【正文】 件進(jìn)行跟蹤。 對(duì)一些緊急物料，采購(gòu)人員要進(jìn)行全力跟蹤；對(duì)長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)的供應(yīng)商可以考慮免去合同跟蹤環(huán)節(jié)。說(shuō)明（略）5程序要求1采購(gòu)產(chǎn)品的分類：1辦公設(shè)備及用品2其他用品2辦公設(shè)備及用品采購(gòu)程序1各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門辦公用品的實(shí)際需要，于每月28日前填制下月的《購(gòu)物申請(qǐng)表》給行政部。5．3．3 《購(gòu)銷合同》、《采購(gòu)訂單》經(jīng)批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。品管部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行全面測(cè)試。1通過(guò)實(shí)地考察，聽(tīng)取介紹等方式了解基本情況并索取授權(quán)證明文件。對(duì)每一選定的分承包檔案資料按照〈質(zhì)量記錄〉進(jìn)行管理。5相關(guān)/支持性文件1〈采購(gòu)控制程序〉2〈進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序〉3〈過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序〉4〈原輔材料采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)〉5〈合格供應(yīng)商名單〉6〈質(zhì)量記錄控制程序〉7〈供應(yīng)商檔案〉8〈合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)〉6質(zhì)量記錄1〈進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告〉2〈供應(yīng)商調(diào)查表〉3〈供應(yīng)商評(píng)定表〉4服務(wù)類供應(yīng)商調(diào)查/評(píng)定表〉5〈一年以上供應(yīng)商資格確認(rèn)表〉6〈歷次供應(yīng)質(zhì)量記錄表〉7〈供應(yīng)商復(fù)評(píng)表〉供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商名稱地址服務(wù)類別職工總?cè)藬?shù)技術(shù)人員固定資產(chǎn)流動(dòng)資金體制序號(hào)調(diào)查項(xiàng)目情況記錄備注1檢驗(yàn)設(shè)備2技術(shù)要求（續(xù)表）序號(hào)調(diào)查項(xiàng)目情況記錄備注3人員配備能力4質(zhì)量保證能力質(zhì)量管理5質(zhì)量記錄6質(zhì)量保證能力服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)審查意見(jiàn)：簽名： 年 月 日 制表： 日期：生產(chǎn)日期：供應(yīng)商評(píng)價(jià)調(diào)查報(bào)告供應(yīng)商名稱供應(yīng)商編號(hào)統(tǒng)計(jì)日期年 月 日評(píng)價(jià)人員評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分比重（%）總分審查意見(jiàn)經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)30品管評(píng)價(jià)30工程評(píng)價(jià)40評(píng)價(jià)總分評(píng)價(jià)等級(jí)批準(zhǔn)： 審核： 承辦：供應(yīng)商每月評(píng)價(jià)記錄廠商名稱評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)評(píng)價(jià)等級(jí)廠商編號(hào)產(chǎn)品料號(hào)項(xiàng)目小評(píng)一、品質(zhì)50%1A、 品質(zhì)水準(zhǔn)B、 品質(zhì)評(píng)分：（品管部門負(fù)責(zé)評(píng)分）二、交期30%2A、 總遲交批數(shù)B、 