【正文】 b) 文控中心負責手冊的日常管理工作： ──負責手冊正本的保存，副本的復制發(fā)放； ──負責按《文件控制程序》進行手冊的編號、修改、換版和舊版的回收處理； ──確保手冊的使用部門能夠得到手冊的有效版本。 財務部及關務職責： A． 負責工廠的財務、關務工作； B． 此部分工作不納入 ISO9000： 20xx 質量管理體系工作范圍。跟蹤改進和糾正預防各種不 符合項目； K．主持召開管理評審會議，制定會議議程，跟進會議決議之執(zhí)行； L．協調制定質量目標，并對各部門各項指針跟蹤改進； M．主導公司品質系統文件的編制，規(guī)范公司內部的運作。 公司采用 ISO9001： 20xx 質量管理體系。 建立并保持質量管理體系的目的，在于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶要求 和適用的法律法規(guī)要求的產品服務，并通過有效應用質量管理體系，包括持續(xù)改進和預 防不合格的過程使客戶滿意。 減說明： 因公司無特殊制程，故對“ 生產和服務提供過程的確認”進行了刪減，其他 ISO9001： 20xx 要求未作刪減； 文件編號 HHLA04 版本版次 A01 質量 手冊 引用標準、術語和 定義 頁 碼 第 1頁 共 1頁 擬訂日期 20xx0310 1. 本手冊引用的標準是 ISO9001： 20xx《質量管理體系 要求》及 ISO9000： 20xx《質量 管理體系 基礎和術語》； 2. 本手冊采用 ISO9000： 20xx《質量管理體系 基礎和術語》的有關術語和定義； 3. 管理者代表負責術語的規(guī)范和解釋； 4. 本公司質量管理體系文件中出現的并不屬于 ISO9000 族標準給出的術語，在引用的文件 中予以界定，包括（但不限于）： (1) 質量 手冊：是闡述公司的質量方針并描述公司質量體系的文件。并據此建立質量手冊，在全公司范圍內指 導質量活動的開展。 生產部職責： A． 組織制定 本部門的生產計劃，協調部門各級人員按計劃完成生 產任務； B． 負責 參與 不合格品的控制 ，參與 與 生 產有關的糾正措施和預防措施； C．合理安排及掌控生產工作調度，對部門人員技能培訓，心態(tài)教育進行監(jiān)控管理 ； 文件編號 HHLA07 版本版次 A01 質量 組 織 架 構 圖 頁 碼 第 3頁 共 4頁 手冊 擬訂日期 20xx0310 D．協助品質部 有效處理客戶投訴； E． 負責 建立部門之相關管理制度，與單位主管之工作協調與溝通，提升工作效率； F．負責區(qū)域 5S 工作的落實； G．負責生產設備的日常保養(yǎng)； H．負責不良品的維 修。 文件編號 HHLA08 版本版次 A01 質量 手冊 質量管理體系職能分配表 頁 碼 第 1頁 共 2頁 擬訂日期 20xx0310 職 能 部 門 條 款 號 內 容 最高 管理 者 管理 者 代表 采 購 部 倉 存 部 人 事 部 生 產 部 品質 部 項目 部 售后 部 銷售 部 質量 管理 體系 總要求 ▲ ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 文件要求 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 管 理 職 責 管理承諾 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以客戶為關注焦點 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質量方針 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 策劃 ▲ ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 職責、權限與溝通 ▲ ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 管理評審 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 資 源 管 理 資源提供 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 人力資源 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 基礎設施 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 工作環(huán)境 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 產 品 實 現 產品實現的策劃 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 與顧客有關的過程 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 設計和開發(fā) ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 采購 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 生產和服務提供過程的確認 標識和可追溯性 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 顧客財產 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 