【正文】 O9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品——服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。6．在手冊實施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。，只有版本，無狀態(tài)。，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進行第二次分發(fā)，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，廠部各相關(guān)部門/人員簽收領(lǐng)用。4．9外來文件 公司辦公室負責(zé)收集獲取外來文件，進行編號，加蓋受控標(biāo)識，編制“外來文件清單”，根據(jù)工作需要進行分發(fā)，填寫對“文件分發(fā)/回收登記表”， 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件，需識別其是否與質(zhì)量管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理員進行編號，加蓋受控標(biāo)識，注明分發(fā)號，填寫“文件分發(fā)/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。 、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因 不需要或沒必要填寫的設(shè)計，用斜杠“/”劃去，各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名必須完整 不允許空白。5．相關(guān)文件 《文件控制程序》6．相關(guān)記錄表格AYL/QR003文件發(fā)放/回收AYL/QR004文件更改申請表登記表 AYL/QR005文件銷毀登記表 AYL/QR008記錄清單 5．0管理職責(zé)公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)：a. 通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 ，包括任何改進的需求。一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進，增強顧客滿意含義：一針一線，精益求精。b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。 4．2由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。1． 管理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述5的要求編制“管理評審報告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。 各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交財務(wù)部批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 ：所在部門的業(yè)務(wù)運作流程及相關(guān)的程序/作業(yè)文件/業(yè)務(wù)技能/操作技能，由用人部門負責(zé)執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務(wù)技能強化培訓(xùn)，可以集中式，也可分多次培訓(xùn)進行。 對于廠部主管級別以下人員的培訓(xùn)效果評價工作由廠部辦負責(zé)進行，考核結(jié)果形成“培訓(xùn)效果評價表”，經(jīng)廠部負責(zé)人批準(zhǔn)后由廠部辦歸檔保存。 對于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備，建立“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”。 ，嚴(yán)禁違規(guī)操 作。，廠部使用的由廠部辦負責(zé)采購與發(fā)放管理。 由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門如業(yè)務(wù)部（從價格合適方面）、采購部（從材料供應(yīng)及時方面）、廠部（從滿足交付期限方面）、設(shè)計部（從設(shè)計能力方面）對訂單進行評審,填寫“訂單/合同評審記錄”，簽名表示接受認可。 適用于公司新產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)的控制。 根據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃書”的階段劃分，對設(shè)計開發(fā)的輸出結(jié)果即效果圖經(jīng)階段負責(zé)人審核后，由設(shè)計部負責(zé)人負責(zé)批準(zhǔn)，必要時，由設(shè)計部負責(zé)人組織相關(guān)職能部門或外聘專家進行會議式討論評審是否滿足該階段設(shè)計輸入的要求，評審的參與者必須包括該階段的設(shè)計開發(fā)負責(zé)人或其成員。、驗證、確認引起設(shè)計開發(fā)的更改，由當(dāng)時評審記錄人進行整理，形成“修改記錄”，經(jīng)設(shè)計負責(zé)人審核，設(shè)計部負責(zé)人批準(zhǔn)，下發(fā)到相應(yīng)的階段負責(zé)人進行更改，對于更改后的結(jié)果重新依據(jù)上述規(guī)定進行評審、驗證、確認。 。 對于送貨單數(shù)量與實物不相符情況，運行部倉庫通知采購部或技術(shù)部與各自管轄范圍內(nèi)的供應(yīng)商進行處理；對于多次出現(xiàn)這種現(xiàn)象，執(zhí)行《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定?！笆矍胺?wù)任務(wù)單”安排相應(yīng)的技術(shù)人員到顧客處進行量身，填寫“套碼表”為生產(chǎn)提供輸入信息。，由生產(chǎn)車間填寫“設(shè)備維修申請單”依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》規(guī)定進行修復(fù)，對于沒有修復(fù)的設(shè)備掛放“待修”標(biāo)志防止誤用。 對于需要委外加工的產(chǎn)品由運行部負責(zé)依據(jù)《委外加工過程控制程序》規(guī)定實施跟蹤監(jiān)控。 運行部負責(zé)對委外加工的進度進行跟蹤與監(jiān)控，必要時如與公司第一次合作的供應(yīng)商可以到供應(yīng)商現(xiàn)場進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常要求供應(yīng)商改進，對于連續(xù)三次發(fā)現(xiàn)異常的供應(yīng)商技術(shù)部跟單員填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”交供應(yīng)商進行改進，對于發(fā)出超過兩次（含）“糾正/預(yù)防措施處理單”公司應(yīng)考慮取消其合格供應(yīng)商資格。 “合格”、“不合格待處理”、“挑選使用”、“報廢”。記錄控制程序倉庫管理制度糾正/預(yù)防措施控制程序6．相關(guān)記錄AYL/QR073糾正/預(yù)防措施處理單7．5．4顧客財產(chǎn)對我公司而言，目前沒不存在任何顧客財產(chǎn)，所以將其刪減，對其刪減不影響我公司提供合格產(chǎn)品的能力和任何應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任。廠部品管根據(jù)服裝以及原輔材料的質(zhì)量特性，確定所需的監(jiān)視和測量裝置，建立廠部“監(jiān)視和測量裝置一覽表”；技術(shù)部根據(jù)成衣的質(zhì)量特性確定所需的監(jiān)視和測量裝置，建立公司“監(jiān)視和測量裝置一覽表”。，填寫“裝置檢查記錄”，對于檢查過程中發(fā)現(xiàn)裝置技術(shù)狀態(tài)不能滿足要求時，由廠部品管/技術(shù)部負責(zé)進行標(biāo)識“停用待修”，同時對以前的測量結(jié)果的有效性進行評價如用同類型同規(guī)格/型號的其他監(jiān)視和測量裝置測量庫存的同批號產(chǎn)品以判斷是否有效，保留有關(guān)的評價記錄。 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施測量和監(jiān)控活動。 數(shù)據(jù)分析程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 糾正/預(yù)防措施控制程序 AYL/QR063顧客滿意度調(diào)查表 AYL/QR073糾正/預(yù)防措施處理單評價質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進的機會?！皟?nèi)審檢查表”經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。，審核組長組織召開內(nèi)審小組會議，綜合全面分析內(nèi)審情況。《記錄控制程序》整理歸檔。，由車間負責(zé)人負責(zé)報請廠部品管進行檢驗試驗,同時依據(jù)《標(biāo)識和可追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識“待檢”。 指產(chǎn)品的不合格項為產(chǎn)品質(zhì)量特性中的重要特性如缺袖、缺領(lǐng)即不合格項影響到產(chǎn)品的使用功能。 對于在原輔材料監(jiān)視和測量過程發(fā)現(xiàn)的一般不合格品由廠部廠部品管負責(zé)填寫“不合格品處理單”描述不合格品的事實，并提出處理意見，交由相應(yīng)責(zé)任部門廠部倉庫處理。，由運行部負責(zé)與廠部品管溝通，廠部品管負責(zé)出具“產(chǎn)品檢驗報告”并加蓋公司產(chǎn)品檢驗章生效。8．2．3．2相關(guān)文件不合格品及控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 確保公司采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求?！皟?nèi)審不符合報告”填寫“內(nèi)審不符合項分布表”，向與會人員（同首次會議）重申審核目的、范圍、依據(jù)等，與會人員在“會議簽到表”上簽到。，向與會人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及審核日程等。，包括審核組長的任命及審核組的組建“審核實施計劃”和組織編制“內(nèi)審檢查表”、保存內(nèi)審記錄并歸檔。 對公司質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績進行測量，了解顧客的滿意情況獲取有關(guān)改進的信 息，持續(xù)增強顧客滿意度。，包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、量程、精度要求、合格證等內(nèi)容。對于標(biāo)識，我們公司編制實施《標(biāo)識和可追溯性控制程序》對于搬運和包裝，我們公司規(guī)定輕拿輕放，以免損壞包裝，影響產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。 當(dāng)半成品入庫后，由倉庫管理員負責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、生產(chǎn)日期進行標(biāo)識，以防在儲存過程中混淆，導(dǎo)致發(fā)料出現(xiàn)差錯。 對于驗證發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品依據(jù)《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，由相應(yīng)的生產(chǎn)班組負責(zé)對生產(chǎn)車間進行清掃，包括設(shè)備表面，確保生產(chǎn)環(huán)境符合相應(yīng)的要求。，填寫“工序巡檢抽查記錄”，對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知廠部生產(chǎn)車間立即糾正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》交生產(chǎn)車間改進，廠部品管跟蹤驗證?！肮に噯巍碧顚憽芭女a(chǎn)單”下發(fā)到生產(chǎn)車間作為其生產(chǎn)的依據(jù)。 ，主要評價其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性以及交付期限的遵守情況。，由運行部填寫“工藝單”經(jīng)運行部負責(zé)人確認后交采購部從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商委外加工，對委外加工過程的管理具體見《委外加工過程控制程序》。設(shè)計開發(fā)工作結(jié)束后，由設(shè)計部對有關(guān)的記錄進行整理歸檔，編制“ 產(chǎn)品資料一覽表”依據(jù)《記錄控制程序》進行保存保護。 對于評審所發(fā)現(xiàn)的問題或意見，由該階段的設(shè)計參與人員負責(zé)進行記錄整理，形成“設(shè)計開發(fā)評審記錄”，經(jīng)設(shè)計部負責(zé)人確認后執(zhí)行評審的意見。、驗證以及確認組織工作。，由業(yè)務(wù)部填寫“加做通知單” ，必要時由業(yè)務(wù)部負責(zé)人與顧客洽談合同或協(xié)議，合同/協(xié)議最終以雙方負責(zé)人或授權(quán)負責(zé)人簽署蓋章方為有效。b. 為了防止陽光的強烈照射以及辦公場所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。，由廠部辦負責(zé)到公司辦公室集中領(lǐng)取。 