【正文】 勞動(dòng)合同通知書(shū) 8 員工調(diào)職通知單 否 是 是 各配置流程 更新員工檔案 員工辭職流程 否 否 否 RZ－ 10 管委會(huì)主任 /總經(jīng)理 49 各部門(mén) 人力資源部 向本人發(fā)“財(cái)、物歸還通知單”，并監(jiān)督完成歸還手續(xù) 開(kāi)據(jù)解除勞動(dòng)合同通知書(shū)、員工調(diào)職通知單 解除勞動(dòng)合同通知書(shū) 8 員工調(diào)職通知單 人力資源部經(jīng)理審核 是否同意 勞動(dòng)法規(guī) 公司規(guī)章制度 審批 是否同意 勞動(dòng)局 /人事局 解除勞動(dòng)合同通知書(shū) 8 員工調(diào)職通知單 解除勞動(dòng)合同通知書(shū) 工會(huì) 工會(huì)意見(jiàn) 是否同意 是 否 是 是 更新人事資料檔案 存檔 解除合同相關(guān)事實(shí) 解除勞動(dòng)合同意見(jiàn) 結(jié)束 否 否 解除勞動(dòng)合同流程 RZ－ 11 管委會(huì)主任 /總經(jīng)理 50 人力資源部 各部門(mén) 年度培訓(xùn)計(jì)劃 部門(mén)員工提出培訓(xùn)需求 培訓(xùn)計(jì)劃 實(shí)施 綜合總體培訓(xùn)計(jì)劃和部門(mén) /計(jì)劃編制年度培訓(xùn)計(jì)劃 下發(fā)編制培訓(xùn)計(jì)劃通知 人力資源部經(jīng)理審批 是否同意 否 編制培訓(xùn)計(jì)劃通知 是否同意 部門(mén)經(jīng)理審核 否 年度培訓(xùn)計(jì)劃流程 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和 人力資源規(guī)劃制定 總體培訓(xùn)計(jì)劃 是 是否需要外部培訓(xùn) 外部培訓(xùn)流程 是 否 內(nèi)部培訓(xùn)流程 RZ－ 12 審批 是否同意 是 是 否 管委會(huì)主任 /總經(jīng)理 51 擬訂單項(xiàng)培訓(xùn)安排 人力資源部 各部門(mén) 確認(rèn)培訓(xùn)人員名單 將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案 培訓(xùn)安排 安排培訓(xùn)師資、教材、場(chǎng)地 記錄考勤 組織考試或?qū)ε嘤?xùn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估 公布考試成績(jī)或通報(bào)評(píng)估 結(jié)果 參加人員名單 存檔 經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)假單 參加培訓(xùn)人員名單 下發(fā)培訓(xùn)安排 臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng) 人力資源部 經(jīng)理審批 人力資源規(guī)劃 是否同意 是 崗位培訓(xùn) — 內(nèi)部培訓(xùn)流程 培訓(xùn)準(zhǔn)備 開(kāi)展培訓(xùn) 提供培訓(xùn)的部門(mén)或邀請(qǐng)的專(zhuān)家 否 RZ－ 13 52 下發(fā)培訓(xùn)通知 人力資源部 各部門(mén) 確認(rèn)培訓(xùn)人員名單 年度培訓(xùn)計(jì)劃 將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案 培訓(xùn)通知 參加人員名單 存檔 經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)假單 外部培訓(xùn)單位 開(kāi)展培訓(xùn) 布置、收集個(gè)人培訓(xùn)總結(jié) 參加培訓(xùn)人員名單 臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng) 人力資源部 經(jīng)理審批 是否同意 選擇外部培訓(xùn)單位 擬訂外培單項(xiàng)培訓(xùn)安排 崗位培訓(xùn) — 外部培訓(xùn)流程 是 否 培訓(xùn)準(zhǔn)備 RZ－ 14 53 員工季度考評(píng)流程 更新考評(píng)檔案 組織績(jī)效考評(píng)小組開(kāi)展動(dòng)員會(huì) 要求考評(píng)人提交考評(píng)計(jì)劃安排 匯總考評(píng)結(jié)果 制定發(fā)放獎(jiǎng)金方案 人力資源部 