【正文】 ，最終實現(xiàn)符合要求和過程的持續(xù)改進(jìn)。 a) 記錄是程序文件和作業(yè)文件有效實施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保體系的有效運行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意的信息，對記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時進(jìn)行標(biāo)識，以確保：˙公司保使用場所都能得到有效版本；˙文件保持清晰、易于識別和檢索；˙對文件進(jìn)行定期評審；˙識別策劃和運行質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)），對外來文件制作清單，確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，并按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； ˙及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用；˙若為法律或積累知識需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識“作廢保留”標(biāo)簽并隔離存放。支持文件:《文件資料與記錄管理控制程序》MH QEP015管理職責(zé)公司總經(jīng)理作為最高管理者，通過以下活動對本公司建立、實施和改進(jìn)管理體系的承諾提供證據(jù)：、法規(guī)要求的重要性；、目標(biāo)、指標(biāo)和方案；；、物力、財力等資源本公司作為一級組織，其生存和發(fā)展依存于客戶，公司將以實現(xiàn)客戶滿意作為公司的根本追求。具體過程按照《環(huán)境法律法規(guī)識別和評價控制程序》執(zhí)行。、法規(guī)和公司遵守的其它要求的承諾。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，應(yīng)將目標(biāo)分解到各部門?！赌繕?biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序》規(guī)定要求實施管理。C. 在對已經(jīng)建立的質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系、有害物質(zhì)過程管理體系策劃進(jìn)行更改時，尤其注意保持質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系、有害物質(zhì)過程管理體系策劃的完整性和連續(xù)性。6. 主持管理評審，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系、有害物質(zhì)過程管理體系的適宜性、準(zhǔn)確性和有效性。7. 帶頭執(zhí)行總經(jīng)理交辦的一切事宜。2． 規(guī)劃和推動員工教育訓(xùn)練計劃，建立培訓(xùn)檔案。10． 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系改進(jìn)。6． 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境運行管理。3． 協(xié)助其他部門完成工作。10. 緊急事件的應(yīng)急和響應(yīng)。5. 執(zhí)行客戶訂單的評審。13. 每月統(tǒng)計當(dāng)月來料的數(shù)量及金額，按帳期記錄每一筆應(yīng)付款。4． 督促各機(jī)臺操作并做好記錄。13． 原材料、輔助材料、易耗品的請購。N. 內(nèi)審員1．協(xié)助內(nèi)審組長按審核要求編制內(nèi)審檢查表。P．工程部1．產(chǎn)品打樣及生產(chǎn)工藝制作。如a) 文件溝通：通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)達(dá)到溝通；b) 會議溝通：通過各種會議進(jìn)行溝通；c) 電信溝通：通過電話、電子郵件、短信息、信件等方式進(jìn)行溝通；d) 通過非正式會談進(jìn)行溝通；e) 通過環(huán)境狀況、有害物質(zhì)過程管理調(diào)查活動、接收外部投訴等與外部相關(guān)方進(jìn)行溝通涉及重要質(zhì)量、環(huán)境問題、有害物質(zhì)過程管理的內(nèi)外投訴由文控中心進(jìn)行統(tǒng)一管理，并由管理者代表同意后，作出適當(dāng)?shù)奶幚砗痛饛?fù)．支持文件:《內(nèi)部溝通與信息交流控制程序》MH QEP05總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審工作；管理者代表公司實施管理評審活動，并管理有關(guān)評審記錄。支持文件:《人力資源控制程序》MH QEP0培訓(xùn)和意識公司在管理體系的運行的過程中，通過對從事影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系/有害物質(zhì)過程管理體系產(chǎn)品和要求符合性的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級管理、執(zhí)行和驗證人員的意識和能力能適應(yīng)需求的變化。、動力設(shè)備的配備和維護(hù)。支持文件：《6S和工作環(huán)境控制程序》MH QEP097運行控制產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程，為保證這些過程的運行有效性，對過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行了定義，計劃和控制。支持文件：《顧客需求識別與評審控制程序》MH QEP10A．