【正文】 運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都得到相應(yīng)文件的有效版本； d) 從所有發(fā)布或使用場(chǎng)所及時(shí)收回失效或作廢的受控文件，確保防止誤用； e) 對(duì)受控和作廢留存文件都應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便得到識(shí)別； f) 通過對(duì)文件的不定期評(píng)審、更改控制，保證文件的適應(yīng)性，原審批部門對(duì)文件更改進(jìn)行控制包括涉及管理活動(dòng)的外來文件； 記錄控制 Q/OHS/E MSP 02《記錄控制程序》規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、存貯、保護(hù)、檢索、保管期限和處置的控制要求，適用于公司管理體系運(yùn)行記錄和工程記錄的管理。 通過手冊(cè)的描述，對(duì)房屋建筑、機(jī)電安裝、橋梁工程施工及其管理活動(dòng)的管理體系適用范圍所作的刪減合理 性作出了說明。 職業(yè)健康安全 /管理體系模式如圖所示 : 質(zhì)量管理體系模式如圖所示 : 持續(xù)改進(jìn) 職業(yè)健康 安全 /環(huán)境方針 策 劃 實(shí)施和 運(yùn)行 檢查和 糾正措施 管理評(píng)審 湖南省第四工程公司管理手冊(cè) 9 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客（和其他相關(guān)方）要求輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品滿意顧客（和其他相關(guān)方）資源管理管理職責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)增值活動(dòng) 信息流 職責(zé) a) 最高管理者負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持管理體系； b) 管理者代表確保管理體系的過程得到建立和保持，并向最高管理者報(bào)告管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求； c) 工程科技部負(fù)責(zé)管理體系正常運(yùn) 行的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、審核工作。 現(xiàn)行 20xxA 版手冊(cè)為有效版本。 管理要求 發(fā)放 a) 公司管理體系相關(guān)職能和層次得到的手冊(cè)由工程科技部負(fù)責(zé)編號(hào)發(fā)放； b) 向外部相關(guān)方發(fā)放的手冊(cè)， 使用部門根據(jù)工作需要從工程科技部簽字領(lǐng)取。在電力、化工、建材、金融、商貿(mào)、輕工、城建、文教衛(wèi)等行業(yè)具有很高的信譽(yù)，并走出國(guó)門，承建了也門、厄立特利亞等國(guó)的二十余項(xiàng)大中型項(xiàng)目。 . 30 前言 近十年來，累計(jì)創(chuàng)省、市優(yōu)質(zhì)工程 500 多項(xiàng)。 修訂 手冊(cè)的修訂的主要因素有 : a) 公司機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)； b) 手冊(cè)中規(guī)定的控制活動(dòng)內(nèi)容有所變動(dòng)時(shí)； c) 經(jīng)實(shí)施發(fā)現(xiàn)手冊(cè)中規(guī)定的內(nèi)容隨情況變化有不適合之處時(shí)； d) 手冊(cè)中所引用的標(biāo)準(zhǔn)有變動(dòng)或改變時(shí)； e) 內(nèi)部或外部審核提出體系結(jié)構(gòu)有必要改進(jìn)的要求時(shí)； f) 公司經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境有重大變化時(shí)。 手冊(cè)的編審人員 批準(zhǔn)：劉少兵 審核：朱 林 編寫人員：伍 件、郭振偉、周 波 編制責(zé)任部門：工程科技部 湖南省第四工程公司管理手冊(cè) 7 1 范圍 總則 本手冊(cè)規(guī)定了公司建立和實(shí)施質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的總體要求和原則。 管理要求 a) 公司對(duì)建立管理體系從管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)所需的過程、活動(dòng)進(jìn)行識(shí)別，并充分識(shí)別全過程及過程之間的相互關(guān)系和作用； b) 在過程、活動(dòng)識(shí)別的基礎(chǔ)上，確定特殊過程和關(guān)鍵過程，進(jìn)行危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，辨識(shí)出重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素； c) 根據(jù)顧客需求和公司所能承受的風(fēng)險(xiǎn)，制定適合于公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、行業(yè)性質(zhì)和實(shí)際狀況的方針、目標(biāo)、指標(biāo)，將其分解至公司各個(gè)層次，并付諸實(shí)施； d) 編制程序文件、支持性管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，通過實(shí)施，確保過程的有效運(yùn)行和控制； e) 通 過內(nèi)部協(xié)調(diào)、溝通和與相關(guān)方的聯(lián)系，能夠獲得相關(guān)的要求（包括顧客滿意度）、產(chǎn)品的符合性、過程運(yùn)行的特性及趨勢(shì)的信息； f) 配置必要的資源，包括人力、資金、設(shè)備，確保過程達(dá)到預(yù)期結(jié)果； g) 明確過程的監(jiān)視、測(cè)量及分析方法，根據(jù)分析結(jié)果采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 按質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司管理的實(shí)際需要，共制定24 個(gè)程序文件，見附錄二（規(guī)范性附錄）。 