【正文】 驗專員開始收料作業(yè)①收到《進料檢驗通知單》②確定檢驗方案③執(zhí)行檢驗④填寫《進料檢驗記錄表》審核允收⑤合格物料處理否⑥填寫《進料檢驗質(zhì)量異常表》申請?zhí)夭散咴u定能否特采能⑧處理特采物料⑩輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)束⑨入庫分發(fā)拒收處理審核需求決議十七、檢驗狀態(tài)標識流程合格不合格進料檢驗專員質(zhì)量管理部采購部開始①進料檢驗準備收到進料檢驗通知通知進料檢驗②進料檢驗合格否③允收標簽（綠）協(xié)商是否特采使用是④特采標簽（黃）否⑤拒收標簽（紅）結(jié)束十八、供應商評價流程不合格合格不合格合格合格不合格②發(fā)放調(diào)查表③反饋匯總初步評價⑤現(xiàn)場審核⑧列入《合格供應商名錄》⑨樣品驗證⑩頒發(fā)產(chǎn)品配套證書限期整改①收集供應商信息⑥審核報告④組建現(xiàn)場審核小組質(zhì)量管理部相關(guān)供應商采購部開始結(jié)束⑦跟蹤驗證①提供資料填寫調(diào)查表放棄現(xiàn)場審核接待第三章 制程檢驗管理一、制程檢驗主管的崗位職責職責1協(xié)助經(jīng)理制定制程檢驗標準及相關(guān)管理制度，并督促質(zhì)檢專員嚴格執(zhí)行職責3選擇不良項目或可能有問題的制程進行研究、分析，提出改善、預防的措施職責4保存工序檢驗的相關(guān)資料，并協(xié)助相關(guān)工程師做好工序質(zhì)量改進工作職責5在工序檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象得到糾正之前，控制不合格品流向下一道工序職責6半成品庫存的抽驗及鑒定報廢品職責7協(xié)助生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗工作職責8對生產(chǎn)作業(yè)標準提出改善意見或建議職責2負責制程巡回檢驗及質(zhì)量異常原因的追查與處理職責9制定檢驗儀器、量規(guī)的管理辦法，并組織執(zhí)行職責10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作二、制程質(zhì)檢專員的崗位職責職責1協(xié)助制程檢驗主管制定制程檢驗標準及相關(guān)管理制度，并嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定職責3識別和記錄生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生或潛在的質(zhì)量問題職責4控制生產(chǎn)制造過程中檢查出的不合格品，避免其流向下道工序職責5對現(xiàn)場作業(yè)（操作）規(guī)范提出修正意見與建議職責6負責制程中問題點的記錄、統(tǒng)計與初步分析工作職責7執(zhí)行檢驗儀器、量規(guī)的管理辦法，負責儀器的保養(yǎng)、校正等相關(guān)工作職責8完成有關(guān)領(lǐng)導交付的其他工作職責2按制程檢驗規(guī)定，嚴格執(zhí)行生產(chǎn)制造過程的巡回檢驗程序 三、制程檢驗標準書品名型號工序號工序名稱品質(zhì)標準作業(yè)標準書號項次項 目規(guī) 格檢驗方法備 注廠長： 主管： 制表：說明：1．檢驗標準作為生產(chǎn)部門及檢驗部門的品質(zhì)判定依據(jù)。十四、 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表機器名稱： 班別： 抽查項目抽查時間平均標準備 注抽查員： 主管：十五、產(chǎn)品別不良記錄表編號：品名規(guī)格型號件數(shù)日期操作者檢驗項目加工數(shù)檢驗數(shù)不良數(shù)不良率缺點數(shù)不良說明及處理主管： 填表者：說明：1．為對制程檢驗狀況的統(tǒng)計報告。3б說明：1．控制產(chǎn)品可計量的項目，分析其準確度與精密度。二十二、制程異常反應表部門： 編號： 填寫日期：訂單號碼產(chǎn)品名稱完成日期預定實際異常原因停電機械故障待原料等原料人力不足質(zhì)量異常擬訂處理對策批示生產(chǎn)管理部意見制表： 審核：二十三、質(zhì)量異常報告單填寫日期： 編號：異?，F(xiàn)象經(jīng)辦人：年 月 日質(zhì)量管理部門建議簽 章：年 月 日其他部門建議簽 章：年 月 日總經(jīng)理批示簽 章：年 月 日備 注二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計表品別： 次目： 填寫日期：日期取樣地點異常原因處理情形處理結(jié)果備注月日處理前處理后填表人： 審核：二十五、制程質(zhì)量異常處理表工令號碼批號工程名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)后的臨時措施負責單位簽章判定責任單位請 單位于 月 日前完成原因調(diào)查及制定改善對策原因調(diào)查改善對策（暫時、永久）效果確認廠長批示廠長批示二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡(luò)單編號： 填寫日期：部 門發(fā) 生時 間月 日 時 分產(chǎn)品號工序號操作者變異情況品管研究意見責任人：現(xiàn)場措施原因追查時 間月 日 時 分處理者應急處置時 間處理者說明：1．