【正文】 .........2二、部門職責(zé) ..........................................................................................................3三、工作流程 ..........................................................................................................7四、項(xiàng)目質(zhì)量管理的主要內(nèi)容 ..............................................................................7五、開發(fā)質(zhì)量管理相關(guān)制度 ................................................................................10六、現(xiàn)場管理程序手冊 ........................................................................................34七、施工過程質(zhì)量控制細(xì)則 ................................................................................47八、 “質(zhì)量一票否決權(quán)”的使用規(guī)定 ......................................................................501 / 53一、房地產(chǎn)開發(fā)質(zhì)量管理體系的構(gòu)成（一）質(zhì)量管理體系的定義管理體系是建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。?部 門 機(jī)構(gòu) 又稱組織的橫向結(jié)構(gòu)，即各管理部門的構(gòu)成。（3）過程和資源 質(zhì)量管理是貫穿整個(gè)發(fā)開過程而發(fā)生的一個(gè)動態(tài)過程，需要全員參與。負(fù)責(zé)新開發(fā)項(xiàng)目“三同時(shí) ”相關(guān)技術(shù)監(jiān)管工作。6 / 53開發(fā)分公司：１、貫徹執(zhí)行公司管理方針、管理目標(biāo)，制定本單位的管理目標(biāo)２、按照公司《管理手冊》要求，建立健全本單位的管理體系并保持有效運(yùn)行；３、對所承擔(dān)的 業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的開發(fā)、服務(wù)和產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；４、負(fù)責(zé)質(zhì)量目 標(biāo)、 計(jì)劃的貫徹與實(shí)施５、負(fù)責(zé)施工 過程中質(zhì)量管理各項(xiàng)工作置業(yè)公司：１、貫徹執(zhí)行公司管理方針、管理目標(biāo)，制定本單位的管理目標(biāo)２、按照公司《管理手冊》要求，建立健全本單位的管理體系并保持有效運(yùn)行；３、對所承擔(dān)的 業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的開發(fā)、服務(wù)和產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；7 / 53三、工作流程 見圖四、項(xiàng)目質(zhì)量管理的主要內(nèi)容（一） 決策階段的質(zhì)量管理 此階段質(zhì)量管理的主要內(nèi)容是在廣泛搜集資料、調(diào)查研究的基礎(chǔ)上研究、分析、比較，決定 項(xiàng)目的可行性和最佳方案。 5．對施工中將要采取的新技術(shù)、新材料、新工藝進(jìn)行審核，核查鑒定書和實(shí)驗(yàn)報(bào)告。 9 / 53 13．全面檢查開工條件。 7．質(zhì)量事故處理 一般質(zhì)量事故由總監(jiān)理工程師組織進(jìn)行事故分析，并責(zé)成有關(guān)單位提出解決辦法。 對一般產(chǎn)品，顧客在市場上直接購置一個(gè)最終產(chǎn)品，而不介入該產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。由于項(xiàng)目參加者來自不同的單位，通過合同確定各自的責(zé)權(quán)利關(guān)系，各有其不同的經(jīng)濟(jì)利益和目標(biāo)，這會影響對質(zhì)量的管理能力和積極性。 c．正確的引導(dǎo)。 按照實(shí)際工作的統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量問題的原因主要出現(xiàn)在如下幾個(gè)方面： 設(shè)計(jì)的問題 40．1％ 施工責(zé)任 29．3％ 材料問題 14．5％ 使用責(zé)任 9．0％ 其 它 7．1％ 當(dāng)然還可以采用結(jié)構(gòu)分析方法研究更細(xì)的原因。 