a) 記錄應(yīng)正確、完整、及時(shí)、保持清晰，分類編號(hào)，以便識(shí) 別、追溯； b) 對(duì)歸檔的記錄按檔案管理要求進(jìn)行分類及編目，便于迅速查詢使用； c) 貯存記錄的庫(kù)房條件，符合檔案管理的要求，保證歸檔記錄不損害、變質(zhì)和丟失。 d) 確保資源的獲得 所獲得的人力、設(shè)施、設(shè)備等及其他應(yīng)有的資源滿足體系運(yùn)行要求，保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 顧客滿意度的測(cè)量監(jiān)視 a) 通過調(diào)查收集顧客滿意信息，統(tǒng)計(jì)分析顧客的滿意程度； b) 針對(duì)存在的不足，采取措施，立即改正； c) 對(duì)顧客不滿意信息，進(jìn)行分析找出原因，實(shí)施改進(jìn)。采取有效措施，防治污染，避免或減少施工和生活（辦公區(qū)）中產(chǎn)生的廢氣、廢水（液）、固體廢物（建筑垃圾）以及噪聲對(duì)環(huán)境的污染和危害。 方針的發(fā)布、傳達(dá)、實(shí)施 a) 管理方針由最高管理者批準(zhǔn)，以文件的形式發(fā)布，并號(hào)召全體員工貫徹執(zhí)行； b) 通過宣貫培訓(xùn)和內(nèi)部溝通，使員工充分理解； c) 管理方針通過正常工作渠道，使上級(jí)主管、地方政府或其他相關(guān)方了解； d) 管理方針是管理評(píng)審重要內(nèi)容之 一，每年要對(duì)其進(jìn)行適宜性評(píng)審。 e) 目標(biāo)明確，指標(biāo)具體可測(cè)量，并易展開、分解。 相關(guān)文件 Q/ OHS/E MSP 0320xx/A 《目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序》 Q/ OHS/E MSP 0420xx/A 《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作程 序》 Q/ OHS/E MSP 0520xx/A 《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作程序》 Q/ OHS/E MSP 0620xx/A 《法規(guī)及其他要求識(shí)別、獲取控制程序》 職責(zé)權(quán)限與溝通 總則 設(shè)置和調(diào)整適合于體系運(yùn)行的組織機(jī)構(gòu)，合理分配各部門的管理職能，制定職能部門、項(xiàng)目部的職責(zé)，明確其權(quán)限，使公司各級(jí)人員在公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各司其職、各負(fù)其責(zé)。 h) 對(duì)各單位職責(zé)做出規(guī)定，明確其權(quán)限，并確保相互間能得到有效溝通； i) 配置足夠的資源保證體系的有效運(yùn)行。 各部門、單位職責(zé)和各級(jí)人員崗位職責(zé)和權(quán)限詳見《公司管理職責(zé)》。 管理要求 湖南省第四工程公司管理手冊(cè) 23 評(píng)審輸入 a) 內(nèi)、外管理體系審核結(jié)果； b) 相關(guān)方（包括顧客）的反饋； c) 過程的業(yè)績(jī)和工程質(zhì)量的符合性； d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性 f) 可能影響管理體系的各種變化； g) 管理體系的運(yùn)行狀況，包括管理方針、目標(biāo)的適宜性和有效性。 職責(zé) 湖南省第四工程公司管理手冊(cè) 25 a) 人力資源部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全公司的教育培訓(xùn)工作，審定公司職工教育長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，組織制定職工教育培訓(xùn)工作的政策、措施， 研究協(xié)調(diào)解決職教方面的重要問題。 e) 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)通訊服務(wù)等配套設(shè)施的控制。確定必要的資源需求及施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案文件。 編制施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)識(shí)別、確定施工項(xiàng)目所需的全部過程和流程，并制定適合的施工方案和工藝措施，確定施工項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程中所必要的資源需求（建筑工程 施工過程流程圖見附錄七）。 