總交貨批數(shù)：C、交期評(píng)分（采購(gòu)部門負(fù)責(zé)評(píng)分）三、綜合配合度20%1品質(zhì)配合度10%A、 配合度：B、 評(píng)分：（品管部門負(fù)責(zé)評(píng)分）2交期配合度10%A：配合度：B：評(píng)分：（采購(gòu)單位負(fù)責(zé)評(píng)分）實(shí)施評(píng)價(jià)者采購(gòu)部門主管總經(jīng)理品管部門采購(gòu)部門綜合評(píng)估批準(zhǔn)質(zhì)量保證協(xié)議范例甲方：某電器有限公司乙方： 乙方為甲方提供SW產(chǎn)品用的雙方本：互惠互利、共同發(fā)展“的原則，為確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，特簽訂本協(xié)議。被判為可回用的產(chǎn)品需辦理回用手續(xù)并按降級(jí)處理，甲方將扣除該批產(chǎn)品總價(jià)值 %。1本協(xié)議未簽事宜，由雙方共同協(xié)調(diào)解決。（7） 主要不良品：指一個(gè)產(chǎn)品單位上含有一個(gè)或以上的主要缺點(diǎn)，同時(shí)亦可含有次要缺點(diǎn)，擔(dān)并無(wú)嚴(yán)重缺點(diǎn)。 采取糾正/預(yù)防措施的時(shí)機(jī)何在？（1） 不合格項(xiàng)目被確定為重大不合格項(xiàng)時(shí)；（2） 發(fā)生大量相同類型的一般不合格多次發(fā)生，使體系的某一要素未能有效實(shí)施時(shí)；（3） 過(guò)程或活動(dòng)中反復(fù)發(fā)生的問(wèn)題；（4） 需方（第二方）或認(rèn)證機(jī)構(gòu)（第三方）審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；（5） 顧客屢次提出的抱怨或投訴；（6） 服務(wù)部門報(bào)告的重大缺陷或現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的質(zhì)量事故 ；（7） 供貨商或分承包方交付的不合格品；（8） 發(fā)生大批量的返工、修理或報(bào)廢。（3） 最終檢驗(yàn)（FQC, Final Quality Control）。（2） 因果圖因果圖是指：用枝狀結(jié)構(gòu)畫出因果關(guān)系的圖，它是由日本人石川馨首先提出的，所以有人稱之為“石川圖”，又由于它的形狀像魚的骨頭，也有人稱之為“魚骨圖”、“魚刺圖”。它尋找出數(shù)據(jù)的某項(xiàng)特性或共同點(diǎn)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)中的即時(shí)判定有幫助。 怎樣使用抽樣計(jì)劃？（1） 單次抽樣計(jì)劃：檢驗(yàn)的樣本單位數(shù)，應(yīng)等于抽樣計(jì)劃中所定的樣本大小，如樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品個(gè)數(shù)小于或等于允收數(shù)時(shí)，則認(rèn)為可以允收該批。（3） 多次抽樣計(jì)劃：多次抽樣的計(jì)劃的程序與雙次抽樣計(jì)劃所規(guī)定的相類似，最多可以七次抽樣。（7）檢驗(yàn)工毋須抽樣技術(shù)的特別專門訓(xùn)練（7）檢驗(yàn)工需要合理的抽樣方案和采樣技術(shù)，掌握數(shù)理統(tǒng)計(jì)推斷知識(shí)和方法。計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)與計(jì)量抽樣檢驗(yàn)的比較見(jiàn)下表：計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)計(jì)量抽樣檢驗(yàn)計(jì)件值計(jì)點(diǎn)值質(zhì)量表示方法合格品、不合格品缺點(diǎn)數(shù)檢驗(yàn)不需要熟練工進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備簡(jiǎn)單計(jì)算簡(jiǎn)單對(duì)多個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目可以進(jìn)行綜合判定需要熟練工進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備復(fù)雜計(jì)算復(fù)