c. 項(xiàng)目 組織負(fù)責(zé) 不斷地改進(jìn)自己的過程和活動的質(zhì)量，應(yīng)有自身工作評定、內(nèi)部審核及可能的外部審核作過程，并對此安排所需的時(shí)間和資源。 為了保證工程質(zhì)量，進(jìn)度、項(xiàng)目過程、成本花 費(fèi)應(yīng)是協(xié)調(diào)的。 6. 工程質(zhì)量控制中應(yīng)注意的問題工程項(xiàng)目管理工作中有如下幾個(gè)問題必須引起注意的： (1) 工程 項(xiàng)目管理不是追求最高的質(zhì)量和最完美的工程，而是追求符合預(yù)定目標(biāo)的，符合合同要求的工程。當(dāng)然也包括對實(shí)施中的質(zhì)量管理工作提供幫助、解答，并積極介入，但如果存在質(zhì)量問題仍由實(shí)施者負(fù)責(zé)。 (4) 質(zhì) 量管理是一項(xiàng)綜合性的管理工作，除了工程項(xiàng)目的各個(gè)管理過程以外還需要一個(gè)良好的社會質(zhì)量環(huán)境，最主要的有： 1) 企業(yè)的基礎(chǔ)管理工作，如標(biāo)準(zhǔn)化工作、 質(zhì)量管理教育、職員的質(zhì)量意識、信息工作等； 2) 整個(gè)社會的價(jià)值觀念，企業(yè)的品牌形象 . (5) 注意合同 對質(zhì)量管理的決定作用。防止過于注重質(zhì)量技術(shù)方面的問題，而忽視管理方面的問題。在工程建設(shè)中，要求設(shè)計(jì)提供的信息越來越多。即設(shè)計(jì)成果的正確性、各專業(yè)設(shè)計(jì)的協(xié)調(diào)性、文件的完備性，及要求設(shè)計(jì)文件清晰、易于理解、直觀明了，符合規(guī)定的詳細(xì)程度和設(shè)計(jì)成果數(shù)量要求。這兩方面中的任何一個(gè)達(dá)不到要求，都可能對項(xiàng)目產(chǎn)品、項(xiàng)目產(chǎn)品的利益相關(guān)者及項(xiàng)目組織產(chǎn)生重大影響。使用功能和建筑物協(xié)調(diào)，并將它們一齊納入目標(biāo)系統(tǒng)中，與邊界條件、時(shí)間( 工期和運(yùn)行期)等一齊進(jìn)行優(yōu)化，提出具體工程要求、技術(shù)說明、安全說明等，最終形成工程的質(zhì)量要求文本。（4） 對設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)重要的影響因素之一投資的限額及其分配。 （3）有同類工程經(jīng)驗(yàn)，在過去的項(xiàng)目中與業(yè)主合作良好，信譽(yù)好。 3) 另外請科研單位專家對方案研討，進(jìn) 行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，最后選擇優(yōu)化的方案。設(shè)計(jì)工作的評價(jià)，包括工程功能組合的科學(xué)性，數(shù)量和質(zhì)量符合項(xiàng)目的定義。工程施工中的質(zhì)量控制屬于生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。甚至 對分包商、 勞務(wù)供應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)或提供培訓(xùn)幫助。由于質(zhì)量是工程的內(nèi)在因素，它的指標(biāo)常常不硬，所以人們特別容易忽視。這在工程質(zhì)量評價(jià)、質(zhì)量問題分析、索賠和反索賠中有重要作用，它們應(yīng)能系統(tǒng)地、全面地說明(證明) 已建工程的各部分( 工程、技術(shù)、設(shè)備等) 的質(zhì)量狀況。3 材料質(zhì)量控制 材料的經(jīng)營和采購是工程項(xiàng)目質(zhì)量和費(fèi)用控制的重點(diǎn)。 2) 盡可能選擇有長期合作伙伴關(guān)系的供應(yīng)商。 （3） 入庫和使用前的檢查。 5 工程驗(yàn)收和移交29 / 53 （1） 驗(yàn)收過程在實(shí)施階段的質(zhì)量管理是局部的，主要針對某些特定的對象，而工程驗(yàn)收的重點(diǎn)則在于工程項(xiàng)目的整體是否達(dá)到設(shè)計(jì)的生產(chǎn)能力和規(guī)范的要求，檢查系統(tǒng)的完整性，不可缺少運(yùn)行必需的部分?？⒐D不僅作為工程實(shí)施狀況和最終工程技術(shù)系統(tǒng)狀況的證明文件，而且是一份重要的歷史文件，對工程以后的使用、修理、改建、加固都有重要作用。 e 三廢處 理情況。 d 庫存結(jié)余的設(shè)備材料表。 （四） 工程項(xiàng)目運(yùn)行質(zhì)量管理制度1 運(yùn)行條件準(zhǔn)備 工程的運(yùn)行條件準(zhǔn)備是項(xiàng)目施工和運(yùn)行兩個(gè)重要階段的中間環(huán)節(jié)，并涉及很大的費(fèi)用。 對于由新項(xiàng)目組建的企業(yè)或企業(yè)分部，則必須建立新企業(yè)的運(yùn)行機(jī)制、生產(chǎn)管理規(guī)章制度，管理組織及管理系統(tǒng)。