在生產(chǎn)過程中發(fā)生重大事故時使用。一般項目 點，其中合格 點，合格率 %。3．做好根本對策，防止再次發(fā)生。十九、月份層別統(tǒng)計表順 位產(chǎn) 品不良數(shù)（件）占不良總數(shù)比率（%）累積比率（%）12345合 計說明：1．將當月份各不良項目統(tǒng)計。加工數(shù)100%。四、 制造流程檢驗標準表編號：商品代號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格零件名稱加工流程制定日期控制點控制工作項目說明作業(yè)標準檢查方法抽樣數(shù)合格標準不合格處理方法制造流程說明經(jīng)辦人： 審核：五、生產(chǎn)過程檢驗標準表產(chǎn)品名稱： 部門： 頁次：生產(chǎn)過程生產(chǎn)部負責工作質(zhì)量管理部負責工作生產(chǎn)過程管理檢 驗 項 目檢驗項目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時采取的措施工作項目說明作業(yè)標準注意事項檢驗點合格范圍六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準表產(chǎn)品名稱： 有效日期：檢驗項目檢驗方法檢驗儀器抽樣數(shù)及格標準記錄表備注A級B級C級七、作業(yè)標準書產(chǎn)品號工序工序名稱檢驗標準編號圖 示操作說明及注意事項檢驗項目項 次項 目規(guī)格檢驗方法使用物料項次名稱規(guī)格數(shù)量項 次名 稱規(guī) 格數(shù) 量使用機具標準工時標準不良率制定制成修訂符號①②③④發(fā)行部門品管制造技術(shù)審核日期簽收核可修訂者說明：1．本標準書由質(zhì)量管理部制作，經(jīng)廠長認可（修訂亦同）。2．依不同的工序制定。2．不良率=不良數(shù)247。2．本表如使用單一產(chǎn)品，可作為不同時間別或不同控制項目別使用。2．可以由制造部門或生產(chǎn)部門填單。本部門自評意見及質(zhì)量等級質(zhì)量管理部復評意見及質(zhì)量等級 年 月 日 年 月 日質(zhì)檢員質(zhì)檢主管質(zhì)量控制主管 十、QCC活動成果評價表評價項目評價內(nèi)容評價等級佳一般不佳說明主題主題選擇是否合適活動是否完成主題目標運作成員是否認識到活動的意義成員是否積極參加活動改善活動質(zhì)量管理及改進方法是否能夠靈活運用成員是否能夠不斷充實、提高自己成果是否取得預期的質(zhì)量改進效果成員及主管對活動結(jié)果是否滿意綜合評價質(zhì)量控制主管： 質(zhì)量控制專員： 圈長： 填表人：十一、質(zhì)量控制小組活動報告表 日期： 年 月 日組名主題時間人員地點進行狀況實施內(nèi)容觀察結(jié)果下次活動時間地點負責人部門主管： 質(zhì)量控制主管： 制表：十二、質(zhì)量控制小組會議報告表小 組場 所日 期月 日議 題出席者檢查內(nèi)容近況回顧報告內(nèi)容評 價1組員們有無想做的決心佳一 般不 佳2是否全員都希望發(fā)展而去努力呢3組員們有無用功嗎4經(jīng)常持有異議，并在會議中加強討論5質(zhì)量管理手法或技術(shù)能否評價已有業(yè)績6領(lǐng)導人是否能有效領(lǐng)導7組員們都能協(xié)助領(lǐng)導人嗎8小組活動的目標是否明確9小組活動是否依計劃進行10是否經(jīng)常向主管報告活動狀況下次會議計劃時 間主 題工作分配十三、工序質(zhì)量控制流程生產(chǎn)人員質(zhì)量控制專員質(zhì)量控制主管是工序穩(wěn)定是否否明確目的選擇對象制定調(diào)查計劃③實行標準化收集數(shù)據(jù)①分析數(shù)據(jù)設(shè)法降低成本工序分析掌握工序能力追查異常原因起草報告書確認效果⑤制定和實施改進措施維持管理標準開始結(jié) 束②制定工序標準④控制異常原因十四、生產(chǎn)質(zhì)量管理流程主管副總質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量管理部質(zhì)量檢驗部門生產(chǎn)部門開始①制定標準②執(zhí)行標準原材料檢驗合格生產(chǎn)領(lǐng)用標準控制制程檢驗③標準控制合格繼續(xù)生產(chǎn)入庫產(chǎn)成品檢驗合格入庫標準控制數(shù)據(jù)匯總④總結(jié)報告修訂標準結(jié)束倉庫審批審核審批審核十五、質(zhì)量記錄控制流程質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量控制主管質(zhì)量控制專員相關(guān)部門開始質(zhì)量記錄①標 識