【正文】 體系 總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 和 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量環(huán)境管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 管理者代表編制《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》；《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 f) 對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和 登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。 公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研及顧客意見反饋等信息來(lái)源，對(duì)顧客需求及期望進(jìn)行分析、評(píng)估，在管理評(píng)審中予以補(bǔ)充或修訂。 策劃 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo) 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)由總經(jīng)理確定并頒布 , 公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)見 。 a) 質(zhì)量環(huán)境方 針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相一致。 記錄的控制 編制《記錄控制程序》，控制質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的記錄，并維護(hù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保管、處理；保存適當(dāng)?shù)挠涗?，以證明符合要求及有效的實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系；編制記錄清單以方便使用。 文件控制 建立《文件 和資料 控制程序》，以控制質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行所要求的書面及電腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。 本公司無(wú)外包過(guò)程。 合格：滿足要求。 用于第三方體系認(rèn)證。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位（辭職）時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還 ISO 辦公室。 管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 ISO9001 質(zhì)量管理體系 中國(guó)最大的管理資源中心 第 35 頁(yè) 共 67 頁(yè) 職能部門 標(biāo)準(zhǔn)要素 管 理 層 ISO 辦公 室 行 政 部 業(yè) 務(wù) 部 生 產(chǎn) 部 4 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ▲ △ △ 基礎(chǔ)設(shè) 施 △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 △ △ △ ▲ △ 的確定 △ △ △ ▲ △ 的評(píng)審 △ △ △ ▲ △ 顧客溝通 △ △ △ ▲ △ 計(jì)和開發(fā) 不適用，已刪減 采購(gòu)過(guò)程 △ △ ▲ △ △ 中國(guó)最大的管理資源中心 第 36 頁(yè) 共 67 頁(yè) 職能部門 體系要求 管 理 層 ISO 辦公 室 行 政 部 業(yè) 務(wù) 部 生 產(chǎn) 部 采購(gòu)信息 △ △ ▲ △ △ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) △ △ △ △ ▲ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ △ ▲ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ △ ▲ 測(cè)量、分析和改進(jìn) ▲ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ ▲ △ 內(nèi)部審核 ▲ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ ▲ 不合格品控制 △ △ △ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ 改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ 為次要管理部門 ▲ 為主要管理部門 中國(guó)最大的管理資源中心 第 37 頁(yè) 共 67 頁(yè) ISO14001 環(huán)境管理體系 職能部門 體系要求 管 理 層 ISO 辦公 室 行 政 部 業(yè) 務(wù) 部 生 產(chǎn) 部 總要求 ▲ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ▲ △ △ △ △ 環(huán)境因素 △ ▲ ▲ ▲ ▲ 法律法規(guī)和其他要求 △ ▲ △ △ △ 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 ▲ △ △ △ △ 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ 能力、培訓(xùn)和意識(shí) △ △ ▲ △ △ 信息交流 △ ▲ △ △ △ 文件 ▲ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ 運(yùn)行控制 △ ▲ △ △ △ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) △ ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量 △ ▲ △ △ △ 合規(guī)性評(píng)價(jià) △ ▲ △ △ △ 中國(guó)最大的管理資源中心 第 38 頁(yè) 共 67 頁(yè) 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 △ ▲ △ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ △ △ 內(nèi)部審核 ▲ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ 為次要管理部門 ▲ 為主要管理部門 手冊(cè)管理 1 質(zhì)量 環(huán)境 管理手冊(cè)的性質(zhì)和作用 本手冊(cè)根據(jù) ISO9001： 20xx 和 ISO14001： 20xx 管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合中山某某電鍍有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）的特點(diǎn)編寫而成。 （ 1）全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)作安排和人員調(diào)度，提高員工積極性和勞動(dòng)生產(chǎn)率，確保生產(chǎn)暢順和高效運(yùn)作； （ 2）根據(jù)客戶要求和來(lái)貨 情況安排生產(chǎn)和定員定額，組織 IQC及 QC 抓好來(lái)胚進(jìn)廠檢驗(yàn)和生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)，保證按時(shí)按量出貨； （ 3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)線和生產(chǎn)流程整體設(shè)計(jì)，并組織編制各工序作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以指導(dǎo)和監(jiān)督規(guī)范化、安全化、標(biāo)準(zhǔn)化操作，確?，F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)員人身安全和避免意外事故發(fā)生； （ 4）監(jiān)督執(zhí)行生產(chǎn)物料消耗量化指標(biāo)和質(zhì)量事故獎(jiǎng)罰制度，控制生產(chǎn)用料、用水、用電，厲行節(jié)約，提高生產(chǎn)管理效益； （ 5）組織人員對(duì)生產(chǎn)環(huán)境和電鍍缸水進(jìn)行維護(hù)和監(jiān)控，保證現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和缸水不受污染，確保工藝條件穩(wěn)定可靠，避免因環(huán)境條件或缸水問(wèn)題影響產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)環(huán)境行為符合環(huán)保要求； （ 6）據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況或其它方面信息反饋，及時(shí)采取有效措施改善生產(chǎn)作業(yè)和解決現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題，并對(duì)有效質(zhì)量措施予以鞏 中國(guó)最大的管理資源中心 第 31 頁(yè) 共 67 頁(yè) 固和記錄； （ 7）根據(jù)客戶要求和市場(chǎng)需要，組織人員對(duì)外來(lái)產(chǎn)品和現(xiàn)有工藝進(jìn)行技術(shù)分析、優(yōu)化和改良，開發(fā)試做新樣板，完善和穩(wěn)定新工藝新技術(shù)，以適應(yīng)新形勢(shì)新發(fā)展； （ 8）根據(jù)公司要求，定期組織下屬進(jìn)行培訓(xùn)教育和考核，并對(duì)下屬工作表現(xiàn)及能力作出評(píng)定考核，以提供各類評(píng)定依據(jù)； （ 9） 負(fù)責(zé)識(shí)別和評(píng)價(jià)本部門的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同 ISO 辦公室主任 制訂出環(huán)境管理方案及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。 （ 1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷改進(jìn) 財(cái)務(wù)管理工作； （ 2）及時(shí)編制公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃，堅(jiān)持費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)審批權(quán)限，做好費(fèi)用開支的審 核工作； （ 3）定期檢查分析企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)情況，對(duì)各部門計(jì)劃完成情況，按月核算，按季分析，正確及時(shí)地為董事會(huì)提供數(shù)據(jù)，當(dāng)好參謀； （ 4）加強(qiáng)資金管理，合理使用和管理好資金、財(cái)產(chǎn)，提高資金的使用率； （ 5）搞好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，做好及時(shí)計(jì)賬、算賬、報(bào)表工作，確保財(cái)務(wù) 賬目 手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)正確，科目運(yùn)用得當(dāng)，賬目記載清晰； （ 6）堅(jiān)持對(duì)憑證、報(bào)表的審核，建立憑證傳遞程序，搞好財(cái)務(wù) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 27 頁(yè) 共 67 頁(yè) 資料的歸檔管理； （ 7）按照現(xiàn)金管理制度，做好現(xiàn)金的收、付保管解交，加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)帳、空白支票的管理，不出差錯(cuò)，保證安全 ； （ 8）及時(shí)辦理貨款的托收結(jié)算工作，日結(jié)日清，正確及時(shí)，不出差錯(cuò)； （ 9）及時(shí)正確地作出生產(chǎn)成本核算、預(yù)測(cè)和分析成本的結(jié)構(gòu)和占用率，以便提供經(jīng)營(yíng)決策者作依據(jù)； （ 10）組織人員協(xié)助倉(cāng)庫(kù)保管員定期進(jìn)行庫(kù)存原料的盤點(diǎn)工作，做到賬賬相符，賬實(shí)相符。 （ 10）負(fù)責(zé)其它有關(guān)工作接口。 （ 7）負(fù)責(zé)識(shí)別和評(píng)價(jià)本部門的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同 ISO 辦公室主任 制訂出環(huán)境管理方案及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。 （ 3） 制定質(zhì)量 環(huán)境 方針、并確 保質(zhì)量 環(huán)境 目標(biāo) 、指標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)。 ，逐步消滅同一客戶對(duì)同一質(zhì)量問(wèn)題投訴 . 環(huán)境目標(biāo) 噪聲、廢氣、污水達(dá)標(biāo)排放； 全年無(wú)重大環(huán)境事故； 單位產(chǎn)值 用水、耗電 用量下降 3%； 全部固體廢棄物交由有資質(zhì)的公司處理。產(chǎn)品以中高檔塑膠制品、五金制品和首飾品電鍍?yōu)橹鳎衅胀嫔婂兒秃窠痣婂儭? 中國(guó)最大的管理資源中心 第 1 頁(yè) 共 67 頁(yè) 中山某某電鍍有限公司 ZHONG SHAN HUNG SHING ELECTROPLATING CO.,LTD. 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 編 號(hào)： HSQEM 編 寫： ISO 辦公室 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 號(hào)： C/0 生效日期： 20xx 年 9 月 1 日 受 控 號(hào)： 受控正本印 受控副本印 質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表 章 標(biāo)題 版 修改內(nèi)容摘 修改 批準(zhǔn) 生效日期 中國(guó)最大的管理資源中心 第 2 頁(yè) 共 67 頁(yè) 號(hào) 次 要 人 人 全部 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) C/0 ISO14001 換版 徐 春 余少杰 20xx 年 9 月 1日 目 錄 目錄 ??????????????