【正文】 16 17 21 質(zhì)量手冊 文件編號： XXXX/SC42020 第 4 章 評審要求 主題： 人員管理 第 1 頁 共 9 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 第 4 章 評審要求 人員管理 1 概述 檢測公司對關(guān)鍵人員、管理人員及支持服務(wù)人員（包括管理層、執(zhí)行層、檢測和操作、抽樣、核查等人員）規(guī)定了明確的 崗位條件、職責(zé)和權(quán)限 ，并在職責(zé)的范圍內(nèi)行使職權(quán) ,以保證檢測質(zhì)量 。 水泥室 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)水泥單質(zhì)各項(xiàng)參數(shù)試驗(yàn)工作。 由受理人、調(diào)查人、處理人等負(fù)責(zé)分別記錄和收集，并作初步整理 。 建立《申訴和投訴處理程序》，確保客戶的申訴和投訴得到妥善處理 . 綜合部負(fù)責(zé)受理客戶申訴和投訴，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)客戶申訴和投訴要素的控制。 4 管理結(jié)構(gòu) 公司法定代表人為最高管理者；總經(jīng)理是由公司法人授權(quán)，全面管理公司業(yè)務(wù)；技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人由檢測公司任命，負(fù)責(zé)管理檢測公司技術(shù)和質(zhì)量工作；檢測公司的管理體系職能人員經(jīng)過任命或授權(quán)。 上述條款，請省交通廳、省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等有關(guān)單位監(jiān)督。 3 質(zhì)量宗旨 以國家標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)為準(zhǔn)則，以培養(yǎng)高素質(zhì)人才和配備一流設(shè)備為基礎(chǔ)，以科學(xué)的管理為手段，以誠實(shí)守信為宗旨，創(chuàng)建本地區(qū)誠信度最高、權(quán)威性最強(qiáng)的商業(yè)性、開放性、專業(yè)性的檢測機(jī)構(gòu)。 持有者調(diào)離檢測公司，必須交回手冊，辦理回收手續(xù)后方可離開。 修訂稿由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織起草，報(bào)經(jīng)理審批。 2 手冊的編寫和管理職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊編寫、會審、修訂并組織宣貫。 編寫依據(jù) 《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn) 定評審準(zhǔn)則》。檢測公司內(nèi)設(shè)主任室、辦公室、財(cái)務(wù)室、天平室、檔案室、現(xiàn)場檢測室、化學(xué)分析室、瀝青及瀝青混凝土室、土工室、集料室、水泥混凝土室、水泥室、力學(xué)室、養(yǎng)生室、收樣室、留樣室等科室。若確因工作失誤給顧客造成損失，本 公司 依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任。向委托方承諾承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和履行法律義務(wù)。 1 XXXX XXX 公路質(zhì)量檢測有限公司 XXX/SC32020 質(zhì) 量 手 冊 （第 3 版，第 0 次修訂） 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2020 年 03 月 01 日發(fā)布 2020 年 03 月 01 日執(zhí)行 XXXX 公路質(zhì)量檢測有限公司 發(fā)布 2 質(zhì)量手冊 文件編號： XXX /SC012020 第 1 頁 共 2 頁 主題 ： 目 錄 第 3 版 第 0 次修訂 發(fā)布 日期： 20200301 第一章 第二章 基本 概述 第三章 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾 第四章 評審 要求 組織基本條件 人員 環(huán)境 設(shè)備設(shè)施 管理體系 管理體系 質(zhì)量手冊 公正性與可信度建立 文件控制 合同評審 分包 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 服務(wù)客戶 投訴 不符合工作的控制 糾正措施 預(yù)防措施 持續(xù)改進(jìn) 記錄控制 內(nèi)部審核 管理評審 檢驗(yàn)檢測方法的確認(rèn) 數(shù)據(jù)控制 抽樣 樣品管理 3 質(zhì)量手冊 文件編號： XXX /SC012020 第 1 頁 共 2 頁 主題 ： 目 錄 第 3 版 第 0 次修訂 發(fā)布 日期： 20200301 質(zhì)量控制 能力驗(yàn)證 檢驗(yàn)檢測報(bào)告的更正 檢驗(yàn)檢測檔案的保存期限 風(fēng)險(xiǎn)評估和控制 年度報(bào)告 申請變更 第五章 附錄 法人營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件 組織機(jī)構(gòu)框圖 任命書 實(shí)驗(yàn)室平面布置圖 檢測人員一覽表 組織機(jī)構(gòu)職能表 授權(quán)簽字人識別表 機(jī)構(gòu)外部關(guān)系圖 組織機(jī)構(gòu)內(nèi)部關(guān)系圖 程序文件目錄 監(jiān)督網(wǎng)框圖 工作流程圖 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)檢測方法一覽表 質(zhì)量體系要素對照表 儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）一覽表 4 質(zhì)量手冊 文件編號： XXXX/SC12020 第 1章 主題： 批準(zhǔn) 令 第 1頁 共 1頁 第 3版 第 1次修訂 頒布日期： 2020年 03月 01日 批 準(zhǔn) 令 依據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》，結(jié)合 XXXX 公公 路路 質(zhì)質(zhì) 量量 檢檢 測測 有有 限限 公公 司司 實(shí)際狀況，檢測公司編制了《質(zhì)量手冊》（ 2020 第 1 版）隨著公司 的組織不斷擴(kuò)大和業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)展，于 2020 年的 1 月對該手冊進(jìn)行了改版（ 2020 年第 3 版）。 