【正文】 不合格品控制程序 AYL/QR069產(chǎn)品檢驗(yàn)報告AYL/QR070緊急放行申請單AYL/QR058工藝巡檢檢查記錄對不合格品進(jìn)行有效控制，防止其原預(yù)期的使用或交付。 ，由審核組長完成“內(nèi)審報告”，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至受審部門。 ，可以考慮追加臨時內(nèi)審：a 公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化b 相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時c 公司質(zhì)量管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時d 進(jìn)行第二方、第三方審核前e 市場需求發(fā)生變化f 顧客嚴(yán)重投訴時4. 2內(nèi)審準(zhǔn)備，由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長，組建審核組。5相關(guān)文件裝置自校操作規(guī)程人力資源管理程序6相關(guān)記錄AYL/QR—022申購單AYL/QR—060監(jiān)視和測量裝置一覽表AYL/QR—061裝置檢查記錄AYL/QR—028設(shè)備報廢申請單第八章 測量、分析和改進(jìn)8．1總則 ，質(zhì)量管理體系過程的符合性，并實(shí)現(xiàn)不斷的改進(jìn)，在對測量和監(jiān)控活動作出規(guī)定，策劃和實(shí)施時，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：，測量時要考慮能使組織獲益。 當(dāng)廠部品管檢驗(yàn)完畢后，由倉庫管理員根據(jù)廠部品管的檢驗(yàn)結(jié)果，對原材料掛放相應(yīng)的標(biāo)識更換為“合格”、“不合格”，同時登記入帳，確保帳物卡的一致性。掛放“待檢”標(biāo)志，已檢合格的不標(biāo)識。5相關(guān)文件不合格品控制程序委外加工過程控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序6相關(guān)記錄 AYL/QR046供應(yīng)商調(diào)查表AYL/QR047供應(yīng)商評價記錄 AYL/QR048合格供應(yīng)商名錄 AYL/QR049訂貨單AYL/QR021申購單AYL/QR050供應(yīng)商業(yè)績跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄AYL/QR056工藝單請購物資跟蹤表 7． 生產(chǎn)過程控制程序 1. 目的使生產(chǎn)過程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品—服裝符合規(guī)定的要求2. 適用范圍適用于我公司產(chǎn)品服裝的生產(chǎn)過程管理3. 職責(zé) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)；；；。 ，不做資質(zhì)評價，C類供應(yīng)商應(yīng)至少提供其產(chǎn)品報價單以供選擇評價用。設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書應(yīng)包括以下內(nèi)容：、進(jìn)度以及各階段負(fù)責(zé)人以及配合部門/人員、驗(yàn)證的階段根據(jù)“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”的分工，由各自負(fù)責(zé)人開始收集或整理有關(guān)的資料如收集相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)等，設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理匯總形成“設(shè)計(jì)開發(fā)輸入一覽表”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)輸入的內(nèi)容是否清晰、完整，嚴(yán)禁存在有不清楚的或模糊的內(nèi)容。第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃我公司目前所提供的產(chǎn)品—電池配件，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，其整個生產(chǎn)運(yùn)作過程都是嚴(yán)格按照國家相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行運(yùn)作，具體的經(jīng)營運(yùn)作流程如下：顧客(圖紙\樣品\訂單)不滿意滿意持續(xù)改進(jìn)此訂單結(jié)束不合格品控制校準(zhǔn)/鑒定監(jiān)視和測量裝置確定合格供應(yīng)商供應(yīng)商選擇/評價 確認(rèn)/評審訂單圖樣制作產(chǎn)品監(jiān)視和測量組織生產(chǎn)合格不合格采購原材料顧客確認(rèn)合格制版內(nèi)部生產(chǎn)委外加工 車縫整燙尾部驗(yàn)收/包裝特殊過程外包過程排版/裁床/配色粘合成衣7．2與顧客有關(guān)的過程控制程序 確定評審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。 對于驗(yàn)證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱，規(guī)定/型號，訂購日期、編號等內(nèi)容，并填寫“設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識；生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格/型號、購進(jìn)日期、啟用日期、編號等。所有評價結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評價表”，作為下年度培訓(xùn)計(jì)劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。 ； ； 。m. 相關(guān)職能部門提出的改進(jìn)建議。總質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計(jì)指標(biāo)測量方法測量頻次顧客滿意度≥滿意顧客數(shù)/調(diào)查回收的總顧客數(shù) X 100%一次/年開箱合格率≥開箱合格件數(shù)/銷售總數(shù) X 100%一次/月分質(zhì)量目標(biāo)部門設(shè)計(jì)指標(biāo)測量方法測量頻次辦公室文件失控率≦3%文件失控份數(shù)/體系文件總數(shù) X 100%1次/季度運(yùn)行部客戶信息反饋有效及時處理率有效及時處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次/季度備注廣州市內(nèi)不超過8小時；廣州市外不超過12小時；嚴(yán)重投訴不超過3個工作日出貨準(zhǔn)確率財(cái)務(wù)部培訓(xùn)合格率≥98%合格人數(shù)╱培訓(xùn)總?cè)藬?shù)X100%培訓(xùn)合格率技術(shù)部量身差錯率量身出錯設(shè)計(jì)/量身總設(shè)計(jì) X 100%糾正預(yù)防措施如期完成率如期完成數(shù)╱措施總數(shù)X100%1次/季度設(shè)計(jì)部樣板圖準(zhǔn)確率樣板圖準(zhǔn)確次數(shù)/制作總次數(shù) X 