被考評(píng)人 考評(píng)人 完成本季度考評(píng)工作計(jì)劃 信息提供方 提供硬指標(biāo)考評(píng)所需數(shù)據(jù) KPI評(píng)分 提供 KPI考評(píng)所用的軟指標(biāo)報(bào)告 提供本季度 工作總結(jié) 工作計(jì)劃完成情況評(píng)分 就績(jī)效考評(píng)成績(jī)與被考評(píng)人溝通 向被考評(píng)人公布各自考評(píng)成績(jī) 考評(píng)意見(jiàn)反饋 獎(jiǎng)金發(fā)放流程 是否合格 是 否 擬訂本季度考評(píng)工作總結(jié) 部門(mén)經(jīng)理審批 被考評(píng)人績(jī)效考評(píng)成績(jī) RZ－ 15 存檔 就績(jī)效考評(píng)成績(jī)與考評(píng)人溝通 54 員工年度考評(píng)流程 更新考評(píng)檔案 組織績(jī)效考評(píng)小組開(kāi)展動(dòng)員會(huì) 要求考評(píng)人提交考評(píng)計(jì)劃安排 匯總考評(píng) 結(jié)果 制定員工晉升發(fā)展方案 制定下年度員工培訓(xùn)方案 人力資源部 被考評(píng)人 考評(píng)人 完成考評(píng)工作計(jì)劃 信息提供方 提供硬指標(biāo)考評(píng)所需數(shù)據(jù) KPI評(píng)分 提供 KPI考評(píng)所用的軟指標(biāo) 報(bào)告 提供本年度 工作報(bào)告 工作計(jì)劃完成情況評(píng)分 完成被考評(píng)人工作能力與工作態(tài)度 考評(píng) 就三項(xiàng)考評(píng)成績(jī)與被考評(píng)人溝通 就考評(píng)成績(jī)、個(gè)人發(fā)展、級(jí)別調(diào)整與各被考評(píng)人溝通 提出對(duì)績(jī)效考評(píng)、個(gè)人發(fā)展的意見(jiàn) 人力資源部經(jīng)理審批 考評(píng)是否合格 是 否 員工晉升流程 年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程 被考評(píng)人績(jī)效考評(píng)成績(jī) RZ－ 16 存檔 就三項(xiàng)考評(píng)成績(jī)與考評(píng)人溝通 薪酬考評(píng)委員會(huì) 審批 考評(píng)是否合格 55 薪酬計(jì)劃流程 RZ－ 17 人力資源部 財(cái)務(wù)部 管委會(huì)主任 /總經(jīng)理 審批 是否同意 估算本年度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金總額 估算年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)總額 業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金估算報(bào)告 公司業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金 計(jì)算方案 公司年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金計(jì)算方案 估計(jì)本年度內(nèi)員工人數(shù) /級(jí)別變動(dòng)情況 年度工資估算 報(bào)告 估算固定工資 /績(jī)效工資總額 部門(mén)經(jīng)理審核 是否同意 否 是 修改 年度工資計(jì)劃 年工資總額 擬訂年度工資 使用計(jì)劃 審批 是否 同意 否 是 是 否 公司本年度發(fā)展規(guī)劃 計(jì)算歷年 工資 節(jié)余額 人力資源規(guī)劃流程 財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)理審批 是否同意 否 是 存檔 56 上季度績(jī)效考評(píng)記錄 工資扣款通知單 確定工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算扣發(fā)金額 人力資源部 財(cái)務(wù)部 計(jì)算工資發(fā)放總額 復(fù)核發(fā)放總額 是否無(wú)誤 查明原因，進(jìn)行處理 人事變動(dòng)記錄 工資發(fā)放匯總表 發(fā)放工資 獎(jiǎng)懲記錄 考勤匯總表 其他人事記錄 員工工資變更通知單 工資扣款通知單 員工工資變更通知單 工資發(fā)放匯總表 是 計(jì)算員工 工資 工資發(fā)放匯總表 否 歸檔 