【正文】 建設(shè)方案 ... 34 8．項(xiàng)目投資估算和效益分析 ... 36 投資估算與資金籌措 ... 36 成本收益分析 ... 38 經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益分析 ... 40 財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ... 40 9．可行性研究結(jié)論及實(shí)施措施建議 ... 43 9． 1 可行性分析的結(jié)論 ... 43 9． 2 實(shí)施措施建議 ... 43 1．項(xiàng)目概要說(shuō)明 項(xiàng)目名稱(chēng)、承辦單位及項(xiàng)目責(zé)任單位 項(xiàng)目名稱(chēng)：滁州市農(nóng)業(yè)裝備制造基地項(xiàng)目 承辦單位：滁州市三農(nóng)總指揮部（農(nóng)業(yè)裝備制造基地項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組） 牽頭單位：滁州市農(nóng)機(jī)局 協(xié)作單位：滁州市發(fā)改委、經(jīng)信委、國(guó)土局、規(guī)劃局、招商局、環(huán)保局、全椒縣、天長(zhǎng)市等相關(guān)部門(mén) 項(xiàng)目責(zé)任單位：滁州市全市農(nóng)機(jī)系統(tǒng) 可行性研究的依據(jù)和范圍 可行性研究的依據(jù) 裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 （ 20202020） （ 20202020） “十二五 ”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃 州市 “十二五 ”農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃 “522”提升行動(dòng)發(fā)展規(guī)劃 可行性研究的范圍 本可行性研究報(bào)告就擬建的滁州市農(nóng)業(yè)裝備制造基地項(xiàng)目建設(shè)的必要性、項(xiàng)目承辦的基礎(chǔ)和條件、農(nóng)業(yè)裝備制造業(yè)市場(chǎng)供求狀況、項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想、目標(biāo)與任務(wù)進(jìn)行深入研究，對(duì)項(xiàng)目建成以后可能取得的財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)，以探求本項(xiàng)目建設(shè)的合理性和可行性。 項(xiàng)目方案綜述及主要數(shù)據(jù)指標(biāo) 滁州市農(nóng)業(yè)裝備制造基地項(xiàng)目分兩期建設(shè)，第一期建設(shè)（ 20202020 年）主要是改造、優(yōu)化現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)布局，形成基地的雛形；第二期建設(shè)（ 20202020）：圍繞產(chǎn)業(yè)功能和生產(chǎn)能力建設(shè)，進(jìn)一步拓展發(fā)展空間，最終形成生產(chǎn)布局合理、產(chǎn)業(yè)地位突出、功能配置完善、示范效應(yīng)明顯的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備制造業(yè)基地。 2．項(xiàng)目建設(shè)的背景研究 進(jìn)入新世紀(jì)， “三農(nóng) ”問(wèn)題得到了各級(jí)政府的高度重視，中央實(shí)施了一系列持續(xù)利好的 “三農(nóng) ”政策，農(nóng)業(yè)獲得了穩(wěn)步發(fā)展，農(nóng)民收入持續(xù)增加。農(nóng)業(yè)發(fā)展事關(guān)國(guó)家的糧食安全、農(nóng)業(yè)的生態(tài)安全、農(nóng)村的社會(huì)穩(wěn)定、農(nóng)民生活水平的穩(wěn)步提高。隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快， “十二五 ”期間，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力還將會(huì)大規(guī)模地向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，這對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)必然會(huì)產(chǎn)生影響。其次，產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的集聚發(fā)展對(duì)城市的經(jīng) 濟(jì)發(fā)展水平、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿?、?jīng)濟(jì)發(fā)展活力及經(jīng)濟(jì)效益等方面的提升都有較大的作用。滁州地處皖東，是南京都市圈核心伙伴城市，區(qū)位優(yōu)越，交通便捷。 2． 5 皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)背景 皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)重點(diǎn)從振興裝備制造業(yè)，著力培育高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展與長(zhǎng)三角聯(lián)系緊密的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等方面提出了產(chǎn)業(yè)承接 發(fā)展的重點(diǎn)，同時(shí)指出了區(qū)域產(chǎn)業(yè)承接的重點(diǎn)和方向，明確了各產(chǎn)業(yè)基地（集群）的建設(shè)內(nèi)容。農(nóng)業(yè)裝備制造基地在廣義上是指圍繞農(nóng)業(yè)裝備制造業(yè)而有機(jī)形成的企業(yè)集群，這種集群不是一個(gè)簡(jiǎn)單的企業(yè)數(shù)量的集聚，而是按照產(chǎn)業(yè)和行業(yè)發(fā)展的客觀(guān)規(guī)律，一系列具有內(nèi)在關(guān)聯(lián)性、構(gòu)成完整產(chǎn)業(yè)鏈的各種要素的綜合集聚 。 