【正文】 次 A版 第 0次修改 編 號 HTC/QEOA 管 理 方 針 頁 數(shù) 共 2頁 第 1頁 1．為實現(xiàn)以顧客滿意、環(huán)境保護、員工以及其他相關(guān)方滿意為目 標(biāo)、確保顧客、員工以及其它相關(guān)方的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的工程和服務(wù)要求，以及對保護環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的要求，通過與員工及代表協(xié)商，最后集中的方法，特確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針如下： 顧客至上、優(yōu)質(zhì)高效、全員環(huán)保 污染預(yù)防、節(jié)能降耗、保障健康安全 減少風(fēng)險、遵規(guī)守法、持續(xù)改進 方針的內(nèi)涵： 顧客至上 ：以顧客為關(guān)注焦點，實現(xiàn)對顧客的承諾。 總經(jīng)理按管理評審策劃的時間間隔主持管理評審，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、有效性和充分性，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 3．記錄控制 為提供工程、過程和體系符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)，各部門對過程應(yīng)建立和保持記錄。 1．本公司管理體系文件結(jié)構(gòu)：包括四個層次： 第一級文件：管理手冊（包括方針和目標(biāo)）； 第二級文件：程序文件（包括特定項目的計劃）； 第三級文件：確保過程有效策劃、運行和控制的相關(guān)文件（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、規(guī)范、管理方案等）； 第四級文件：記錄、表格等。 4）負責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。 10 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A 版 第 0 次修改 編 號 HTC/QEOA 公司組織機構(gòu)圖 頁 數(shù) 共 1 頁 第 1 頁 總經(jīng)理 材料科 安全科 財務(wù)科 綜合科 項目部 質(zhì)檢員 安全員 施工員 資料員 材料員 經(jīng)營科 質(zhì)量科 生技科 11 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A 版 第 0 次修改 編 號 HTC/QEOA 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 頁 數(shù) 共 1 頁 第 1 頁 總經(jīng)理 材料科 安全科 財務(wù)科 綜合科 項目部 質(zhì)檢員 安全員 施工員 資料員 材料員 經(jīng)營科 質(zhì)量科 生技科 管理者代表 12 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A 版 第 0 次修改 編 號 HTC/QEOA 公 司環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖 頁 數(shù) 共 1 頁 第 1 頁 總經(jīng)理 材料科 安全科 財務(wù)科 綜合科 項目部 質(zhì)檢員 安全員 施工員 資料員 材料員 經(jīng)營科 質(zhì)量科 生技科 管理者代表 13 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A 版 第 0 次修改 編 號 HTC/QEOA 公司職業(yè)健康安全管理體系結(jié)構(gòu)圖 頁 數(shù) 共 1 頁 第 1 頁 總經(jīng)理 材料科 安全科 財務(wù)科 綜合科 項目部 質(zhì)檢員 安全員 施工員 資料員 材料員 經(jīng)營科 質(zhì)量科 生技科 安委會 管理者代表 14 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A 版 第 0 次修改 編 號 HTC/ 質(zhì)量管理體系職能分配表 頁 數(shù) 共 1 頁 第 1 頁 標(biāo)準(zhǔn)條款號 質(zhì)量管理體系要求 管理層 安委會 生技科 經(jīng)營科 項目部 質(zhì)量科 材料科 綜合科 安全科 財務(wù)科 總要求 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 總則 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 △ △ △ △ △ ★ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ★ △ △ 記錄控制 △ △ △ △ △ ★ △ △ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 資源管理 資源提供 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā) 刪 減 采購 △ △ △ ★ △ ★ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確 認 ★ △ △ △ △ △ △ △ 標(biāo)識和可追溯性 △ △ △ ★ △ △ △ △ 顧客財產(chǎn) ★ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品防護 ★ △ ★ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ ★ △ △ △ 8 測量 、 分析和改進 總則 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ★ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 過程監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ★ △ △ △ 不合格品的控制 △ △ △ △ ★ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ △ ★ △ 改進 △ △ △ △ △ △ ★ △ 注：“★”為主要職能部門， “△”為相關(guān)職能 15 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A 版 第 1 次修改 編 號 HTC/ 環(huán)境管理體系職能分配表 頁 數(shù) 共 1 頁 第 1 頁 標(biāo)準(zhǔn)條款號 環(huán)境管理體系要求 管理層 安委會 生技科 經(jīng)營科 項目部 質(zhì)量科 材料科 綜合科 安全科 財務(wù)科 總要求 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.3策劃 環(huán)境因素 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 法律法律和其他要求 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.4 實施與運行 資源 、作用、職責(zé)和權(quán)限 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 能力、培訓(xùn)和意識 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 信息交流 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 文件 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 運行控制 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 4.5 檢查 監(jiān)測和測量 △ △ △ △ △ ★ △ 合規(guī)性評價 △ △ △ △ △ ★ △ 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 △ ★ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 內(nèi)部 審核 △ △ △ △ △ △ ★ △ 管理評審 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 注：“★”為主要職能部門， “△”為相關(guān)職能 4.5.2事故、事件、不符合、糾正和 16 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A版 第 1次修改 編 號 HTC/ 頁 數(shù) 共 1頁 第 1頁 標(biāo)準(zhǔn)條款號 職業(yè)健康安全管理體系要求 管理層 安委會 生技科 經(jīng)營科 項目部 質(zhì)量科 材料科 綜合科 安全科 財務(wù)科 總要求 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職業(yè)健康安全方針 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 對危險源辨識風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的 策劃 ★ △ △ △ △ △ △ ★ 法規(guī)和其他要求 △ △ △ △ △ △ ★ △ 目標(biāo) ★ ★ △ △ △ △ △ △ △ 職業(yè)健康安全管理方案 ★ △ △ △ △ △ △ ★ 實施和運行 結(jié)構(gòu)和職責(zé) ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 培訓(xùn)、意識與能力 △ △ △ △ △ △ ★ △ 協(xié)商和溝通 △ △ △ △ △ △ ★ △ 文件 △ △ △ △ △ △ ★ △ 文件和資料的控制 △ △ △ △ △ △ ★ △ 運行控制 △ △ △ △ △ △ △ ★ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) △ △ △ △ △ △ △ ★ 檢查和糾正措施 績效測量和監(jiān)視 △ △ △ △ △ ★ △ 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 ★ △ △ △ △ △ △ ★ 記錄和記錄管理 △ △ △ △ △ △ ★ △ 審核 △ △ △ △ △ △ ★ △ 管理評審 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 注：“★”為主要職能部門， “△”為相關(guān)職能 17 質(zhì)量管理體系過程 之間的相互作用示意圖 淮安市天成建筑工程有限 公司 版 次 A 版 第 0 次修改 編 號 HTC/QEOA 管理體系過程之間相互作用示意圖 頁 數(shù) 共 3 頁 第 1 頁 質(zhì)量管理體系過程之間相互作用示意圖 4．質(zhì)量管理體系過程 總要求 文件要求 .1總則 .2質(zhì)量手冊 .3文件控制 .4記錄控制 管 理 承 諾 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點 質(zhì) 量 方 針 策 劃 職 責(zé) 、 權(quán)限 和 溝 通 管 理 評 審 5．管理職責(zé)過程 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 6．資源管理過程 8．測量、分析和改進過程 7．工程實現(xiàn)過程 工 程 實 現(xiàn) 的 策 劃 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 8．內(nèi)部審核 8．顧客滿意 .3過程的監(jiān)視和測量 .4工程的監(jiān)視和測量 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析 顧 客 需 求 顧 客 滿 意 與顧客有關(guān)的過程 與 工 程 有 關(guān) 要 求 的 確 定 與 工 程 有 關(guān) 要 求 的 評 審 顧 客 溝 通 設(shè) 計 和 開 發(fā)