通過質(zhì)量保證措施的投入( 一般為生產(chǎn)成本的 5％一 10％)使產(chǎn)品質(zhì)量好，競爭能力強(qiáng) ，銷量增加，廢品少，返修少，設(shè)備運(yùn)行期延長。 34 / 53六、現(xiàn)場管理程序手冊1 總則在確定了項(xiàng)目的總承包商后，業(yè)主項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)將負(fù)責(zé)管理總承包商，而總承包商則直接管理其他指定或非指定的分包商。每個(gè)承包商都要顧及其相鄰區(qū)域內(nèi)的工作，確保其他承包商進(jìn)行中的工作不受影響和阻礙，隨時(shí)都能保證有合理的通道供使用。 CVI 的內(nèi)容應(yīng)清晰并可按需要附上圖表。工地備忘錄不涉及有關(guān)費(fèi)用與工期的影響，也不能改變工程規(guī)范與施工詳圖。 質(zhì)量保證和質(zhì)量控制程序所謂質(zhì)量，即達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，并滿足設(shè)計(jì)、詳圖、工程規(guī)范和合同的要求。3） 承包商與供貨商的送審程序所有送審內(nèi)容包括樣品、目錄冊、樣板工程和操作工序等應(yīng)按照合同的具體要求進(jìn)行準(zhǔn)備。4） 承包商與供貨商的圖紙承包商與供貨商應(yīng)協(xié)調(diào)好所有需提交給業(yè)主的圖紙，包括施工深化圖和竣工圖以及其直接分包商和供應(yīng)商所提供的圖紙。標(biāo)準(zhǔn)的缺陷檢查表將提供所有確定的缺陷的清單，由現(xiàn)場承包商使用。2） 承包商與供應(yīng)商的操作手冊、維修手冊和備用部件清單操作手冊、維修手冊和備用部件清單的審核程序應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)圖紙的審核程序進(jìn)行。經(jīng)過系統(tǒng)驗(yàn)收和測試以及設(shè)計(jì)方面的驗(yàn)收以后，業(yè)主將同意選定一個(gè)工程正式移交的日期。? 沉樁? 開挖作業(yè)? 現(xiàn)場臨時(shí)用電? 高壓配電箱作業(yè)? 機(jī)械設(shè)施服務(wù)? 熱加工作業(yè)? 高空或危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)? 在指定地區(qū)作業(yè)43 / 53? 臨時(shí)停工作為上述作業(yè)許可申請的一部分，承包商應(yīng)提交所要進(jìn)行的工作清單、作業(yè)地點(diǎn)、使用工具、所有與工作相關(guān)潛在的危險(xiǎn)以及所采取的保護(hù)措施。 現(xiàn)場對講機(jī)對講機(jī)需要入網(wǎng)許可證。應(yīng)當(dāng)盡一切力量確保施工現(xiàn)場的安全并保證各項(xiàng)工作以安全的方式進(jìn)行。安全通知單的樣品附在本節(jié)后。? 質(zhì)量記錄照片主要記錄現(xiàn)場發(fā)生的各種質(zhì)量問題，統(tǒng)一歸檔，并對相應(yīng)處置措施和結(jié)果作出記錄和說明。該圖應(yīng)繪出現(xiàn)場臨時(shí)供電和相關(guān)公用設(shè)施的“單線 ”圖，以及現(xiàn)場臨時(shí)供水、臨時(shí)排水系統(tǒng)的布置，連同現(xiàn)場臨時(shí)水電施工方案一起提交審批。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系并獲得解決，并不定期對施工技術(shù)交底和效果進(jìn)行檢查。 檢查施工單位是否按照施工圖紙、設(shè)備說明書、手冊、作業(yè)指導(dǎo)文件的規(guī)定和有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)組織施工。 在施工過程監(jiān)督檢查中發(fā)生的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、工期、工程量及各施工單位之間的協(xié)調(diào)問題處理等，均應(yīng)使用聯(lián)系單方法以進(jìn)行聯(lián)系，嚴(yán)格執(zhí)行《聯(lián)系單管理制度》進(jìn)行施工過程質(zhì)量閉環(huán)控制。 （四） 下列情況使用“ 黃牌警告”( 限期整改) 1. 施工單位工程項(xiàng)目質(zhì)量體系不齊全或體系運(yùn)行不正常。 9. 設(shè)備 無合格證書(或質(zhì)保書)或未經(jīng)設(shè)備部門清點(diǎn)驗(yàn)收，而又未經(jīng)緊急放行，即在現(xiàn)場進(jìn)行安裝施工。施工單位接到“ 黃牌警告”通知書后，必須立即組織限期整改，整改完畢后寫出“撤消黃牌警告通知書” 。施工單位接到“停工”通知書后，必須立即停工整改，不得拖延。 2. 對已發(fā)生的質(zhì)量事故未進(jìn)行處理和未提出有效的改進(jìn)措施而繼續(xù)施工者。 3. 無施工 組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案(有必要的項(xiàng)目)或確保工程質(zhì)量的作業(yè)指導(dǎo)書、工 藝措施。 