管理要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a) 明確對(duì)顧客提出的產(chǎn)品要求識(shí)別的職責(zé)和采用的方法，確保顧客對(duì)產(chǎn)品各方面的要求被充分和準(zhǔn)確地掌握； b) 通過對(duì)市場(chǎng)招標(biāo)信息、顧客要求的收集、分析和匯總，識(shí)別和理解顧客的要求，包括隱含的要求和與施工項(xiàng)目有關(guān)的法律、法規(guī)的要求； c) 通過與顧客及其他相關(guān)方的溝通與交流，了解顧客及其他相關(guān)方對(duì)環(huán)境管理方面的要求，作為制定環(huán)境目標(biāo)的主要參考依據(jù)，并使公司的環(huán)境方針能夠?yàn)槠浍@取； d) 明確公司所做出的任何附 加的要求，并為顧客、供方等其他相關(guān)方所獲取。 產(chǎn)品要求變更的控制 評(píng)審產(chǎn)品要求的變更，并確保由此引起的文件修改傳達(dá)到與產(chǎn)品有關(guān)的相關(guān)部門及人員。 管理要求 采購(gòu)過程 供方能力的評(píng)價(jià) 按規(guī)定的合格供方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所有供方提供產(chǎn)品滿足要求的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，從中選擇合格的供方。通過施工圖紙會(huì)審、作業(yè)指導(dǎo)書編制和交底、適合的施工機(jī)械和檢 測(cè)設(shè)備的提供與維護(hù)、一般、重大（特殊）施工項(xiàng)目的檢測(cè)與多頻次監(jiān)控的實(shí)施，達(dá)到對(duì)施工項(xiàng)目施工過程的控制要求。 向顧客提供滿意的服務(wù)。 施工過程環(huán)境控制 a) 按照環(huán)境管理方案 、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)法律法規(guī)和管理標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行施工項(xiàng)目環(huán)境管理，使施工項(xiàng)目環(huán)境管理的運(yùn)行得到有效控制； b) 建立施工現(xiàn)場(chǎng)的施工噪聲監(jiān)測(cè)點(diǎn)、施工廢水取樣點(diǎn)、危險(xiǎn)廢品存放點(diǎn)、可回收廢品、不可回收廢品、建筑垃圾等存放設(shè)施與標(biāo)識(shí)，為現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理提供基本保證； c) 在公司范圍內(nèi)所有施工活動(dòng)和管理活動(dòng)中加強(qiáng)對(duì)施工用水、用電、用油、用氣的管理，盡可能節(jié)約和合理使用資源、能源，繼而達(dá)到間接預(yù)防環(huán)境污染的目的； d) 加強(qiáng)對(duì)大型施工機(jī)械的維護(hù)、保養(yǎng)與管理，制定針對(duì)性的管理方案或制度，提湖南省第四工程公司管理手冊(cè) 37 高工作及使用效率，盡可能減少由此產(chǎn)生的機(jī)械噪聲； e) 施工 過程中加強(qiáng)材料管理，提高工藝水平，減少建筑廢物產(chǎn)生； f) 進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪聲、施工廢水及施工廢料處置的監(jiān)測(cè)與記錄。； d) 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行與保留適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和記錄，提供符合規(guī)定要求的倉(cāng)貯條件與適當(dāng)?shù)木S護(hù)，并 視顧客 提供產(chǎn)品 的性質(zhì)及包裝情況分級(jí)存放； e) 發(fā)現(xiàn) 顧客財(cái)產(chǎn) 丟失，損壞以及不適用情況 時(shí)，及時(shí) 進(jìn)行記錄 ， 向顧客報(bào)告 并洽商處 理 ； 產(chǎn)品防護(hù) a) 在施工全過程中，針對(duì)產(chǎn)品的符合性采取有效的措施，提供包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)在內(nèi)的產(chǎn)品及其組成部分的防護(hù)； b) 建立并保持適用的防護(hù)標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品的符合狀態(tài)； c) 對(duì)超長(zhǎng)、超寬、超高設(shè)備或構(gòu)件，易燃、易爆、有毒及貴重物資的搬運(yùn)作業(yè)按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行，并符合法規(guī)規(guī)定及相關(guān)要求； 湖南省第四工程公司管理手冊(cè) 39 d) 針對(duì)不同產(chǎn)品的符合性要求采取必要的防雨、防潮、溫控、防盜、防火、防爆、防污染環(huán)境或其他防損壞的措施。 監(jiān)視和測(cè)量 總則 通過對(duì)顧客滿意度、過程、產(chǎn)品、職業(yè)健康安全和環(huán)境績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量，以及開展內(nèi)部管理體系審核，評(píng)價(jià)、記錄管理體系業(yè)績(jī)。 職責(zé) a) 項(xiàng)目部對(duì)采購(gòu)物資和顧客提供產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證； b) 工程科技部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理項(xiàng)目部進(jìn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收和過程質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施階段性監(jiān)督檢查； c) 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)服務(wù)驗(yàn)證和顧客滿意度的監(jiān)視測(cè)量； d) 工程科技部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)視；負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司內(nèi)部管理體系審核。