【正文】 立顧案；，做好合同管理與合同履行，以及合同歸檔工作；；、統(tǒng)計、改善及必要時回饋客戶及有權(quán)對客戶的質(zhì)量投訴作出處理。．倉庫職責(zé)權(quán)限、成品倉庫的入庫、出庫、庫存的管理，防止物品的錯發(fā)、誤發(fā)、保證先進(jìn)先出。 ：風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施如何在質(zhì)量管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施，對質(zhì)量管理體系評價這些措施的有效性，采取的任何風(fēng)險和機(jī)遇都應(yīng)與其對產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)。d) 應(yīng)制定質(zhì)量目標(biāo)方法，并確定： 采取的措施、需要什么資源；責(zé)任部門、完成時間 評價實現(xiàn)結(jié)果的方法?！稇?yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇管理程序》 第7章 支持 資源 總則 過程的責(zé)任者：總經(jīng)理 、過程相關(guān)責(zé)任：各個部門公司應(yīng)確定并提供建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。過程的責(zé)任者：質(zhì)安部 、過程相關(guān)責(zé)任：各個部門、車間使用者 總則當(dāng)利用監(jiān)視或測量活動來驗證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時，公司應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。知識可以從其經(jīng)驗中獲得特定的知識，是實現(xiàn)公司目標(biāo)所使用的共享信息，公司的知識可以基于： a) 內(nèi)部來源，（例如知識產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷獲得知識；從失敗和成功的項目得到經(jīng)驗教訓(xùn)；得到和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；b) 外部來源，（例如標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議、從顧客或外部供方收集的知識）。d）過程及其相互作用的復(fù)雜程度及人員的能力。公司應(yīng)確保外包過程受控，鑄鋼、噴涂件為外包過程。 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審。 過程相關(guān)責(zé)任：各部門負(fù)責(zé)人參加公司建立、實施和保持設(shè)計開發(fā)過程，以確保后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)的提供。產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、功能描述、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)；營銷部配合技術(shù)研發(fā)中心使用《設(shè)計（顧客）確認(rèn)報告》，記錄顧客對設(shè)計樣品符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度，以及對設(shè)計樣品適用性的評價，確保設(shè)計的產(chǎn)品能滿足顧客預(yù)期的使用要求。 過程相關(guān)責(zé)任：質(zhì)安部負(fù)責(zé)參加審核對供方的評價，組織對原材料的檢驗/驗收進(jìn)行質(zhì)量控制，總經(jīng)理批準(zhǔn)《合格供方名錄》。過程相關(guān)責(zé)任：供應(yīng)部根據(jù)公司生產(chǎn)情況編制采購計劃對原材料進(jìn)行采購，質(zhì)安部對完成的水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站） 產(chǎn)品的產(chǎn)品進(jìn)行放行，營銷部交付并且負(fù)責(zé)交付后活動。各倉庫：負(fù)責(zé)收取貼于出貨成品包裝之材質(zhì)等級標(biāo)識。公司營銷部、供應(yīng)部在控制或使用顧客或外部供方的財產(chǎn)期間，應(yīng)對其進(jìn)行妥善管理。 過程相關(guān)責(zé)任：生產(chǎn)部、質(zhì)安部負(fù)責(zé)配合營銷部/服務(wù)中心售后服務(wù)工作。 公司應(yīng)保留成文信息，成文信息包括有關(guān)更改評審的結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員，以及根據(jù)評審過程需要采取的必要的措施。 過程相關(guān)責(zé)任：生產(chǎn)部、倉庫負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識、隔離和處理，必要時負(fù)責(zé)辦理讓步接收申請。公司應(yīng)確定需要監(jiān)視和測量的對象，確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法，實施監(jiān)視和測量的時機(jī)，進(jìn)行分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果的時機(jī)。b)公司確定這些信息的獲取、監(jiān)視和評審方法。公司編制《內(nèi)部審核控制程序》，以確保質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核策劃、制定、實施和保持內(nèi)部審核的實施。 管理評審輸入策劃和實施管理評審時應(yīng)考慮下列內(nèi)容：a）以往管理評審所采取措施的實施情況；b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c）有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；2）質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測量結(jié)果；6）審核結(jié)果；7）外部供方的績效。改進(jìn)的例子可包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)、突變、創(chuàng)新和重組。 公司應(yīng)保留的成文信息，作為不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施，糾正措施的結(jié)果的證據(jù). 持續(xù)改進(jìn)過程責(zé)任者：總經(jīng)理負(fù)責(zé)識別公司變更、風(fēng)險變更并作改進(jìn)。公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。過程相關(guān)責(zé)任：相關(guān)部門負(fù)責(zé)不符合糾正、防錯措施實施。 管理評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與下列事項相關(guān)的決定和措施：a）改進(jìn)的機(jī)會；b）質(zhì)量管理體系所需的變更；c）資源需求。b）內(nèi)部審核是否得到有效的實施和保持。 分析與評價 過程的責(zé)任者：質(zhì)安部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析（數(shù)據(jù)分析方法可包括統(tǒng)計技術(shù)）資料結(jié)果的核準(zhǔn)。公司應(yīng)保留適當(dāng)?shù)某晌男畔?，作為結(jié)果的證據(jù)。