4 檢測公司全體員工嚴(yán)格遵守與委托人簽定的合同和契約，對委托人提供的技術(shù)資料、樣品和檢測結(jié)果負(fù)有保密責(zé)任，不得用于技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)。 5 不通過不正 當(dāng)手段獲取客戶的服務(wù)檢測項(xiàng)目。由各室人員組成質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督組。 適用范圍 適應(yīng)于我 檢測公司所從事公路工程和建筑工程材料的質(zhì)量檢測工作涉及的質(zhì)量、技術(shù)和服務(wù)活動。 由經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。修訂稿經(jīng)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后印制，手冊持有者更換有關(guān)部分，修改頁回收并注銷。 6 質(zhì)量手冊的宣傳與貫徹 質(zhì)量手冊是檢測公司檢測活動質(zhì)量管理的指導(dǎo)性文件，是開展檢測活動的依據(jù)和規(guī)范，全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握質(zhì)量手冊的規(guī)定和要求。 質(zhì)量目標(biāo) 4 質(zhì)量目標(biāo) 檢測公司將堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國家和地方的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、方法及其它有關(guān)規(guī)定，接受上級主管部門的監(jiān)督、檢查。 公司法人： 二〇 一五年四月二十日 15 質(zhì)量手冊 文件編號： XXXX/SC42020 第 4 章 評審要求 主題： 組織基本條件 第 1 頁 共 3 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 第 4 章 評審要求 組織基本 條件 1 概述 闡明檢測公司的法律地位、法律責(zé)任、社會責(zé)任、組織和管理結(jié)構(gòu)。 16 質(zhì)量手冊 文件編號： XXXX/SC42020 第 4 章 評審要求 主題： 組織基本條件 第 2 頁 共 3 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 檢測公司是以固定的和可移動形態(tài)進(jìn)行檢測工作，配備了相應(yīng)的管理人員和專業(yè)技術(shù)人員。 涉及員工公正行為、服務(wù)態(tài)度、合同執(zhí)行等的申訴和投訴，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查。結(jié)案后由綜合部負(fù)責(zé)全部過程的整理整理，交資料員歸檔保管。 材料及砼室 負(fù)責(zé)集料、石料、水泥混凝土、砂漿等試驗(yàn)工作 天平室 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)天平的使用、維護(hù)與管理工作 力學(xué)室負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)鋼筋、預(yù)應(yīng)力鋼絞線、水泥混凝土強(qiáng)度、石料強(qiáng)度等試驗(yàn)工作 。 工作人員技術(shù)水平、業(yè)務(wù)能力、對檢測方法和管理體系文件的掌握和理解程度，直接影響 管理體系的運(yùn)作和技術(shù)活動的運(yùn)行，對其實(shí)施有效管理和監(jiān)督，定期進(jìn)行教育和培訓(xùn)，可減少人員因素對檢測結(jié)果正確性和可靠性的影響。 G 組織職工參加有關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，吸收新技術(shù)、新方法，不斷提高檢測人員的自身素質(zhì)，以保證檢測質(zhì)量。 C 負(fù)責(zé)完成管理體系運(yùn)行中的記錄的控制、合同評審、環(huán)境和設(shè)施、檢測方法和作 業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測樣品、檢測結(jié)果質(zhì)量控制、檢測工作、 檢測人員能力等要素的技術(shù)管理和上述要素涉及相關(guān)程序的實(shí)施和有效運(yùn)行。 F 負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動中的相關(guān)職能人員選擇的建議。 C 負(fù)責(zé)對直接影響檢測結(jié)果的因素，按照相關(guān)的程序文件進(jìn)行有效的控制：按照要 求的標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序進(jìn)行檢測；對檢測樣品要檢查、確認(rèn)和準(zhǔn)備；保證檢測人員 持證上崗并定期對其進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；確保儀器設(shè)備的正常使用和維護(hù)保養(yǎng)；驗(yàn)環(huán)境條件要達(dá)到檢測標(biāo)準(zhǔn)和儀器設(shè)備使用要求。 監(jiān)督員 A 具備大學(xué)及以上學(xué)歷，從本 專業(yè)技術(shù) 工作 5 年以上；由經(jīng)過管理體系相關(guān)知識培訓(xùn)取得資格證書和經(jīng)理授權(quán)；熟悉標(biāo)準(zhǔn)和方法，了解檢測過程和檢測目的，懂得評價檢測結(jié)果。 