【正文】 提出問題主要是為了監(jiān)控其后續(xù)的狀態(tài)和結(jié)果，這些問題可以針對項目文檔的內(nèi)容、項目管理、測試結(jié)果或軟件產(chǎn)品問題等，它同前述的風(fēng)險爭議的區(qū)21別在于問題主要是針對交付成果的不足之處。由實施方質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)獨(dú)立的評估工作并最終提交評估和改進(jìn)建議方案至雙方項目經(jīng)理和項目指導(dǎo)委員會。如果不采取任何措施的，必須說明詳細(xì)的理由。 文檔管理員每周對項目組人員是否按時、準(zhǔn)確歸檔進(jìn)行考評，此評分影響該項目組人員的最終考評。因此，任務(wù)管理主要是明確總體計劃下的階段性工作安排、人員和完成時間等，主要以每周工作計劃表的方式進(jìn)行管理。文檔管理員每月 5 日完成各項考評情況的月度匯總，填寫《信息化項目日常管理考核匯總表》 ，經(jīng)執(zhí)行小組組長審核決策小組副組長審批后公布評價考核結(jié)果。本項目管理制度生效時間：202205044第一章 項目組織管理 項目組織見附件 1：信息化項目組織圖、成員職責(zé)、信息化種子人員名單第二章 項目考核與激勵辦法 考核體系序號 考核項目 考核內(nèi)容 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核值 考核對象1 遲到、早退 20 元/次2 項目活動參與 缺勤 100 元/3 未按要求保證人員數(shù)量 100 元/人4 項目資源保證 未按要求保證人員時間 100 元/對部門負(fù)責(zé)人考核5 未按時提供要求數(shù)據(jù) 10 元/6 提供數(shù)據(jù)錯誤 10 元/個7項目工作質(zhì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確錄入數(shù)據(jù)錯誤 10 元/個8影響項目作業(yè)進(jìn)度計劃1～3 天，但不影響其它計劃項目的。專業(yè)組組長（部門負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)對其組員（部門人員）進(jìn)行考核。1) 影響項目總體上線計劃；2) 異常情況造成項目費(fèi)用增加；3) 造成項目較大工作量返工；4) 造成項目失敗。為保證項目計劃的高度溝通，在進(jìn)入系統(tǒng)模擬階段后，形成每日早例會制度，在每個工作日開始的半個小時內(nèi)進(jìn)行，重點明確當(dāng)日的工作安排。主要包括：16? 風(fēng)險和爭議管理流程? 變更控制流程? 問題管理流程? 進(jìn)程控制流程 風(fēng)險和爭議管理可能影響到項目成功的風(fēng)險因素應(yīng)在項目實施開始前做充分的估計。第六章 項目質(zhì)量管理 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)流程本章節(jié)主要明確項目進(jìn)程的質(zhì)量管理（項目審計）和交付成果的質(zhì)量管理（文檔檢查）流程、以及系統(tǒng)的測試管理工作標(biāo)準(zhǔn)等。月度的項目會議由項目經(jīng)理及項目組核心成員組成，主要討論總體的項目進(jìn)展、問題和變更的狀態(tài)、后續(xù)的工作進(jìn)程和任務(wù)分配等并形成會議紀(jì)要。應(yīng)通過每周的項目例會，對各模塊實施小組的實施工作完成情況予以檢查并確定下周的工作計劃，同時在項目例會上對提出的爭議和問題進(jìn)行討論，并要求雙方項目組全部成員參加，由會議指定記錄人員記錄并編寫《會議紀(jì)要》 。階段會議由實施方項目經(jīng)理根據(jù)實際項目進(jìn)度召集。參考文檔：實施雙方相互提供的參考資料。每周的項目例會上必須討論分析各責(zé)任人工作計劃的完成情況,并一致確定下周的詳細(xì)工作計劃和下下周的初步計劃。項目專業(yè)組（部門）責(zé)任保證項目實施所需資源（人力、物力、數(shù)據(jù)、時間等） ；全力參與、支持項目實施所需的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和組織變革；保證分管模塊的項目實施按計劃進(jìn)行；保證所涉及模塊的項目數(shù)據(jù)與操作的正確性；嚴(yán)格執(zhí)行項目有關(guān)規(guī)定和決定。、輸入、查核、修正階段考核 成立專門的數(shù)據(jù)小組，由新學(xué)生組成，總?cè)藬?shù) 9 人； 評核方式：數(shù)據(jù)輸入準(zhǔn)確率高、速度快、按規(guī)定時間完成； 評核監(jiān)督：鼎捷軟件公司顧問、信息化執(zhí)行小組成員； 獎金分配比例：5000 元一等獎 1 名：1000 元/人；二等獎 2 名：800 元/人；三等獎 3 名：500元/人；鼓勵獎若干名：300 元3. 模擬上線和正式上線階段考核 按上線參與部門分配獎金； 評核方式：按模擬上線和正式上線的運(yùn)行情況評核； 評核監(jiān)督：鼎捷軟件公司顧問、信息化執(zhí)行小組成員 獎金分配比例：20220 元一等獎 1 名：5000 元/部；二等獎 2 名：3000 元/部；三等獎 3 名：2022元/部；鼓勵獎若干名：1000 元7 職責(zé)與流程決策小組副組長負(fù)責(zé)對執(zhí)行小組組長進(jìn)行考核。考核辦法、獎金金額和分配比例根據(jù)關(guān)鍵節(jié)點合理分配，預(yù)算獎勵資金的 70%固定考核發(fā)放（培訓(xùn)階段 10%、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備階段 40%、上線階段 20%） ，30%由執(zhí)行小組根據(jù)參與人員的日常表現(xiàn)每月進(jìn)行分配。激勵資金根據(jù)公司《即時激勵制度》執(zhí)行。工作計劃管理應(yīng)包括以下幾點：? 編制周工作計劃。11 文檔命名規(guī)范規(guī)范屬性主題 版本() 日期(YYMMDD)例如：,表明此文件屬于信息化業(yè)務(wù)流程類文檔，此文檔的主題是采購下單，表示此為采購下單的信息化業(yè)務(wù)流程，此文檔的版本是第一版，再后面橫杠后標(biāo)示的是該文檔創(chuàng)建于 2022年 8 月 20 日。2. 申請變更變更請求可以由實施方咨詢顧問或山東 XXXXX 有限公司項目組成員提出；雙方項目組的相關(guān)責(zé)任人應(yīng)根據(jù)變更請求：及時填報《變更報告》并由項目經(jīng)理指定人員進(jìn)行調(diào)研；項目經(jīng)理登記變更控制表；就可能的變更及影響進(jìn)行討論、或就不予變更的影響進(jìn)行分析；提出推薦的變更方案；變更報告原件歸檔保存；項目組協(xié)商是否進(jìn)行變更并獲得簽字授權(quán)，如果變更申請未被核準(zhǔn)，項目經(jīng)理必須同實施方項目經(jīng)理討論并記錄異議。? 雙方項目小組：主要定期或不定期針對項目階段性重要成果、里程碑、關(guān)鍵方案等組織討論、階段性驗收；? 項目經(jīng)理及推進(jìn)小組：定期或不定期進(jìn)行項目風(fēng)險和問題的評估。2.