【正文】 進行調研；項目經理登記變更控制表；就可能的變更及影響進行討論、或就不予變更的影響進行分析；提出推薦的變更方案；變更報告原件歸檔保存；項目組協商是否進行變更并獲得簽字授權，如果變更申請未被核準，項目經理必須同實施方項目經理討論并記錄異議。本風險和爭議管理流程將適用于任何在實施過程中產生的風險和爭議，并采用日志管理在項目進度會議上予以討論。11 文檔命名規(guī)范規(guī)范屬性主題 版本() 日期(YYMMDD)例如：,表明此文件屬于信息化業(yè)務流程類文檔，此文檔的主題是采購下單，表示此為采購下單的信息化業(yè)務流程，此文檔的版本是第一版，再后面橫杠后標示的是該文檔創(chuàng)建于 2022年 8 月 20 日。10 項目計劃的變更項目計劃的變更原則上只允許進度提前，其比較的基準是項目總體計劃和周計劃。工作計劃管理應包括以下幾點：? 編制周工作計劃。項目責任考核最高處罰金額可達到個人年收入的 20%，直至給予行政處罰。激勵資金根據公司《即時激勵制度》執(zhí)行。在實施工作同步開展的過程中，組長或組員完全有可能受到兩個以上負責人的考核，所有考核結果都對該組長或組員有效。考核辦法、獎金金額和分配比例根據關鍵節(jié)點合理分配，預算獎勵資金的 70%固定考核發(fā)放（培訓階段 10%、數據準備階段 40%、上線階段 20%） ，30%由執(zhí)行小組根據參與人員的日常表現每月進行分配。解釋權與生效時間本項目管理制度解釋權歸山東 XXXXX 有限公司的信息化（ERP 和 PDM）項目組。、輸入、查核、修正階段考核 成立專門的數據小組，由新學生組成，總人數 9 人； 評核方式：數據輸入準確率高、速度快、按規(guī)定時間完成； 評核監(jiān)督：鼎捷軟件公司顧問、信息化執(zhí)行小組成員； 獎金分配比例：5000 元一等獎 1 名：1000 元/人；二等獎 2 名：800 元/人；三等獎 3 名：500元/人；鼓勵獎若干名：300 元3. 模擬上線和正式上線階段考核 按上線參與部門分配獎金； 評核方式：按模擬上線和正式上線的運行情況評核； 評核監(jiān)督：鼎捷軟件公司顧問、信息化執(zhí)行小組成員 獎金分配比例：20220 元一等獎 1 名：5000 元/部；二等獎 2 名：3000 元/部；三等獎 3 名：2022元/部；鼓勵獎若干名：1000 元7 職責與流程決策小組副組長負責對執(zhí)行小組組長進行考核。經執(zhí)行小組組長審核后公布評價考核結果。項目專業(yè)組（部門）責任保證項目實施所需資源（人力、物力、數據、時間等） ；全力參與、支持項目實施所需的業(yè)務流程優(yōu)化和組織變革；保證分管模塊的項目實施按計劃進行；保證所涉及模塊的項目數據與操作的正確性；嚴格執(zhí)行項目有關規(guī)定和決定。 第三章 項目任務計劃管理 內容任務管理流程主要用于確定、監(jiān)控和指導具體的實施工作，項目的總體計劃將在信息化項目上線甘特圖中初步確定，包括時間、交付成果和里程碑。每周的項目例會上必須討論分析各責任人工作計劃的完成情況,并一致確定下周的詳細工作計劃和下下周的初步計劃。 文檔管理員應每周對文檔歸檔情況進行檢查，保證項目文檔完整。參考文檔：實施雙方相互提供的參考資料。如果沒有按合同實施，也屬于變更，需要山東 XXXXX 有限公司公司領導、項目經理批準。階段會議由實施方項目經理根據實際項目進度召集。 項目審計1．項目質量審計內容包括：? 項目計劃及項目管理審計? 實施方法論審計? 項目風險及健康性審計2. 項目質量審計分為三個層次：? 項目質量控制小組：主要定期或不定期針對項目進度、項目計劃、文檔完備性、項目日志、客戶滿意度等進行審計。應通過每周的項目例會，對各模塊實施小組的實施工作完成情況予以檢查并確定下周的工作計劃，同時在項目例會上對提出的爭議和問題進行討論，并要求雙方項目組全部成員參加，由會議指定記錄人員記錄并編寫《會議紀要》 。 問題管理問題管理流程主要明確：本管理流程主要提供一種溝通的機制，保證項目雙方在實施過程中就發(fā)生的各種情況進行提議或討論。1. 詳細記錄問題當發(fā)生問題時（不包括軟件產品技術問題） ，任何一個項目組成員需填報《問題報告》 ；所有的問題報告須提交至主管項目經理，并由項目經理予以日志登記。月度的項目會議由項目經理及項目組核心成員組成，主要討論總體的項目進展、問題和變更的狀態(tài)、后續(xù)的工作進程和任務分配等并形成會議紀要。原則上本項工作安排在業(yè)務藍圖設計、上線準備、項目完成階段執(zhí)行，并納入總體實施計劃中。第六章 項目質量管理 質量管理標準流程本章節(jié)主要明確項目進程的質量管理（項目審計）和交付成果的質量管理（文檔檢查）流程、以及系統的測試管理工作標準等。 變更控制1. 變更控制流程主要明確：任何的對項目合同和本管理計劃中已確定的范圍、時間和成本的調整和背離，均須遵循本流程； 當簽署同意變更申請，也表示同意對相關的成本、范圍或實施進度的調整；變更申請的審批權限為雙方的項目經理。主要包括：16? 風險和爭議管理流程? 變更控制流程? 問題管理流程? 進程控制流程 風險和爭議管理可能影響到項目成功的風險因素應在項目實施開始前做充分的估計。 任何人若要歸檔文件必須嚴格遵從文件命名規(guī)范，否則文檔管理員有權將文檔退回，令其修改文件名稱，直至符合命名規(guī)范才允許歸檔。為保證項目計劃的高度溝通，在進入系統模擬階段后，形成每日早例會制度，在每個工作日開始的半個小時內進行，重點明確當