對于生產(chǎn)設(shè)備當(dāng)需要新購時，由廠部生產(chǎn)車間負責(zé)填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)廠部負責(zé)人審核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由采購部實施采購。 ，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、職稱資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定進行歸檔保存保護。 ： A 培訓(xùn)內(nèi)容 B培訓(xùn)方式/類別 C培訓(xùn)對象 D培訓(xùn)時間 E實際完成時間 F跟蹤人 G評價/考核方式“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)廠部負責(zé)人批準(zhǔn)后提交公司財務(wù)部進行匯總整理， 對于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓(xùn)如工作實踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 對于到公司面試的人員，首先由財務(wù)部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關(guān)部門會同財務(wù)部一起參加面試。，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進計劃”，交由責(zé)任部門落實整改，管理者代表或其授權(quán)人進行跟進，9．管理評審的記錄由辦公室依于后《記錄控制程序》進行整理，歸檔保存。 4．4各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。j. 預(yù)防和糾正措施的實施情況。d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計多個顧客投訴或同一顧客屢次投訴。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機制自檢—車間互檢—質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達到顧客的滿意。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢師溝通，選擇認證公司并 與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認證，監(jiān)督審核等。c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標(biāo)（），并將其進行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標(biāo)的測量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實現(xiàn)性。、回收、銷毀 、回收執(zhí)行《文件控制程序》。 每年管理評審會議由公司辦公室提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，必要時則予以修改，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。 公司辦公室文件管理員負責(zé)編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表” “文件更改申請表”，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人 批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理員負責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標(biāo)識，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標(biāo)識，由公司辦公室或各部門自行備案保存。f. 對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進行改進，確保這些過程策劃的結(jié)果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。總經(jīng)理： 廣州市安約璐服裝有限公司 2004年 元月 02日3．0質(zhì)量手冊管理說明1．手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》并結(jié)合本公司的實際情況編制而成，主要包括以下內(nèi)容：a. 公司質(zhì)量管理體系范圍， GB/T19001：2000 idt ISO19001：2000標(biāo)準(zhǔn)其他過程都已覆蓋。d. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分質(zhì)量目標(biāo)e. 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表f. 管理者代表任命書g. 質(zhì)量手冊管理說明2．適用范圍 適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計、生產(chǎn)與銷售過程。適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。b. 各部門工作文件由各部門負責(zé)人組織編制，部門負責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)辦公室負責(zé)人確認后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。 ， ，檢查各部門的記錄使用情況 、保存、保護等。 ，見“記錄清單”。同時，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實施，并不斷改進，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。7. 負責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫組織工作8. 負責(zé)批準(zhǔn)公司工作文件的批準(zhǔn)工作9. 負責(zé)組織人員監(jiān)督指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的運行工作d. 確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（）和各相關(guān)職能部門及各級人員的職責(zé)和 權(quán)限（），并組織進 行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。總質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計指標(biāo)測量方法測量頻次