【正文】 進(jìn)行調(diào)研；項(xiàng)目經(jīng)理登記變更控制表；就可能的變更及影響進(jìn)行討論、或就不予變更的影響進(jìn)行分析；提出推薦的變更方案；變更報(bào)告原件歸檔保存；項(xiàng)目組協(xié)商是否進(jìn)行變更并獲得簽字授權(quán)，如果變更申請(qǐng)未被核準(zhǔn)，項(xiàng)目經(jīng)理必須同實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理討論并記錄異議。本風(fēng)險(xiǎn)和爭(zhēng)議管理流程將適用于任何在實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和爭(zhēng)議，并采用日志管理在項(xiàng)目進(jìn)度會(huì)議上予以討論。11 文檔命名規(guī)范規(guī)范屬性主題 版本() 日期(YYMMDD)例如：,表明此文件屬于信息化業(yè)務(wù)流程類文檔，此文檔的主題是采購(gòu)下單，表示此為采購(gòu)下單的信息化業(yè)務(wù)流程，此文檔的版本是第一版，再后面橫杠后標(biāo)示的是該文檔創(chuàng)建于 2022年 8 月 20 日。10 項(xiàng)目計(jì)劃的變更項(xiàng)目計(jì)劃的變更原則上只允許進(jìn)度提前，其比較的基準(zhǔn)是項(xiàng)目總體計(jì)劃和周計(jì)劃。工作計(jì)劃管理應(yīng)包括以下幾點(diǎn)：? 編制周工作計(jì)劃。項(xiàng)目責(zé)任考核最高處罰金額可達(dá)到個(gè)人年收入的 20%，直至給予行政處罰。激勵(lì)資金根據(jù)公司《即時(shí)激勵(lì)制度》執(zhí)行。在實(shí)施工作同步開(kāi)展的過(guò)程中，組長(zhǎng)或組員完全有可能受到兩個(gè)以上負(fù)責(zé)人的考核，所有考核結(jié)果都對(duì)該組長(zhǎng)或組員有效?？己宿k法、獎(jiǎng)金金額和分配比例根據(jù)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)合理分配，預(yù)算獎(jiǎng)勵(lì)資金的 70%固定考核發(fā)放（培訓(xùn)階段 10%、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備階段 40%、上線階段 20%） ，30%由執(zhí)行小組根據(jù)參與人員的日常表現(xiàn)每月進(jìn)行分配。解釋權(quán)與生效時(shí)間本項(xiàng)目管理制度解釋權(quán)歸山東 XXXXX 有限公司的信息化（ERP 和 PDM）項(xiàng)目組。、輸入、查核、修正階段考核 成立專門的數(shù)據(jù)小組，由新學(xué)生組成，總?cè)藬?shù) 9 人； 評(píng)核方式：數(shù)據(jù)輸入準(zhǔn)確率高、速度快、按規(guī)定時(shí)間完成； 評(píng)核監(jiān)督：鼎捷軟件公司顧問(wèn)、信息化執(zhí)行小組成員； 獎(jiǎng)金分配比例：5000 元一等獎(jiǎng) 1 名：1000 元/人；二等獎(jiǎng) 2 名：800 元/人；三等獎(jiǎng) 3 名：500元/人；鼓勵(lì)獎(jiǎng)若干名：300 元3. 模擬上線和正式上線階段考核 按上線參與部門分配獎(jiǎng)金； 評(píng)核方式：按模擬上線和正式上線的運(yùn)行情況評(píng)核； 評(píng)核監(jiān)督：鼎捷軟件公司顧問(wèn)、信息化執(zhí)行小組成員 獎(jiǎng)金分配比例：20220 元一等獎(jiǎng) 1 名：5000 元/部；二等獎(jiǎng) 2 名：3000 元/部；三等獎(jiǎng) 3 名：2022元/部；鼓勵(lì)獎(jiǎng)若干名：1000 元7 職責(zé)與流程決策小組副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行小組組長(zhǎng)進(jìn)行考核。經(jīng)執(zhí)行小組組長(zhǎng)審核后公布評(píng)價(jià)考核結(jié)果。項(xiàng)目專業(yè)組（部門）責(zé)任保證項(xiàng)目實(shí)施所需資源（人力、物力、數(shù)據(jù)、時(shí)間等） ；全力參與、支持項(xiàng)目實(shí)施所需的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和組織變革；保證分管模塊的項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃進(jìn)行；保證所涉及模塊的項(xiàng)目數(shù)據(jù)與操作的正確性；嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定和決定。 第三章 項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃管理 內(nèi)容任務(wù)管理流程主要用于確定、監(jiān)控和指導(dǎo)具體的實(shí)施工作，項(xiàng)目的總體計(jì)劃將在信息化項(xiàng)目上線甘特圖中初步確定，包括時(shí)間、交付成果和里程碑。