公司應(yīng)依據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的影響采取適當(dāng)?shù)拇胧?產(chǎn)品和服務(wù)的放行 過程的責(zé)任者： 質(zhì)安部負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測量以及授權(quán)放行人員向顧客放行產(chǎn)品。 在確定產(chǎn)品的生產(chǎn)所需交付后活動的履蓋范圍和程度時，公司還需要考慮到，產(chǎn)品的生產(chǎn)的法律法規(guī)要求、與產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)相關(guān)的潛在不希望出現(xiàn)的后果、其產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期的壽命及顧客要求給公司的反饋。若顧客或外部供方財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞、或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，公司應(yīng)向顧客或外部供方報告并且保留相關(guān)的成文信息。公司編制《產(chǎn)品標(biāo)識控制程序》，使用適宜的方法識別過程輸出，以確保產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)合格。各車間：根據(jù)計劃實施生產(chǎn)。公司應(yīng)基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準(zhǔn)則，并加以實施。同技術(shù)研發(fā)中心組織采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。以前類似設(shè)計和開發(fā)活動的要求，以及必須滿足的安全、防護(hù)、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)性等其他方面的要求設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計評審、樣品制作、設(shè)計驗證、小批試制、設(shè)計確認(rèn)(滿足顧客和使用者需求)、設(shè)計正稿等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容如果與先前合同或訂單的要求存在差異，公司應(yīng)確保存在差異有關(guān)事項已得到解決。：負(fù)責(zé)對合同或訂單中產(chǎn)品的價格和利潤水平進(jìn)行評審。 成文信息控制 公司編制《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》，對質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的成文信息進(jìn)行控制，以確保： a) 無論何時何處需要這些信息，均可獲得并適用； b) 予以妥善保護(hù)，如防止泄密、不當(dāng)使用或不完整。 意識 過程的責(zé)任者：辦公室、過程相關(guān)責(zé)任：各個部門公司辦公室應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉： a) 公司質(zhì)量方針的內(nèi)容和含義； b) 公司相關(guān)職能、層次、過程上的質(zhì)量目標(biāo)的實施措施和實施結(jié)果的相關(guān)責(zé)任； c) 相關(guān)工作人員意識到對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處； d) 不符合質(zhì)量管理體系要求的后果及風(fēng)險 。公司應(yīng)保留作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)的成文信息。 人員公司應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實施質(zhì)量管理體系并運行和控制其過程。過程相關(guān)責(zé)任：各個部門變更后的方案實施，并匯報實施情況。，部門/科室/班組開展風(fēng)險和機(jī)遇評價工作。．檢驗員職責(zé)權(quán)限；；。．供應(yīng)部職責(zé)權(quán)限，具有采購的能力； 編制采購計劃并且組織實施；、評估、與管理及外發(fā)產(chǎn)品的管理；。 確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系的變更時保持其完整性?？偨?jīng)理應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過： a）識別和應(yīng)對公司水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站） 產(chǎn)品生產(chǎn)可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險；b）公司保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點，將確定產(chǎn)品的生產(chǎn)滿足顧客要求；c）保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)為焦點；d）通過自己的產(chǎn)品的生產(chǎn)去滿足顧客的要求并努力超越顧客的期望。公司應(yīng)確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個公司內(nèi)的應(yīng)用，且應(yīng)：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程的運行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需的資源；e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限；f）應(yīng)對按照風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施的要求所確定的風(fēng)險和機(jī)遇；g）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系。無論是內(nèi)部管理，還是外部第三方管理體系的認(rèn)證、評價?？赡軐镜哪繕?biāo)造成影響的變更和趨勢，資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更，公司辦公室對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審。手冊持有者調(diào)離本公司時必須將手冊交回辦公室；本手冊換版或作廢時由辦公室負(fù)責(zé)全數(shù)回收作廢，蓋“作廢”章。 過程方法在質(zhì)量管理體系中運作時，我們已注意到以下方面的重要性： a）理解并滿足質(zhì)量的要求； b）從增值的角度考慮控制質(zhì)量管理體系各過程； c）獲得質(zhì)量管理體系過程績效和有效性的結(jié)果； d）基于客觀的測量，持續(xù)改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系；e）本公司將運用PDCA方式指導(dǎo)質(zhì)量體系各過程運作。 規(guī)范性引用文件a) GB/T190012016 idt ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系 要求》b) GB/T90002016 idt ISO9000:2015 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》2 .a)中華人民共和國勞動法b)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法c)中華人民共和國安全生產(chǎn)法d)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法及與公司實際相適應(yīng)的法律法規(guī)和要求?？