員工調(diào)職通知單 部門(mén)工資發(fā)放表 員工個(gè)人工資條 部門(mén)工資發(fā)放表 工資發(fā)放流程 員工調(diào)職通知單 RZ－ 18 57 工資不定期調(diào)整流程 RZ－ 19 管委會(huì)主任 /總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 人力資源部 部門(mén)經(jīng)理 審核 制定工資調(diào)整 方案 部門(mén)調(diào)整工資補(bǔ)發(fā)發(fā)放表 員工個(gè)人調(diào)整工資補(bǔ)發(fā)表 部門(mén)調(diào)整工資補(bǔ)發(fā)發(fā)放表 員工個(gè)人調(diào)整工資補(bǔ)發(fā)表 補(bǔ)發(fā)工資 員工個(gè)人調(diào)整審批表 經(jīng)理審批 是否同意 是 否 是否同意 是 否 職工個(gè)人調(diào)整審批表 調(diào)整工資級(jí)別 各部門(mén) 提交工資級(jí)別 調(diào)整建議方案 獎(jiǎng)金發(fā)放 流程 審批 是否同意 否 是 存檔 58 工資定期調(diào)整流程 RZ－ 20 管委會(huì)主任 /總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 人力資源部 制定工資級(jí)別調(diào)整方案 制定工資調(diào)整 原則 部門(mén)經(jīng)理審核 審批 部門(mén)經(jīng)理審核 審批 執(zhí)行調(diào)整方案 部門(mén)調(diào)整工資補(bǔ)發(fā) 發(fā)放表 補(bǔ)發(fā)工資 員工個(gè)人調(diào)整審批表 調(diào)整工資說(shuō)明書(shū) 經(jīng)理審批 是否正確 是 否 是否同意 是 否 是否同意 是 否 職工個(gè)人調(diào)整審批表 調(diào)整工資說(shuō)明書(shū) 各部門(mén) 提交工資級(jí)別調(diào)整建議 是否同意 是否同意 否 是 否 是 是 獎(jiǎng)金發(fā)放 流程 員工年度 考評(píng)流程 工資級(jí)別調(diào)整單 存檔 59 獎(jiǎng)金發(fā)放流程 RZ－ 21 人力資源部 財(cái)務(wù)部 發(fā)放獎(jiǎng)金 整理本季度獎(jiǎng)金 發(fā)放臺(tái)賬 否 獎(jiǎng)金發(fā)放匯總表 總經(jīng)理 工資定期調(diào)整流程 工資不定期調(diào)整流程 確定員工工資級(jí)別 整理獎(jiǎng)金 發(fā)放資料 季度績(jī)效考評(píng)成績(jī) 部門(mén)經(jīng)理審批 是否同意 獎(jiǎng)金發(fā)放表 是否 同意 審批 是 否 是 員工季度 考評(píng)流程 存檔 60 人力資源部 各部門(mén) 將相應(yīng)記錄歸入員工考勤檔案 復(fù)核相關(guān)記錄 組織不定期考 勤抽查 調(diào)查原因，追究責(zé)任 考勤記錄 存檔 是否發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 抽查記錄 經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)假單 制定考勤規(guī)范 考勤規(guī)范 是否無(wú)誤 修改 考勤匯總 考勤匯總表 是 否 是 員工考勤管理流程 辦公室 高層管理人員 考勤記錄 RZ－ 22 61 財(cái)務(wù)部流程一覽 流程名稱(chēng) 財(cái)務(wù)預(yù)算流程 費(fèi)用預(yù)算的編制流程 開(kāi)支報(bào)銷(xiāo)流程 固定資產(chǎn)采購(gòu) 和管理流程 會(huì)計(jì)報(bào)表編制流程 預(yù)算管理流程 資金流入管理流程 資金支出管理流程 對(duì)子公司財(cái)務(wù)監(jiān)管流程 流程類(lèi)別 下屬公司貸款 管理流程 工資及工資相關(guān)費(fèi) 用預(yù)算的編制流程 會(huì)計(jì)決算與利潤(rùn)分 配方案審批流程 對(duì)子公司會(huì)計(jì) 核算監(jiān)控流程 收入預(yù)算的編制 流程 62 財(cái)務(wù)預(yù)算流程 子公司 總經(jīng)理 子公司 財(cái)務(wù)部 主管財(cái)務(wù) 副總 公司 財(cái)務(wù)部 黨委 總經(jīng)理 審批 否 是 審核 審核 否 是 是 否 審核 是 否 年度計(jì)劃 年度計(jì)劃 CW－ 01 匯總各業(yè)務(wù)