C 認(rèn)真正確填寫原始記錄，按照規(guī)定對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、運(yùn)算、修約和處理，檢測記錄字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確無誤，對檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和正確性負(fù)責(zé)。 C 管理檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法檔案、檢測報(bào)告和原始記錄檔案、質(zhì)量活動中形成的各類檔案、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案和人員技術(shù)業(yè)績檔案。 B 負(fù)責(zé)常規(guī)合同評審，確認(rèn)客戶的要求。 技術(shù)主管、授權(quán)簽字人必須具備中級以上（含中級）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考試合格。 在職培訓(xùn)，新增檢測項(xiàng)目、引進(jìn)新技術(shù)或檢測標(biāo)準(zhǔn)修訂、檢測技術(shù)提出新要求時，檢測公司要組織有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 7 支持文件 《人員培訓(xùn)程序》 THZJ/CX/02/ 《 檢驗(yàn)檢測結(jié)果發(fā)布程序 》 THZJ/CX/29/ 《管理體系文件管理程序》 THZJ/CX/10/ 《記錄管理程序》 THZJ/CX/18/ 30 質(zhì)量手冊 文件編號： XXXX/SC42020 第 4 章 評審要求 主題： 設(shè)施和環(huán)境條件 第 1 頁 共 2 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 第 4 章 評審要求 設(shè)施和環(huán)境條件 1 概述 設(shè)施和環(huán)境條件是影響檢測結(jié)果有效性和準(zhǔn)確性的的重要因素之一，具備必要的環(huán)境條件并進(jìn)行有效控制是保證檢測質(zhì)量的先決條件，是檢測工作正常進(jìn)行的基本要求。 檢測人員要客觀、詳細(xì)地記錄檢測過程中的環(huán)境條件及其變化，保證整個檢測過程滿足檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法的要求。 加強(qiáng)對危險(xiǎn)品管理，專庫保管、分類存放、責(zé)任到人。未經(jīng)定型的專用儀器設(shè)備需提供相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證明。檔案包括以下內(nèi)容： ⑴儀器設(shè)備名稱； ⑵制造商名稱、型號、序號或其它唯一性標(biāo)識； ⑶對設(shè)備符合規(guī)范的核查記錄；⑷目前放置地點(diǎn)、使用人和責(zé)任人； ⑸接受時的價格、狀態(tài)（全新、用過、改裝）、驗(yàn)收記錄、安裝調(diào)試報(bào)告； ⑹儀器設(shè)備操作手冊、使用維護(hù)說明書 (或復(fù)印件 )； ⑺所有檢定 /校準(zhǔn)報(bào)告（證書）及下次檢定 /校準(zhǔn)的日期； ⑻設(shè)備使用和維護(hù)記錄； ⑼損壞、故障、改裝或維修的歷史記錄； 5 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的標(biāo)識 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的統(tǒng)一編號，建立唯一性標(biāo)識和使用狀態(tài)標(biāo)識。 儀器設(shè)備維護(hù)和維修由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，設(shè)備管理員實(shí)施，經(jīng)驗(yàn)收、檢定合格后投入使用。對于已開封的，應(yīng)檢查其溶液是否澄清、變色、分層，若發(fā)現(xiàn)有任何異?，F(xiàn)象，應(yīng)立即停止使用該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)并做好記錄。 作業(yè)指導(dǎo)書是有關(guān)任務(wù)如何實(shí)施和記錄的詳細(xì)描述。 38 質(zhì)量手冊 文件編號： XXXX/SC42020 第 4 章 評審要求 主題： 質(zhì)量手冊 第 1 頁 共 2 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 質(zhì)量手冊 1 概述 質(zhì)量手冊是檢測公司制定的一部全面、有效地執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件，是檢測公司從事各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)活動和服務(wù)活動的行為準(zhǔn)則。 在管理體系活動中，員工有權(quán)以口頭或 書面方式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改意見或補(bǔ)充建議。 質(zhì)量手冊是公司的受控文件，限公司內(nèi)部使用，應(yīng)妥善保管，不得遺失、擅自更改、 翻印和外借，如有丟失應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人作書面報(bào) 告，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可補(bǔ)發(fā)。 技術(shù)主管：協(xié)助最高管理者制定在檢測活動中確保公正性和誠實(shí)性的具體措施并監(jiān)督實(shí)施，保證檢測全過程的誠實(shí)性，使檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果報(bào)告的逐級審批制度落到實(shí)處。 在檢測工作中尊重科學(xué)，忠實(shí)于客戶，嚴(yán)格依據(jù)檢測數(shù)據(jù)做出結(jié)果