【正文】 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 采購請購單操作 流程 流程名稱 采購請購單操作流程 編號 08 頁數(shù) 1 菜單、 步驟 責(zé)任人 操作說明 業(yè)務(wù) 工作 供應(yīng)鏈 請購人 采購管理 保存 審核 請 購 1. 請購單可以手工增加，也可參照 MRP 計劃、生產(chǎn)訂單、銷售訂單、 標(biāo)準(zhǔn) BOM 生成 。XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 存貨申請 流程 流程名稱 存貨申請 流程 步驟 編號 01 頁數(shù) 1 業(yè)務(wù) 步驟 責(zé)任人 業(yè)務(wù)步驟 實現(xiàn)內(nèi)容 描述 編制 XXX 批準(zhǔn) 參考文獻 用友ERPU8 生效日期 存貨申請 存貨申請審核 申請人 存貨檔案維護員根據(jù)存貨申請單在系統(tǒng)中進行錄入 存貨檔案錄入 來源： 1 營銷中心提交 經(jīng) 評審 合同 2 技術(shù)部研發(fā) 3采購提出的新材料 （可以根據(jù)相應(yīng)表單作為申請依據(jù)） 經(jīng)相關(guān)技術(shù)部主管審核 技術(shù)主管 存貨檔案維護員 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) ERP 存貨檔案維護 操作流程 編 制： XXX 日 期： 20200820 基礎(chǔ)檔案 基礎(chǔ)設(shè)置 1. 存貨一般由有關(guān)技術(shù)部門維護，其他部門需增加存貨，請?zhí)钪?[存貨申請單 ]，交有關(guān)技術(shù)部門。 2. 請購單可以修改、刪除、審核、棄審、（行）關(guān)閉、（行）打開、鎖定、解鎖、變更。 ， A4 紙張直接單張打印。 7. 請購單可以修改、刪除、審核、棄審、關(guān)閉、打開、鎖定、解鎖、變更。 單 據(jù) 號：自動生成；日期：默認(rèn)業(yè)務(wù)日期，可修改。 業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 收料員 采購管理 確 定 采購到貨 10. 參照采購訂單， 按訂貨日期、供應(yīng)商名稱、業(yè)務(wù)員編碼、存貨名稱、訂單號、計劃到貨日進行查詢選擇，選擇訂單 Y— 確定 11. 已完成的采購訂單是否顯示？（是或否） 12. 在 【 到貨單拷貝訂單表頭列表 】里選擇 Y 采購訂單。 ！ 建議所有供應(yīng)商在貨物清單上注明采購訂單或附采購訂單復(fù)印件，收料員查詢條件都以采購訂單號進行選擇。 方法 1 方法 2 查詢、選擇 審 核 貨物入庫 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 相關(guān)部門 物料中心、質(zhì)控中心、財務(wù)中心。 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 相關(guān)表單 或報告 采購訂單、到貨報檢單、到貨拒收單（到貨異常處理單）、采購入庫單。 相關(guān)表單 或報告 采購訂單、到貨報檢單、到貨異常處理單、采購入庫單、采購?fù)素泦巍? 采購?fù)素泦危阂皇剿穆?lián) 第一聯(lián)：存根聯(lián)（倉庫聯(lián)） 第二聯(lián)：供應(yīng)商聯(lián) 第三聯(lián)：財務(wù)記賬聯(lián) 第四聯(lián)：（抵扣）附件聯(lián) 于每天下班之前，將已審核的采購入庫單交采購經(jīng)辦人和往來會計。 1. 由 PMC 專員參照【銷售訂單】生成【采購訂單】；產(chǎn)品價為銷售訂單（內(nèi)合同）單價的 95%，有內(nèi)合同價的，必在【銷售訂單】邊上注明； 2. 預(yù)到貨日 — 【銷售訂單】里的預(yù)發(fā)貨期提前 1至 2 天；將銷售訂單上的項目、訂貨單位等抄入 其他說明事項 中。 編制 XXX 參考文獻 用友ERPU8 生效日期 修改日期 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 分公司產(chǎn)品采購操作 流程 流程名稱 分公司產(chǎn)品采購操作流程 編號 17 頁數(shù) 1 菜單、 步驟 責(zé)任人 操作說明 相關(guān) 文件 《財務(wù)管理制度》、《分公司產(chǎn)品的銷售管理精益控制流程》、《 ERP 分公司產(chǎn)品入庫操作流程》、《銷售業(yè)務(wù) ERP 操作流程》。 采購入庫單 生 單 按采購訂單號 查詢條件選擇 保 存 倉管員 采購入庫單： 一式四聯(lián) 第一聯(lián) : 存根聯(lián)（倉庫聯(lián)） 第二聯(lián)：供應(yīng)商聯(lián)（分公司） 第三聯(lián)：財務(wù)記賬聯(lián) 第四聯(lián)：抵扣附件聯(lián) 于每天下班之前，將已審核的采購入庫單交往來會計。 領(lǐng)料申請單一式三聯(lián)，分存根 聯(lián)、倉庫聯(lián)、備查聯(lián)。 審核 — 打印 調(diào)撥單 手工錄入 撥出 倉管員 調(diào)撥單 其他出庫單 一式三聯(lián) 其他入庫單 第一聯(lián) :存根聯(lián)（或使用部門） 第二聯(lián)：倉庫聯(lián) 第三聯(lián)：財務(wù)聯(lián) 倉庫聯(lián)、存根聯(lián)由倉庫和使用部門留底保存 財務(wù)聯(lián)由使用部門保存交財務(wù)。 調(diào)撥申請單， 出庫業(yè)務(wù) 入庫業(yè)務(wù) 其他出庫單 其他入庫單 審核 — 打印 調(diào)入 倉管員 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 相關(guān)文件 《財務(wù)管理制度》、《生產(chǎn)領(lǐng)料入庫精益控制流程》。 參照藍字領(lǐng)料申請單 除“生產(chǎn)領(lǐng)料”外的 出庫類別 常用有： 206 技術(shù)研發(fā)領(lǐng)用 216 二期廠房工程投入 207 管理辦公領(lǐng)用 217 維修領(lǐng)料 208 售后領(lǐng)用（換物） 218 高壓、開關(guān)柜領(lǐng)用 209 售后領(lǐng)用（免費） 219 光伏實驗室工程 210 車間領(lǐng)用 Y04 材料 220 防爆研發(fā)領(lǐng)用 211 車間機物料消耗 222 運輸耗材 213 報廢出庫 223 質(zhì)檢領(lǐng)用 215 車間設(shè)備維護領(lǐng)用 225 自制固定資產(chǎn) 材料出庫單 保存、審核 — 打印 倉管員 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 相關(guān)表單 領(lǐng)料申請單、材料出庫單。 倉管員 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 部門 相關(guān)表單 或報告 合同評審表、采購合同、銷售訂單、采購訂單、采購入庫單、發(fā)貨單、銷售出庫單 編制 XXX 參考文獻 用友 ERPU8 生效日期 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 采購管理報表 流程名稱 采購管理報表應(yīng)用說明 編號 19 頁數(shù) 2 1 結(jié)合目前我公司物流采 購管理方法與 ERPU8 系統(tǒng)的功能應(yīng)用， 采購管理 常用 報表及 途徑 : ★ ★ ★ 查詢采購發(fā)票的明細情況 采購明細表 ★ 查詢采購 入庫單 的明細情況 入庫明細表 ★ 查詢采購發(fā)票 結(jié)算 的明細情況 結(jié)算明細表 ★ 查詢 未完成業(yè)務(wù)的單據(jù) 明細情況 未完成業(yè)務(wù)明細表（