業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的評審。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時，由市場部及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員，確保必要時重新對產(chǎn)品要求的評審。公司建立了并保持采購控制程序，以確保采購產(chǎn)品符合要求。d）對客戶指定的供方,則免于評價直接列入合格供方。c)生產(chǎn)部應(yīng)對特殊過程進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，填寫相應(yīng)的加工工藝參數(shù)記錄，在出現(xiàn)異常情況時應(yīng)重新確認(rèn)。支持文件《標(biāo)識與可追溯性控制程序》MH QEP15本公司有客戶圖紙、技術(shù)資料、樣品等客戶財產(chǎn)，對下列與客戶財產(chǎn)有關(guān)的活動進(jìn)行控制：（圖紙、相關(guān)技術(shù)資料、樣件、工裝夾具、治具等等），在合同中應(yīng)予以注明，并通過跟蹤保證其及時到位。貴重物資入柜加鎖或加封保管；d) 對易腐蝕品、霉?fàn)€產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)；e) 室內(nèi)庫房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊，露天倉庫環(huán)境要求地面無積水、堆放區(qū)域界限明確、通風(fēng)整潔；f) 對庫存超過規(guī)定期限以上的物資和產(chǎn)品要進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄及時報告。支持文件：《環(huán)境運行控制程序》MH QEP18。、由行政部進(jìn)行存檔、答復(fù)和處理。通過以上的測量和監(jiān)控活動收集并獲取關(guān)于產(chǎn)品、過程和體系的不合格信息，并對不合格加以分析，評價提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以實現(xiàn)不斷改進(jìn)。必要時，管理者代表還將根據(jù)公司管理體系運作情況及外部環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理變化情況以及前次審核的結(jié)果，針對不同的范圍追加審核的頻次；b) 內(nèi)審的方法視情況采用集中式或滾動式。這些方法對每一個過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力進(jìn)行確認(rèn)。，責(zé)任者應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù). 本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應(yīng)得到授權(quán)者的批準(zhǔn)，并有可靠的追溯方法。C． 評價時機(jī)：管理評審前、法律法規(guī)變更時。、有害物質(zhì)過程管理不符合a) 與管理體系要求的不符合：如違反環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理法律法規(guī)及其他要求，違反有關(guān)程序和操作規(guī)程，其他出現(xiàn)不符合方針、目標(biāo)、指標(biāo)或體系文件要求的情況；b) 活動、產(chǎn)品、環(huán)境出現(xiàn)重大問題，造成重大環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理污染或環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理事故，或超出公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)；c) 相關(guān)方投訴；d) 內(nèi)、外部審核出現(xiàn)不合格；e)管理評審出現(xiàn)不合格。支持文件：《數(shù)據(jù)分析控制程序》MH QEP24公司將策劃和管理持續(xù)改進(jìn)管理體系所必要的過程。：a) 識別潛在不合格及其原因；b) 評價是否需要采取措施，以預(yù)防不合格的發(fā)生；c) 確定并確保實施所需的預(yù)防措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 跟蹤、評審所采取的預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。任何持有《手冊》的個人或部門不得向無關(guān)個人或單位提供本《手冊》，也不得復(fù)印。附件1：管理體系對照表GB/T 190012008GB/T 140012004質(zhì)量管理體系44環(huán)境管理體系要求總要求4．14．1總要求文件要求4．2總則4．2．14．4．4文件質(zhì)量手冊4．2．2文件控制4．2．34．4．5文件控制記錄控制4．2．44．5．4記錄控制管理職責(zé)5管理承諾5．14．24．4．1環(huán)境方針資源、作用、職責(zé)和權(quán)限以顧客為關(guān)注焦點5．24．3．14．3．24．6環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求管理評審質(zhì)量方針5．34．2環(huán)境方針策劃5．44．3策劃質(zhì)量目標(biāo)5．4．14．3．3目標(biāo)、指標(biāo)和方案質(zhì)量管理體系策劃5．4．24．3．3目標(biāo)、指標(biāo)和方案職責(zé)、權(quán)限與溝通5．5職責(zé)和權(quán)限 5．5．14．4．1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限管理者代表5．5．24．4．