雜需要對(duì)各個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目分別判定檢驗(yàn)項(xiàng)目多時(shí)，批的綜合不合格品率不能保證檢驗(yàn)所需時(shí)間長(zhǎng)檢驗(yàn)記錄復(fù)雜檢驗(yàn)所需時(shí)間少檢驗(yàn)記錄簡(jiǎn)單檢驗(yàn)所需時(shí)間較少檢驗(yàn)記錄較簡(jiǎn)單應(yīng)用時(shí)在理論上的限制除隨機(jī)抽樣外，對(duì)進(jìn)行式無(wú)限制除隨機(jī)抽樣外，限于使用于特性值呈正態(tài)分布的情況優(yōu)質(zhì)批和劣質(zhì)批的判別力和檢驗(yàn)個(gè)數(shù)要得到相同的判別力，樣本容量要大。（2） 計(jì)數(shù)抽樣方案的參數(shù)① 某一批交驗(yàn)產(chǎn)品批量為N；② 隨機(jī)抽取N件產(chǎn)品構(gòu)成樣本；③ 接收批量最大允許不合格品數(shù)Ac（Acceptance）；④ 拒收批量最小允許不合格品數(shù)Re（Rejection）；（3） 計(jì)數(shù)抽樣方案的判定① 當(dāng)樣本中不合格品數(shù)d≤Ac，判交驗(yàn)批合格；② 當(dāng)Ac＜c＜Rc，判不定，繼續(xù)抽檢；③ 當(dāng)d≥Re，判交驗(yàn)批不合格。01到10，共有16級(jí)，每100單位內(nèi)缺點(diǎn)數(shù)從0。S—3，S—4四級(jí)，像一些破壞性檢查，由于費(fèi)用高昂，為了通過(guò)又少又準(zhǔn)的采樣來(lái)判定批次時(shí)，可以用特別水準(zhǔn)來(lái)判定。① 如果進(jìn)貨符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，則進(jìn)行標(biāo)識(shí)后轉(zhuǎn)入貨倉(cāng)或進(jìn)入正常生產(chǎn)程序。③ 結(jié)構(gòu)性檢驗(yàn)：如拉力計(jì)、扭力計(jì)。 線細(xì)：線路寬度不得≤原始線路寬度的80% 線路：線路邊緣呈鋸齒狀、缺角、或線路銅箔中出現(xiàn)針孔，其面積≥原始線寬之20% 錫墊：PAD錫墊中間打孔，孔位偏移，或PAD受損，單邊不足≥30%補(bǔ)線：IPCS基板中允許5條補(bǔ)線，僅1個(gè)范圍不被零件遮蓋，其長(zhǎng)度必須≤7mm。 厚度：依據(jù)APPROVE SHEET 中使用的材料厚度規(guī)格。2mm，深：不得露銅，2條。氧化：金手指上有明顯的變色發(fā)黃、變黑、及油污等情形。周期：廠商必須將制造周期以印刷或蝕刻方式注明于基板上。每一批抽5set試驗(yàn)補(bǔ)線部分。（2） 檢驗(yàn)中應(yīng)該具體規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)方法，時(shí)間頻次等，其中還應(yīng)包括對(duì)作業(yè)方法的查核。（2） Outgoing QC出貨檢驗(yàn)，一般在出廠前的最近一段時(shí)間進(jìn)行，尤其對(duì)電子產(chǎn)品而言，濕度往往會(huì)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量造成影響。4．1．1一些輔助物料由倉(cāng)管員驗(yàn)收合格后直接入庫(kù)，倉(cāng)管員在客戶《送貨單》上簽名作為驗(yàn)收合格的證據(jù)。4．6倉(cāng)管人員依檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)結(jié)果將來(lái)料入庫(kù)或退貨。3．各供應(yīng)商在接到品檢報(bào)告通知退貨時(shí)，必須在十四天內(nèi)收回退貨，愈期則如同損壞，恕不負(fù)責(zé)。5．2QC巡查員定時(shí)抽查各工序的半成品的品質(zhì)狀況，并記錄于《QC巡查記錄表》，QC位的不良品，填于《生產(chǎn)相應(yīng)檢測(cè)表》，巡查QC負(fù)責(zé)監(jiān)督此表的真實(shí)性，并依此填寫《QC檢測(cè)統(tǒng)計(jì)表》交質(zhì)量部主管及生產(chǎn)主管各一份。5．9巡查QC在抽查貨品時(shí)，需將發(fā)出的不合格品放在指定的位置與良品隔離。8進(jìn)行。3．1．2對(duì)不合格品提出處理方案。4．