每周的項(xiàng)目例會(huì)上必須討論分析各責(zé)任人工作計(jì)劃的完成情況,并一致確定下周的詳細(xì)工作計(jì)劃和下下周的初步計(jì)劃。 文檔管理員應(yīng)每周對(duì)文檔歸檔情況進(jìn)行檢查，保證項(xiàng)目文檔完整。參考文檔：實(shí)施雙方相互提供的參考資料。如果沒(méi)有按合同實(shí)施，也屬于變更，需要山東 XXXXX 有限公司公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。階段會(huì)議由實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)度召集。 項(xiàng)目審計(jì)1．項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)內(nèi)容包括：? 項(xiàng)目計(jì)劃及項(xiàng)目管理審計(jì)? 實(shí)施方法論審計(jì)? 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及健康性審計(jì)2. 項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)分為三個(gè)層次：? 項(xiàng)目質(zhì)量控制小組：主要定期或不定期針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目計(jì)劃、文檔完備性、項(xiàng)目日志、客戶滿意度等進(jìn)行審計(jì)。應(yīng)通過(guò)每周的項(xiàng)目例會(huì)，對(duì)各模塊實(shí)施小組的實(shí)施工作完成情況予以檢查并確定下周的工作計(jì)劃，同時(shí)在項(xiàng)目例會(huì)上對(duì)提出的爭(zhēng)議和問(wèn)題進(jìn)行討論，并要求雙方項(xiàng)目組全部成員參加，由會(huì)議指定記錄人員記錄并編寫《會(huì)議紀(jì)要》 。 問(wèn)題管理問(wèn)題管理流程主要明確：本管理流程主要提供一種溝通的機(jī)制，保證項(xiàng)目雙方在實(shí)施過(guò)程中就發(fā)生的各種情況進(jìn)行提議或討論。1. 詳細(xì)記錄問(wèn)題當(dāng)發(fā)生問(wèn)題時(shí)（不包括軟件產(chǎn)品技術(shù)問(wèn)題） ，任何一個(gè)項(xiàng)目組成員需填報(bào)《問(wèn)題報(bào)告》 ；所有的問(wèn)題報(bào)告須提交至主管項(xiàng)目經(jīng)理，并由項(xiàng)目經(jīng)理予以日志登記。月度的項(xiàng)目會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組核心成員組成，主要討論總體的項(xiàng)目進(jìn)展、問(wèn)題和變更的狀態(tài)、后續(xù)的工作進(jìn)程和任務(wù)分配等并形成會(huì)議紀(jì)要。原則上本項(xiàng)工作安排在業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)、上線準(zhǔn)備、項(xiàng)目完成階段執(zhí)行，并納入總體實(shí)施計(jì)劃中。第六章 項(xiàng)目質(zhì)量管理 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)流程本章節(jié)主要明確項(xiàng)目進(jìn)程的質(zhì)量管理（項(xiàng)目審計(jì)）和交付成果的質(zhì)量管理（文檔檢查）流程、以及系統(tǒng)的測(cè)試管理工作標(biāo)準(zhǔn)等。 變更控制1. 變更控制流程主要明確：任何的對(duì)項(xiàng)目合同和本管理計(jì)劃中已確定的范圍、時(shí)間和成本的調(diào)整和背離，均須遵循本流程； 當(dāng)簽署同意變更申請(qǐng)，也表示同意對(duì)相關(guān)的成本、范圍或?qū)嵤┻M(jìn)度的調(diào)整；變更申請(qǐng)的審批權(quán)限為雙方的項(xiàng)目經(jīng)理。主要包括：16? 風(fēng)險(xiǎn)和爭(zhēng)議管理流程? 變更控制流程? 問(wèn)題管理流程? 進(jìn)程控制流程 風(fēng)險(xiǎn)和爭(zhēng)議管理可能影響到項(xiàng)目成功的風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)在項(xiàng)目實(shí)施開(kāi)始前做充分的估計(jì)。 任何人若要?dú)w檔文件必須嚴(yán)格遵從文件命名規(guī)范，否則文檔管理員有權(quán)將文檔退回，令其修改文件名稱，直至符合命名規(guī)范才允許歸檔。為保證項(xiàng)目計(jì)劃的高度溝通，在進(jìn)入系統(tǒng)模擬階段后，形成每日早例會(huì)制度，在每個(gè)工作日開(kāi)始的半個(gè)小時(shí)內(nèi)進(jìn)行，重點(diǎn)明確當(dāng)