1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限內(nèi)部溝通5．5．34．4．3信息交流管理評審5．6 總則5．6．14．6管理評審評審輸入5．6．24．6管理評審評審輸出5．6．34．6管理評審資源管理6資源的提供6．14．4．1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限人力資源6．2總則6．2．14．4．2能力、意識和培訓(xùn)能力、意識和培訓(xùn)6．2．24．4．2能力、意識和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施 6．34．4．1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限工作環(huán)境6．4產(chǎn)品實現(xiàn)7 4．4實施與運行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7．1 4．4．6運行控制與顧客有關(guān)的過程7．2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 7．2．1 4．3．14．3．24．4．6環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求運行控制與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 7．2．2 4．3．14．4．6環(huán)境因素運行控制顧客溝通7．2．3 4．4．3信息交流設(shè)計和開發(fā)7．3 刪除附件1：管理體系對照表（續(xù)）采購7．4采購過程7．4．14．4．6運行控制采購信息7．4．24．4．6運行控制采購產(chǎn)品的驗證7．4．34．4．6運行控制生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7．5．14．4．6運行控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7．5．24．4．6運行控制標(biāo)識和可追溯性7．5．3顧客財產(chǎn)7．5．4產(chǎn)品防護(hù)7．5．54．4．6運行控制監(jiān)視和測量裝置的控制 7．6 4．5．1監(jiān)視和測量測量、分析和改進(jìn) 8 4．5檢查總則8．14．5．1監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量8．2顧客滿意8．2．1內(nèi)部審核 8．2．2 4．5．5內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量8．2．3 4．5．14．5．2監(jiān)視和測量合規(guī)性評價產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8．2．44．5．14．5．2監(jiān)視和測量合規(guī)性評價不合格品控制 8．3 4．4．74．5．3應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)不符合、糾正措施和預(yù)防措施數(shù)據(jù)分析 8．4 4．5．1監(jiān)視和測量改進(jìn) 8．5 持續(xù)改進(jìn) 8．5．1 4．24．3．34．6環(huán)境方針目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理評審糾正措施 8．5．2 4．5．3不符合、糾正措施和預(yù)防措施預(yù)防措施8．5．34．5．3不符合、糾正措施和預(yù)防措施附件2：組織管理機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理廠長管理者代表生管部品質(zhì)部生產(chǎn)部財務(wù)部行政部業(yè)務(wù)部附件3：職能分配表 ISO9001：2008職能分配表崗位和部門體系要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部行政部/文控物控部生產(chǎn)部品質(zhì)部財務(wù)部工程部質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△▲▲▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△管理職責(zé)▲△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△、權(quán)限和溝通▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△資源管理▲△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△產(chǎn)品實現(xiàn)△△△△△△△△▲△△▲△△△刪減▲△△▲△△△△△▲△△測量分析和改進(jìn)▲△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△注：▲：主要職能；△：相關(guān)職能；空格：與此無關(guān)。電鍍： 抽真空系數(shù)的控制； 電鍍機(jī)電流調(diào)節(jié)； 電鍍時長調(diào)節(jié)。檢驗：根據(jù)客戶要求進(jìn)行全檢。附件4：程序文件清單序號文件編號文件名稱備注1MH QEP01文件資料與記錄管理控制程序2MH QEP02法律法規(guī)識別和評價控制程序3MH QEP03環(huán)境、有害物質(zhì)因素識別和評價控制程序4MH QEP04目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序5MH QEP05內(nèi)部溝通與信息交流控制程序6MH QEP06內(nèi)部審核和管理評審控制程序7MH QEP07人力資