對施工過程中所用的設(shè)計(jì)文件、工藝文件、制造廠家提供的圖紙資料和施工技術(shù)聯(lián)系單等，都必須按《文件和資料管理程序》進(jìn)行控制。嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃。48 / 53 組織審查工程承包方編制的施工組織設(shè)計(jì)和重大施工技術(shù)方案(或作業(yè)指導(dǎo)書)。七、施工過程質(zhì)量控制細(xì)則1 總則目的和適用范圍為了對施工過程進(jìn)行閉環(huán)管理，使工程建設(shè)質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，特制訂本細(xì)則。? 反索賠記錄對各標(biāo)段區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)的有潛在索賠傾向的洽商、設(shè)計(jì)變更進(jìn)行拍攝，記錄施工前后現(xiàn)場的實(shí)際情況，作為以后理賠的依據(jù)。 業(yè)主和項(xiàng)目管理方的人員也要遵循現(xiàn)場有關(guān)進(jìn)出的安全指令和規(guī)章制度。同時(shí)要求所有的承包商及他們的分包商、供貨商遵循他們合45 / 53同中安全部分所確定的標(biāo)準(zhǔn)。承包商應(yīng)該負(fù)責(zé)獲得必要的對講機(jī)入網(wǎng)許可證以便在現(xiàn)場使用對講機(jī)。所有由承包商施工的道路應(yīng)能夠承受車輛的運(yùn)行并且達(dá)到保護(hù)地下設(shè)施的作用。標(biāo)準(zhǔn)的移交驗(yàn)收申請表連同標(biāo)準(zhǔn)的移交記錄表應(yīng)提交業(yè)主。檢查申請表應(yīng)在要求檢查前 3 天提交監(jiān)理公司并抄送業(yè)主。6） 缺陷等級所有缺陷應(yīng)明確其等級并指明修補(bǔ)行動的緊急程度：? A 級 － 緊急：需要立刻修補(bǔ)? B 級 － 重要：在下一道工序開始前完成修補(bǔ)? C 級 － 較?。涸谡J(rèn)可的時(shí)間內(nèi)完成修補(bǔ)7） 承包商和供應(yīng)商的職責(zé)承包商和供應(yīng)商應(yīng)負(fù)責(zé)按照詳圖、工程規(guī)范和合同要求測試與完成其工作，并應(yīng)符合安全、 進(jìn) 度和成本方面的要求。如必要，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)將協(xié)調(diào)業(yè)主和設(shè)計(jì)對提交的審批。另同時(shí)按要求報(bào)送監(jiān)理單位。所有單位應(yīng)使用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的圖紙收發(fā)登記表，在表中可添加更改信息。信息索取函可根據(jù)需要附上有關(guān)圖表。口頭指令確認(rèn)單應(yīng)在 5 天內(nèi)得到指令發(fā)出單位的書面確認(rèn)或否決。2） 工地指令（SI）工地指令一般用于通知和指示承包商或有關(guān)單位關(guān)于施工工作、現(xiàn)場缺陷整改和注意事項(xiàng)等。這里的一般操作管理流程也適用于有多個(gè)主要分包商的情形以及項(xiàng)目的施工管理由監(jiān)理負(fù)責(zé)的情況。3 缺陷費(fèi)任和保修 對運(yùn)行初期的質(zhì)量保證在很大程度上仍屬于實(shí)施者的責(zé)任，一般工程承包合同都有保修期的規(guī)定，為了保證承包商對工程的缺陷責(zé)任，常常尚有一筆保留金作為維修的保證。作為使用單位，應(yīng)盡可能地按設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力滿負(fù)荷運(yùn)行，以考驗(yàn)工程。 （1） 提供運(yùn)行文件，包括系統(tǒng)運(yùn)行(使用、操作 )手冊、維護(hù)要求、技術(shù)要求、使用條件說明。 f 重大 設(shè)計(jì)變更表。 g 合同各方面的執(zhí)行情況。（2） 工程項(xiàng)目的驗(yàn)收報(bào)告 驗(yàn)收報(bào)告可以按不同的項(xiàng)目需要編寫，通常工業(yè)工程項(xiàng)目的驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容： 1） 總說明 a 項(xiàng)目情況介 紹。工程驗(yàn)收一般分為如下幾個(gè)階段： 1） 檢查階段 包括兩層含義：一方面對工程項(xiàng)目的質(zhì)量檢查，檢查其是否達(dá)到設(shè)計(jì)和規(guī)范的要求，如結(jié)構(gòu)、地面、油漆工程、門窗、建筑垃圾的處理、綠化工程等；另一方面是對工程的完整性進(jìn)行檢查，即查出各項(xiàng)目內(nèi)容的疏漏，保證項(xiàng)目的功能完整。不合格的材料不得進(jìn)入工地，更不得使用。 3) 要求供應(yīng)商提供他的產(chǎn)品證書，如官方認(rèn)可的質(zhì)