100%采購部原材料采購合格率≥95%合格批次╱采購總批數(shù)X100%一次/月原材料退貨率原材料交付及時率業(yè)務(wù)部有效訂單執(zhí)行率訂單更改率≦2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母膹S部成衣合格率≦%返工數(shù)量╱生產(chǎn)總數(shù)X100%1次/月生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率廠部品管檢驗(yàn)設(shè)備失控率100%實(shí)際抽檢的產(chǎn)品批數(shù)/應(yīng)抽檢的批數(shù) X 100%1次/月生產(chǎn)車間裁片合格率裁片合格數(shù)量/裁片總數(shù)量 X 100%備注以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn)車縫返工率≦3%車縫返工次數(shù)/車縫總件數(shù) X 100%備注以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收打回?cái)?shù)量為準(zhǔn)設(shè)備故障發(fā)生率≦%設(shè)備故障發(fā)生占用時間╱設(shè)備運(yùn)行總時間X100%一次/月廠部倉庫原材料發(fā)料準(zhǔn)確率≥98%發(fā)料準(zhǔn)確次數(shù)/發(fā)料總次數(shù) X 100%一次/月備注發(fā)料準(zhǔn)確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還是毛料、纖維等）更多免費(fèi)下載，敬請登陸：5．3質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表職能部門職能分配ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求領(lǐng)導(dǎo)層管理者代表業(yè)務(wù)部公司辦運(yùn)行部設(shè)計(jì)部采購部財(cái)務(wù)部技術(shù)部廠部廠辦品管倉庫生產(chǎn)車間板房4質(zhì)量管理體系★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆（文件要求）總則★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5管理職責(zé)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6資源管理★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆辦公設(shè)施☆☆☆★☆☆☆☆☆生產(chǎn)設(shè)施☆☆☆☆☆★辦公環(huán)境☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆生產(chǎn)環(huán)境☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★★☆不適用，刪減☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆★☆☆★8測量分析和改進(jìn)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆★☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆備注：★－主管部門；☆－配合部門5．5職責(zé)和權(quán)限為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)所確定的組織架構(gòu)以及職能分配表，確定了各級崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責(zé)和任職條件說明書》5．6管理評審1．管理評審策劃 每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。同時，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實(shí)施，并不斷改進(jìn)，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。 ， ，檢查各部門的記錄使用情況 、保存、保護(hù)等。b. 各部門工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。d. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分質(zhì)量目標(biāo)e. 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表f. 管理者代表任命書g. 質(zhì)量手冊管理說明2．適用范圍 適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售過程。f. 對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過程策劃的結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和對其持續(xù)改進(jìn)。 公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表” “文件更改申請表”，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人 批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。、回收、銷毀 、回收執(zhí)行《文件控制程序》。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢師溝通，選擇認(rèn)證公司并 與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計(jì)多個顧客投訴或同一顧客屢次投訴。 4．4各參加人員對每項(xiàng)評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。 對于到公司面試的人員，首先由財(cái)務(wù)部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫，同時通知相關(guān)部門會同財(cái)務(wù)部一起參加面試。 ，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、職稱資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行歸檔保存保護(hù)。，由廠部辦負(fù)責(zé)到公司辦公室集中領(lǐng)取。，由業(yè)務(wù)部填寫“加做通知單” ，必要時由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人與顧客洽談合同或協(xié)議，合同/協(xié)議最終以雙方負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人簽署蓋章方為有效。 對于評審所發(fā)現(xiàn)的問題或意見，由該階段的設(shè)計(jì)參與人員負(fù)責(zé)進(jìn)行記錄整理，形成“設(shè)計(jì)開發(fā)評審記錄”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后執(zhí)行評審的意見。，由運(yùn)行部填寫“工藝單”經(jīng)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交采購部從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商委外加工，對委外加工過程的管理具體見《委外加工過程控制程序》?！肮に噯巍碧顚憽芭女a(chǎn)單”下發(fā)到生產(chǎn)車間作為其生產(chǎn)的依據(jù)