偨?jīng)理：周冬錦/2017年06月06日章節(jié)號修改條款修改日期修改人/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期第一章 公司基本概況浙江省水電建筑機(jī)械有限公司于1960年建立，是集水利水電金屬結(jié)構(gòu)及起重機(jī)械類的綜合性制造企業(yè)，是國內(nèi)生產(chǎn)水利、電力設(shè)備和起重機(jī)械的骨干企業(yè)。本《質(zhì)量管理手冊》是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，并指導(dǎo)公司建立并實施管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。有關(guān)部門部長（主管）及檢驗員的任命另有通知，以上按公司《崗位職責(zé)及任職要求》執(zhí)行。本公司主要產(chǎn)品有：水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、各種平面閘門、弧形閘門、壓力鋼管、攔污柵、清污設(shè)備及固定式、移動式、門式等系列啟閉機(jī)。 有關(guān)本公司文件的縮寫： 浙水機(jī)： ZSJ 質(zhì)量管理體系：QMS 第三章 總則 目的 本公司根據(jù)GB/T190012016 idt ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系 要求》、及TSGZ00042007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的要求等,管理體系并實施、改進(jìn)，以證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。，由質(zhì)安部負(fù)責(zé)處理，其他部門不得擅自提供。　當(dāng)發(fā)生下述情況時，由總經(jīng)理提出并授權(quán)，由辦公室、質(zhì)安部實施修改或換版。公司總經(jīng)理應(yīng)確定: a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方； b)相關(guān)方的要求和期望。、邊界：，保證公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求，通過不斷改進(jìn)體系，增強(qiáng)顧客滿意。l 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程（（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）。 C)公司質(zhì)量方針：以客戶為導(dǎo)向,以質(zhì)量求發(fā)展,開拓進(jìn)取,持續(xù)改進(jìn),讓客戶滿意。；；；。5,3,7．質(zhì)安部職責(zé)權(quán)限；；；；、生產(chǎn)過程及成品的質(zhì)量控制和懂產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗的管理；；，并做好不合格糾正和持續(xù)改進(jìn)；、傳遞、處理；；；、保留的受控管理。．機(jī)修工職責(zé)權(quán)限，做到修理及時；，及時加油。過程相關(guān)責(zé)任：各部門制定本部門質(zhì)量目標(biāo)，并有效實施。將變更的評價結(jié)果、變更的批準(zhǔn)和必要的措施形成成文信息。 過程的責(zé)任者：生產(chǎn)部及辦公室配合、過程相關(guān)責(zé)任：各個部門公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)過程運行所需的環(huán)境，確保合格產(chǎn)品和服務(wù)符合性和顧客滿意所需的過程環(huán)境。 過程的責(zé)任者：技術(shù)研發(fā)中心 、過程相關(guān)責(zé)任：各個部門公司編制《組織知識管理程序》，辦公室應(yīng)確定運行、過程所需的知識，確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意。接收記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。應(yīng)對所保存的作為符合性證據(jù)的成文信息予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。 顧客溝通與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：a）提供有關(guān)水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站） 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的信息；b）處理問詢、合同或訂單，包括變更的有關(guān)情況；c）獲取有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；d）處置或控制顧客財產(chǎn)；e）關(guān)系重大時，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。 適用時，公司應(yīng)對評審的結(jié)果及針對如果產(chǎn)品和服務(wù)的新要求保留記錄。顧客和使用者參與設(shè)計和開發(fā)過程的需求；技術(shù)研發(fā)中心控制設(shè)計和開發(fā)進(jìn)程，確定和滿足設(shè)計和開發(fā)預(yù)期的結(jié)果確保與產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、搬運、監(jiān)視和測量、接收、使用、維修、處置和安全性相關(guān)的重大設(shè)計特性，已經(jīng)明確或做出標(biāo)識且滿足設(shè)計輸人的要求，滿足后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過程對設(shè)計過程中及產(chǎn)品定型后的設(shè)計更改，由技術(shù)研發(fā)中心以《設(shè)計信息聯(lián)絡(luò)單》的形式，組進(jìn)行評估，詳細(xì)記錄更改內(nèi)容及評審結(jié)果，經(jīng)主管技術(shù)或經(jīng)理審批后實施更改。公司應(yīng)：a)確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中；b）規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；c）考慮外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響及外部供方自身控制的有效性；d）確定必要的驗證或其他活動，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。h).對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)及實際操作進(jìn)行指導(dǎo)預(yù)防出現(xiàn)人為錯誤 ； i)實施放行、交付和交付后活動。 過程輸出是準(zhǔn)備交付給公司的顧客或內(nèi)部顧客的任何活動的結(jié)果，他們可以包括產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)等。公司生產(chǎn)部應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對各種原材料、半成品及水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站） 成品進(jìn)行