【正文】 問題的調(diào)研主管項目經(jīng)理收到問題報告后應及時或指派人員進行問題的調(diào)研；調(diào)研結(jié)果應由雙方項目經(jīng)理復核；如果確定不采取措施的，主管項目經(jīng)理應在問題報告中詳細說明理由并簽署“不必采取行動”的意見。除了每周的項目例會外，舉行其他的項目會議均要求提前 12 個工作日發(fā)出項目《會議通知》 ，并完成《會議紀要》 。原則上文檔檢查主要在業(yè)務藍圖設(shè)計、集成測試和上線切換階段執(zhí)行。2. 問題解決與風險防范對較為復雜的問題，問題的解決過程應予以詳細的記錄；對有可選方案的問題，必須對各種情況進行討論和記錄，以便質(zhì)量控制和檢查；在解決措施中應對可能的實施進度和成本的影響進行充分的估計；項目經(jīng)理應討論并形成推薦解決方案；所有的對策或推薦方案應在項目進度會議上審閱并形成變更申請或轉(zhuǎn)換為問題報告等；如果需要作為變更控制的，則風險報告將作為變更報告的附件資料；如果問題的解決不影響服務合同范圍的，項目經(jīng)理可以直接簽署解決方案；17如果變更的內(nèi)容超越了合同規(guī)定的范圍，則應填寫問題報告和變更報告，交實施方公司咨詢總監(jiān)和質(zhì)量管理部門，經(jīng)審核批準后由雙方項目經(jīng)理簽署生效。 對于項目相關(guān)文檔，項目組人員必須及時提交歸檔，否則文檔管理員有權(quán)向其索要。獎勵與補貼公司在信息化項目實施中有 1520 萬元預算獎勵資金，用于獎勵在信息化9項目實施中，獎勵工作表現(xiàn)和實際貢獻優(yōu)秀的員工。每周一完成上周的日?？荚u工作。范圍及適用性本項目管理制度對以下的實施管理方面加以明確：? 項目組織? 項目考核與激勵? 項目任務計劃管理? 項目文檔管理? 項目控制和報告? 項目質(zhì)量管理? 項目溝通管理本項目管理制度適用于山東 XXXXX 有限公司的信息化（ERP 和 PDM）項目實施的全過程，項目組成員應嚴格按照本管理制度的要求展開相應的工作。考核爭議結(jié)果提交考核委員會仲裁，考核委員會決策小組成員組成。項目責任考核由信息化項目決策小組與執(zhí)行小組組長根據(jù)問題嚴重程度提出考核意見，鼎捷軟件公司的項目經(jīng)理確認，公司總經(jīng)理批準執(zhí)行。對于未按計劃完成工作的項目組人員，將按照本制度的考核規(guī)定執(zhí)行。在實施過程中，有些風險因素的緩解超越了項目組的能力范圍，以下的流程確定了如何記錄這些問題及其相應的措施。所有提交審查的記錄都將保存作為審計線索。雙方的項目經(jīng)理應在月末提交《項目進程報告》至項目總監(jiān)。 相關(guān)文檔會議紀要模板會議通知模板階段成果確認報告模板問題報告模板 未盡事宜有關(guān)項目管理中的具體標準和本管理計劃中的未盡事宜，請參照山東XXXXX 有限公司的相關(guān)管理制度的相關(guān)標準予以執(zhí)行和控制。測試過程中產(chǎn)生的問題，應及時填報相應的問題報告以便跟蹤問題的解決。每周的周六應召開一次周會，在每周的項目例會上，應分析上周計劃的執(zhí)行情況，并對照原計劃進行差異分析，落實實現(xiàn)原進度的措施，并對造成計劃拖延的責任人依據(jù)本管理制度的規(guī)定進行考核。項目管理：同實施全過程密切相關(guān)的管理性文檔，具體指制度文檔以及由制度文檔派生的其他文檔。 每周工作計劃項目工作計劃必須按周來制定，其編制依據(jù)是總體計劃和上階段的實施進展狀態(tài)。職責8項目專業(yè)組（部門）對管轄范圍內(nèi)信息化項目實施全面負責，并下級人員的工作進行檢查、監(jiān)督、考核。一等獎 1 名：500 元/人；二等獎 2 名：400 元/人；三等獎 3 名：300 元/人；鼓勵獎若干名：100 元。二、按階段進行獎勵：6 培訓考試按每次的考試試卷成績排列名次，總計獎金：3500 元。責任對象與信息化項目相關(guān)的項目組成員、實施組成員及相關(guān)部門領(lǐng)導、員工。? 工作量統(tǒng)計、質(zhì)量檢查。 文件服務器目錄結(jié)構(gòu)階段文檔：同各階段的實施密切相關(guān)的技術(shù)文檔，在各階段提交或者交付給項目組的實施成果文檔；由于各階段實施工作內(nèi)容的差異，因此在項目準備、上線計劃、系統(tǒng)實現(xiàn)、最后準備、上線支持這五個文件夾內(nèi)，將會隨著項目的進展新添其他子文件夾。 項目進程控制項目的進程控制主要通過例會制度來保證。所有的測試過程和結(jié)果應及時形成測試報告并經(jīng)由測試人員簽署意見后匯20總到項目經(jīng)理審閱。3. 解決問題對復雜問題，應詳細記錄問題的解決進程；問題報告應同時發(fā)送到相關(guān)的問題責任人；當問題解決后，須將問題報告返還并由項目經(jīng)理簽字確認。項目高層管理會議原則上每季度舉行一次，主要審議總體項目進展及項目風險和爭議問題。一般包括：? 會計核算、財務管理、物料管理、生產(chǎn)計劃管理等方面的功能方案檢查；? 整個項目中要用到和已用到的操作系統(tǒng)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫及其工具技術(shù)、客 19戶化相關(guān)技術(shù)等方面的審計；? 整個項目中各功能模塊內(nèi)外數(shù)據(jù)流向和業(yè)務流程，檢查整個業(yè)務流程和財務數(shù)據(jù)流程是否實現(xiàn)了閉環(huán)作業(yè)等。1. 詳細記錄風險和爭議問題每一個項目組成員都可以/有責任提出爭議問題和揭示潛在的實施風險，并及時填報《風險和爭議報告》 ；項目經(jīng)理應及時對提出的問題進行調(diào)研并確定后續(xù)措施以避免風險和爭議影響項目的進程。并在周計劃中分析差異和提出改進措施。有關(guān)事項說明1) 項目總體上線計劃進度──以項目計劃所確定的上線時間為考核點；2) 異常情況造成項目費用增加──指因未履行項目責任造成公司為項目需額外支出的費用；3) 項目較大工作量返工──指因未履行項目責任造成的 5 人日?？己艘缶C合部文檔管理員負責記錄項目實施過程中各相關(guān)人員的項目工作質(zhì)量和項目計劃完成情況，對與考核內(nèi)容相關(guān)的各項工作的執(zhí)行、完