【正文】 1 項目部操作工：每月20日對進行現(xiàn)場考核。由班長組織各班員工學(xué)習(xí)、討論。 年終總評比總分低于100分，年度考核不合格,扣發(fā)部門年終獎金，高于110分發(fā)給年終獎金，高于120分者由辦公會議研究決定發(fā)獎金。 綜合財務(wù)部負(fù)責(zé)編制《檔案清單》，將公司所有與質(zhì)量管理運行有關(guān)的檔案匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門、誰負(fù)責(zé)保管等內(nèi)容，并匯集備案檔案的原始樣本，以利于檢索，查閱等工作。1 外來文件的管理1 外來文件包括：國家行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)文獻、儀器設(shè)備說明書等。 文件及記錄編號方法執(zhí)行《文件控制程序》； 文件的控制狀態(tài)分為受控狀態(tài)和非受控狀態(tài)，受控文件是適用于公司內(nèi)使用的文件（包括提供給認(rèn)證機構(gòu)用于認(rèn)證審核的文件），非受控文件是用于宣傳的文件。b 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、公司機構(gòu)發(fā)生重大變化；c 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4. 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 文件和資料的更改、評審與更新 文件和資料需修改時，由文件更改的提出部門提出申請，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，由指定人員按文件的原發(fā)放范圍進行逐一修改，修改的方式有：換頁、換版。 外來文件收到后，由所在部室負(fù)責(zé)登記并識別其適用性，需要發(fā)放的由綜合財務(wù)部依批準(zhǔn)后的發(fā)放范圍下發(fā)。 檔案的銷毀處理：檔案如超過保存期或其它原因需要銷毀時，由負(fù)責(zé)保管該項檔案的人員申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由指定人員執(zhí)行銷毀。 綜合財務(wù)部對質(zhì)量目標(biāo)的落實進行考核，每季度一次，對考核合格的科室進行獎勵，不合格的進行處罰。 交班后，各班班長組織各班員工進行工作總結(jié)，找出不足，交流工作經(jīng)驗。考核方式以口試和實操兩種方式進行。l 違反要求所造成的后果。 設(shè)備的使用、維修和保養(yǎng) 工程部編制本公司《設(shè)備臺帳》； 項目部編制并將定期檢修和維修的結(jié)果記錄在《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》中； 日常保養(yǎng)及維修記錄在《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》中； 設(shè)備的停用、閑置、封存 設(shè)備停用或閑置時，設(shè)備維修人員對設(shè)備進行合理封存，并在設(shè)備明顯處張貼“停用”或“閑置”標(biāo)識。 合同必須經(jīng)總監(jiān)簽字并蓋公章。經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格控制程序》。 專業(yè)工程師應(yīng)對分包單位報送的擬進場工程材料，構(gòu)配件和設(shè)備的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表及其質(zhì)量證明資料進行審核。1 施工現(xiàn)場的安全管理是項目經(jīng)理和現(xiàn)場經(jīng)理的例行工作。合格品在記錄中標(biāo)識，并將檢驗記錄保存，辦理交付手續(xù)。 項目經(jīng)理對整個施工階段的進度控制負(fù)全責(zé)。 采購產(chǎn)品的驗證方式包括檢驗、提供合格證書等文件。1 工程部保管好本部門的檢驗記錄。 不合格品的處置 不合格的責(zé)任部門，根據(jù)評審的意見組織不合格的處置，并做好記錄。1質(zhì)量事故追究管理制度 對于質(zhì)量事故實行質(zhì)量事故追究管理制度；l 一般不合格不做糾正措施，只進行現(xiàn)場整改處置。監(jiān)督部門對此進行跟蹤驗證；l 當(dāng)不合格原因是由于一體化有關(guān)文件的不完善所致時，應(yīng)對相關(guān)文件修改的必要性進行評審，并予以實施，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)部門應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及其原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結(jié)果。 質(zhì)量信息的來源l 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；地方政府機構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋；l 相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等 內(nèi)部來源a. 日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗試驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄：b. 存在、潛在的不合格，如質(zhì)量統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施問題處理結(jié)果等；c. 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；d. 其他信息，如員工建議等。1 預(yù)算部部及其他相關(guān)部門積極與顧客進行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《改進控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 為了尋找質(zhì)量信息變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。2 正確使用統(tǒng)計方法確保統(tǒng)計分析質(zhì)量信息的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實。1 分析結(jié)果應(yīng)包括：l 工程建設(shè)有關(guān)方對公司的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；l 施工和服務(wù)質(zhì)量達到要求的程度；l 工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢以及改進的機會；l 與供應(yīng)方、分包方合作的評價。 質(zhì)量信息的收集、分析與處理 對質(zhì)量信息的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：l 顧客滿意或不滿意程度；l 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；l 過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；l 供方的信息等l 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等；l 工程建設(shè)有關(guān)方對工程部的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價；l 各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；l 工程部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果；l 同待業(yè)其他工程部的經(jīng)驗教訓(xùn)；l 市場需求；l 質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。 工程部應(yīng)策劃質(zhì)量環(huán)境安全管理活動監(jiān)督檢查和審核的實施。 與質(zhì)量相關(guān)的各過程包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及測