4檢驗(yàn)記錄：成品的檢驗(yàn)狀況及結(jié)果需記載于《成品檢驗(yàn)報(bào)告》中，并報(bào)《質(zhì)量記錄控過(guò)程序》保存。2適用范圍本公司生產(chǎn)的各型號(hào)成品及向外購(gòu)入直接用于銷售的其它產(chǎn)品。3．2．2依據(jù)事實(shí)做出正確的判定，并如實(shí)填寫《成品檢驗(yàn)報(bào)告》。5．13巡查QC負(fù)責(zé)對(duì)免檢物料投入使用時(shí)的品質(zhì)情況進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)，如首檢OK，則在該批塑料包裝袋貼紙上蓋上“QC”“OK”印章，否則，蓋上“QC”“NG”印章，并由生產(chǎn)部交現(xiàn)場(chǎng)不良品隔離。5．11如發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重缺陷不良品與總抽查數(shù)之比率大于10%，巡查QC立即通知生產(chǎn)部停產(chǎn)，同時(shí)迅速上報(bào)質(zhì)量部主管，質(zhì)量部主管必須及時(shí)同QA和生產(chǎn)相關(guān)人員分析不良因素，召開(kāi)不良品評(píng)審會(huì)議，擬出解決措施及糾正方案，并按糾正方案在停產(chǎn)兩個(gè)不時(shí)內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)，巡查QC負(fù)責(zé)跟進(jìn)處理結(jié)果。5．4生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品5．4．1生產(chǎn)過(guò)程中不合格品質(zhì)對(duì)照相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及各工序作業(yè)指示書規(guī)定執(zhí)行，無(wú)法確認(rèn)時(shí)與客戶協(xié)商，協(xié)商確認(rèn)后方可生產(chǎn)，列規(guī)定的由生產(chǎn)組長(zhǎng)或以上人員確認(rèn)將不合格品放置于不合格區(qū)進(jìn)行返工、報(bào)廢或改作他用。1．2明確過(guò)程中的品質(zhì)控制流程。4．8IQC將每月檢驗(yàn)情況進(jìn)行整理后呈報(bào)質(zhì)量部經(jīng)理審閱，并以此作為評(píng)審供應(yīng)商之依據(jù)。4．2質(zhì)量部IQC接到通知后，依據(jù)抽樣計(jì)劃，樣品及相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢驗(yàn)，具體按《原材料檢驗(yàn)指導(dǎo)書》、《包裝材料檢驗(yàn)指導(dǎo)書》執(zhí)行，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《IQC檢驗(yàn)登記表》上。第三節(jié) 工廠內(nèi)常用的過(guò)程檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)規(guī)程示例示例1：來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序目的對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保其符合條例規(guī)定要求，防止不合格品投入使用，確保產(chǎn)品質(zhì)量。（4） 檢驗(yàn)有員對(duì)偶發(fā)性的嚴(yán)重情況或經(jīng)常性的過(guò)程異常應(yīng)出具報(bào)表，知會(huì)有關(guān)部門迅速處理。若數(shù)量不足則全做補(bǔ)漆部分。章記：廠商檢驗(yàn)合格之加蓋油墨章，不應(yīng)有擴(kuò)散污染情形。斜邊，角度20，0。5mm1連板：二連板或板邊加（耳朵）時(shí)，必須在截?cái)嗵幖由稀癡—CUT”（上下切槽便于折斷分離，），其深度必須深入板之厚度1/3，印刷字體包括料號(hào)、制造廠商、腳位標(biāo)記等。 電鍍：鍍金、及鍍錫之厚度，需合乎APPROVE SHEET 中的要求。且經(jīng)過(guò)錫爐及烘烤后，線路及防焊漆不得有剝離等情形。（4） 檢驗(yàn)方式所進(jìn)的物料，由于供料廠商的品質(zhì)信賴度及物料的數(shù)量、單價(jià)、體積等，可分為全檢、抽檢、免檢。并及時(shí)通知供應(yīng)商處理。