產品防護 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 文件編號 HHLA08 版本版次 A01 質量 手冊 質量管理體系職能分配表 頁 碼 第 2頁 共 2頁 擬訂日期 20xx0310 職 能 部 門 條 款 號 內 容 最高 管理 者 管理 者 代表 采 購 部 倉 存 部 人 事 部 生 產 部 品質 部 項目 部 售后 部 銷售 部 測 量 分 析 和 改 進 總則 ▲ ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 監(jiān)視與測量 顧客滿意 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 內部審核 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 過程的監(jiān)視和測量 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 產品的監(jiān)視和測量 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 不合格品控制 ▲ ▲ ? ? ? ? ? ? ? 數據分析 ▲ ▲ ? ? ? ? ? ? ? 改進 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 注： “▲”表示 管理層責任，“ ?”表示管理歸口部門，“ ?”表示責任相關部門。 c) 當手冊某一章節(jié)被修改時，該章節(jié)的修改狀態(tài)應隨之變更。 C． 本章節(jié)按照《記錄控制程序》實施有效的控制。 質量管理體系策劃： 總經理授權管理者代表對建立和實施質量管理體系所需要的過程進行策劃，通過 策劃 由管理者代 表組織各部門 形成相應的文件，以滿足質量目標及質量管理體系 的總要求； 質量管理體系策劃包括： ───確定質量管理體系所需的過程，包括服務實現過程和支持過程，規(guī)定過程 的輸入、輸出及相應的活動； ───明確實施這些過程以實現質量目標所需投入的資源，包括人員、供方、設 備設施、工作環(huán)境、財務資源和信息； ───對質量管理體系實現質量目標的適宜性、充分性和有效性定期進行評審， 根據評審尋找改進的契機，確保質量管理體系的持續(xù)改進。 管理評審的時間間隔和時機： 管理評審活動每年至少舉行一次，在質量管理體系建立和實施初期，視情況的需 要可安排管理評審，當出現下列情況時，要進行管理評審： a) 發(fā)生重大的質量事故； b) 客戶投訴重復發(fā)生； c) 總經理認為有必要時。 本章節(jié)按照《管理評審計劃》、《管理評審報告》實施有效控制。 根據 產品 特性和顧客要求及適用的法律法規(guī)要求確定本公司產品實現的過程和子 過 程。 設計和開發(fā)： 設計和開發(fā)策劃： 設計和開發(fā)過程是產品實現的關鍵，它將決定產品過程和規(guī)范，公司制定《設計和 開發(fā)控制程序》對產品設計和開發(fā)策劃進行控制； 在對產品設計和開發(fā)策劃時應： a) 明確設計和開發(fā)階段； b) 明確適合每個階段的評審、驗證、確認活動； c) 規(guī)定設計和開發(fā)的職責和權限； d) 對參與設 計和開發(fā)的不同小組接口進行管理，以確保其溝通和明確的職責分工； e) 隨設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予更新。 設計和開發(fā)更改的控制： 設計和開發(fā)更改是指 對已批準的技術文件規(guī)范、標準圖紙等的變更； 對設計和開發(fā)更改應予識別，并得到批準，并保持更改記錄。 生產和服務提供： 生產和服務提供的控制： 產品 應在策劃和受控的條件下進行生產和服務提供，制訂《生產提供控制程序》、 《服務提供控制程序》，以確保： a) 獲得規(guī)定產品特性的信息； b) 必要時，獲得作業(yè)指導書； c) 使用和維護適宜的服務提供設備； d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； e) 對活動實施監(jiān)視與測量； f) 放行、交付和交付后活動的實施。以保證向用戶提供合格的產品； 應注意對產品保存、搬運、包裝、交付等過程進行防護； 定期應對倉庫物品進行盤點，以確保貯存的產品品質能得到識別； 確保產品貯存環(huán)境能得滿足； 本條款按《產品防護控制程序》實施有效控制。 顧客滿意度調查每年進行一次； 測量方法： 顧客滿意度得分 =客戶投訴得分 +客戶退貨得分 +調查表得分； 總得分在 80 分或以上表示客戶滿意，反之則為不滿意。并在適用時進行測量，以證 實過程實現策劃結果的能力； 對質量管理體系過程進行監(jiān)視和測量的方法有： a) 采用統計技術對產品的監(jiān)視和測量的結果進行分析，必要時進行過程審核，以實施 對產品實現過程的監(jiān)視和測量； b) 通過內部審核和管理評審，對各過程活動進行監(jiān)視和測量； c) 通過客戶滿意度統計，對各評審活動進行監(jiān)視和測量； d) 通過質量目標的統計，對各部門的工作進行監(jiān)視和測量。 本章節(jié)按照《不合格品控制程序》實施有效控制。 文件編號 ***42A13 版本版次 A01 質量 手冊 測 量 分 析 和 改 進 頁 碼 第 5頁 共 5頁 擬訂日期 20xx0310