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) a) 識(shí)別與確定可能的潛在事故和緊急情況，通過對(duì)可能的潛在事故和緊急情況的準(zhǔn)備，如采取預(yù)防措施、一旦發(fā)生如何處置等來預(yù)防和減少可能伴隨的事故、疾病、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境影響； b) 制定應(yīng)急預(yù)案與計(jì)劃，確定應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、與外部聯(lián)系方式及應(yīng)急措施； c) 識(shí)別與提供充分?jǐn)?shù)量的應(yīng)急設(shè)備，并保持其完好； d) 對(duì)應(yīng)急響應(yīng)能力的測(cè)試應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行，以評(píng)價(jià) 應(yīng)急和實(shí)際演練的結(jié)果，必要時(shí)修改應(yīng)急計(jì)劃和程序； e) 一旦發(fā)生事故和緊急情況，應(yīng)根據(jù)應(yīng)急計(jì)劃和程序作出響應(yīng)，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。 a) 編制或提供特殊作業(yè)過程所執(zhí)行的工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書； b) 組織特殊作業(yè)過程作業(yè)準(zhǔn)備情 況的檢查，直至符合要求； c) 對(duì)特殊作業(yè)過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和控制，控制的范圍要擴(kuò)大到影響參數(shù)波動(dòng)的各種因素并予以記錄； d) 組織對(duì)特殊作業(yè)過程進(jìn)行多頻次的檢驗(yàn)，以驗(yàn)證過程質(zhì)量是否規(guī)定的要求； e) 對(duì)特殊作業(yè)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)與考核，以證實(shí)其資質(zhì)與能力的符合； f) 實(shí)施特殊作業(yè)過程使用機(jī)械的認(rèn)可，以確定對(duì)過程的滿足； g) 詳細(xì)記錄作業(yè)過程和結(jié)果，保證特殊作業(yè)過程的可追溯性； h) 提供必要的應(yīng)急準(zhǔn)備措施。這其中包括 :施工場(chǎng)地、臨建設(shè)施、通訊設(shè)施、職業(yè)健 康安全和環(huán)境設(shè)施、施工機(jī)械配置、材料物資的準(zhǔn)備； b) 明確作業(yè)人員所適宜的工作環(huán)境，這種環(huán)境應(yīng)是滿足作業(yè)者完成符合質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系相關(guān)要求的一組條件； c) 獲取與項(xiàng)目有關(guān)的設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)程、規(guī)范、工程技術(shù)資料，確定與質(zhì)量有關(guān)的要求，作為施工項(xiàng)目過程控制的重要依據(jù)； d) 實(shí)施圖紙會(huì)審，深入了解施工項(xiàng)目設(shè)計(jì)意圖及與此有關(guān)的質(zhì)量要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，消滅錯(cuò)誤； e) 編制經(jīng)策劃的作業(yè)指導(dǎo)書，作為施工項(xiàng)目過程和運(yùn)行控制的重要技術(shù)文件。 確定對(duì)施工項(xiàng)目施工過程中產(chǎn)品的基本特征和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法，防止混淆誤用或未經(jīng)檢驗(yàn)而轉(zhuǎn)入下道工序。 湖南省第四工程公司管理手冊(cè) 33 評(píng)價(jià)的方法 供方評(píng)價(jià)由工程科技部和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部分別組織進(jìn)行。 相關(guān)方溝通 /信息交流 a) 在施工項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的全過程中，安排有效的與顧客及其他相關(guān)方的溝通，以測(cè)量與監(jiān)控滿意度； b) 開工前充分掌握顧客對(duì)工程的要求； c) 施工中深入了解顧客對(duì)合同執(zhí)行與修訂的信息； d) 竣工后跟蹤回訪顧客 ,收集滿意度信息； e) 將與顧客溝通獲取的信息，作為管理評(píng)審的輸入，以促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)； f) 向上級(jí)主管和當(dāng)?shù)卣?、?zhí)法機(jī)構(gòu)報(bào)告或溝通監(jiān)測(cè)結(jié)果、應(yīng)急計(jì)劃、有關(guān)危害控制和環(huán)境管理方面的信息； g) 向上