第三節(jié) 工廠內(nèi)實(shí)用的檢驗(yàn)方式IQC的內(nèi)容及應(yīng)用方法是什么？（1） IQC是Ining Quality Control 的縮寫，意思是來(lái)料檢驗(yàn)，主要指：從供應(yīng)商處采購(gòu)的材料、半成品或成品零部件在加工和裝配之前，應(yīng)進(jìn)行檢查，以確定其完全符合生產(chǎn)的要求。具體級(jí)別為：,10,15,25,40,65,100,150,250,400,650,1000。（合格質(zhì)量水平）？（1） 合格質(zhì)量水平抽樣檢驗(yàn)中認(rèn)為可以接收的連續(xù)提交檢查批的過(guò)程平均上限值，稱為合格質(zhì)量水平，也可稱可接收質(zhì)量水平（AQL）AQL一般用每百單位產(chǎn)品不合格品數(shù)或不合格表示。檢驗(yàn)個(gè)數(shù)相同時(shí)，判別力提高檢驗(yàn)記錄的應(yīng)用檢驗(yàn)記錄用于其它目的的程度檢驗(yàn)記錄在其它方面的應(yīng)用程度高低較低適用場(chǎng)合檢驗(yàn)費(fèi)用比產(chǎn)品價(jià)格低時(shí)，檢驗(yàn)時(shí)不太花時(shí)間，設(shè)備和人力檢驗(yàn)項(xiàng)目多，欲對(duì)批質(zhì)量綜合保證檢驗(yàn)費(fèi)用比產(chǎn)品價(jià)格高時(shí)，檢驗(yàn)時(shí)花費(fèi)較多時(shí)間。對(duì)于需要保證每件產(chǎn)品的質(zhì)量，不允許有不合格品的產(chǎn)品以及涉及人身安全和社會(huì)環(huán)境安全的產(chǎn)品必須彩全數(shù)檢驗(yàn)。（1）隨機(jī)抽取部分產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，由樣本推斷產(chǎn)品批是否合格。（2） 雙次抽樣計(jì)劃：檢驗(yàn)的樣本單位數(shù)，應(yīng)等于抽樣計(jì)劃中所確定的第一次樣本大小。第二節(jié) 抽樣檢驗(yàn)的實(shí)施 什么是抽樣？（1） 樣本：從總體中抽取的，用以測(cè)試、判斷總體質(zhì)量的一部分基本單位。（3） 散布圖散布圖是指：以點(diǎn)的形式在坐標(biāo)系上，畫出兩個(gè)對(duì)應(yīng)變量之間的內(nèi)在關(guān)系的圖，也有人稱之為：散點(diǎn)圖：、相關(guān)圖。在有的工廠里，F(xiàn)QA專指拉線上的檢驗(yàn)；也有的工廠，F(xiàn)QC與OQC是混合進(jìn)行的。8．建立預(yù)防措施的總體步驟是什么？（1） 首先進(jìn)行信息的收集、整理和分析，這是取得質(zhì)量體系成效的先決條件；（2） 明確存在的主要潛在問(wèn)題，提出可行的改進(jìn)目標(biāo)；（3） 決定采取預(yù)防措施的實(shí)施計(jì)劃；（4） 應(yīng)用PDCA（計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、改善）循環(huán)的科學(xué)方法，保證措施的具體落實(shí)和有效執(zhí)行；（5） 實(shí)施預(yù)防措施，并加以驗(yàn)證。（9） 次要不良品：指一個(gè)產(chǎn)品單位含有一個(gè)或以上的次要缺點(diǎn)，但江無(wú)嚴(yán)重缺點(diǎn)或主要缺點(diǎn)。采購(gòu)申請(qǐng)單年 月 日請(qǐng)購(gòu)單位請(qǐng)購(gòu)總號(hào)承辦品名數(shù)量報(bào)價(jià)廠商價(jià)格廠牌主管議價(jià)結(jié)果主管綜合比較：副總/總經(jīng)理請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)部門代號(hào)預(yù)算編號(hào)請(qǐng)購(gòu)日期需要日期請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)采購(gòu)單號(hào)年 月 日年 月 日料號(hào)品名規(guī)格單位驗(yàn)收方式速件類別請(qǐng)購(gòu) 交貨驗(yàn)收 試車驗(yàn)收 普通 速件 緊急數(shù)量用途說(shuō)明副經(jīng)理經(jīng)理部長(zhǎng)經(jīng)辦人采購(gòu)詢（議）價(jià)記錄廠商12345過(guò)去詢（議）價(jià)記錄日期123廠牌廠商