)不全或有遺漏時(shí)；b）產(chǎn)品、生產(chǎn)和服務(wù)發(fā)生重大變化；c）有關(guān)法律法規(guī)和其它要求發(fā)生重大變化；d）發(fā)生重大環(huán)境污染事故；e）相關(guān)方提出嚴(yán)重抱怨或合理要求；f）新建、擴(kuò)建和改建項(xiàng)目引起的環(huán)境因素變化。根據(jù)重要程度，評(píng)審的形式可以是口頭的、會(huì)議的或現(xiàn)場評(píng)價(jià)。l（5）質(zhì)量部關(guān)注與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：llb) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；c) 產(chǎn)品研發(fā)的方向；e) 對(duì)所采取的檢驗(yàn)方法和隨機(jī)抽樣方案選擇的適用性、正確性負(fù)責(zé)。（4）計(jì)量人員a) 負(fù)責(zé)履行并組織宣貫國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)及計(jì)量檢定規(guī)程。 管理者代表“管理者代表任命書”。 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 組織結(jié)構(gòu)圖詳見附錄一。e）創(chuàng)造良好的文化氛圍，鼓勵(lì)所有員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)。***********機(jī)械有限公司公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)文件編號(hào)：***/QEHS2018章節(jié)號(hào)：5版本狀態(tài)：E/0標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用生效日期：5領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 總則公司管理層在體系管理方面遵照“以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)”的經(jīng)營思路，通過以下活動(dòng)證實(shí)其在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：評(píng)價(jià)和應(yīng)對(duì)過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；確定這些過程的順序和相互作用及其所需的準(zhǔn)則和方法； 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍 范圍。 公司根據(jù)環(huán)境分析的結(jié)果，應(yīng)輸出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單。 管理目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo):****** 環(huán)境管理目標(biāo)：************* 職業(yè)健康安全管理目標(biāo)：****************。***********機(jī)械有限公司公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)文件編號(hào)：***/QEHS2018章節(jié)號(hào)：3版本狀態(tài)：E/0標(biāo)題：管理方針和目標(biāo)生效日