3． 3 有助于搭建全球農(nóng)機(jī)行業(yè)交流溝通的產(chǎn)業(yè)平臺(tái) 通過(guò)農(nóng)業(yè)裝備制造基地的建設(shè)，有利于開(kāi)展國(guó)際國(guó)內(nèi)交流與合作。企業(yè)應(yīng)該將資源集中于最具有競(jìng)爭(zhēng)力的環(huán)節(jié)，把握產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的戰(zhàn)略控制點(diǎn)，而將其他環(huán)節(jié)外包，以降低成本，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力、提高收益率。 2020年，國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)工業(yè)又好又快發(fā)展的意見(jiàn)》提出農(nóng)業(yè)機(jī)械是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)機(jī)械化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。優(yōu)越的地理位置、雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)、高素質(zhì)低成本的產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)力資源是滁州發(fā)展農(nóng)業(yè)裝備制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源，也是滁州快速融入跨國(guó)公司的全球分工體系，成為國(guó)際制造業(yè)轉(zhuǎn)移的理想目的地的有力條件。 2020 年，全市農(nóng)機(jī)總動(dòng)力已達(dá) 萬(wàn)千瓦，比上年增長(zhǎng) %；拖拉機(jī)擁有量達(dá) 萬(wàn)臺(tái)，其中大中型拖拉機(jī)達(dá) 15014 臺(tái)，比上年增長(zhǎng) %。還有天長(zhǎng)生產(chǎn)的天時(shí)、天馬插秧機(jī)，年銷(xiāo)售收入 1000 萬(wàn)元等。目前，隨著中國(guó)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)步伐的推進(jìn)、國(guó)家基礎(chǔ)工程的加速進(jìn)行和國(guó)內(nèi)外平等互動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)的搭建，我國(guó)農(nóng)機(jī)業(yè)發(fā)生了變化，迎來(lái)了更加廣闊的發(fā)展空間。 2020 年，中國(guó)耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)到 %，其中機(jī)耕水平達(dá)到 64%，機(jī)播達(dá)到 40%，機(jī)收達(dá)到 37%。 2020 年，其農(nóng)機(jī)總動(dòng)力占到中國(guó)總量的 %、%和 %，其次為安徽、湖南、江蘇，分別占到 中國(guó)農(nóng)機(jī)總動(dòng)力的 %、 %和 %。 國(guó)際間的農(nóng)機(jī)技術(shù)交流與合作得到加強(qiáng)。隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的快速發(fā)展，農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不適應(yīng)性越來(lái)越突出。 三是行業(yè)結(jié)構(gòu)散亂。農(nóng)機(jī)服務(wù)農(nóng)業(yè)、用在農(nóng)村、購(gòu)買(mǎi)者為農(nóng)民。計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，農(nóng)機(jī)產(chǎn)品連續(xù)十次降價(jià)，企業(yè)是在低利潤(rùn)或虧損狀態(tài)下運(yùn)行。目前，國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)裝備制造業(yè)缺少統(tǒng)籌兼顧的宏觀(guān)調(diào)控，農(nóng)業(yè)裝備制造業(yè)尚沒(méi)有像汽車(chē)制造業(yè)等一樣的產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)進(jìn)入農(nóng)業(yè)裝備制造行業(yè)的企業(yè)必要條件沒(méi)有法規(guī)約束。我省農(nóng)機(jī)工業(yè)作為機(jī)械工業(yè)的重要組成部分，在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程中 ,擔(dān)負(fù)著十分重要的作用。一些先進(jìn)高效制造工藝技術(shù)得到推廣應(yīng)用，工藝裝備水平得到提高。 二是結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢，未能培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)。三是政府機(jī)構(gòu)改革后，制造和使用部門(mén)管理脫節(jié)，部分熱銷(xiāo)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品重復(fù)建設(shè)加劇，點(diǎn)多面廣，批量小，質(zhì)量差，很難形成規(guī)模效益，需要政府相關(guān)部門(mén)正確規(guī)劃和引導(dǎo)。全縣農(nóng)機(jī)工業(yè)企業(yè)約有 180 多家，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)已達(dá)到 50 家，從業(yè)人數(shù)達(dá) 12020 多人。 第三，缺乏高端人才，技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)。全市土地總面積 萬(wàn)平方公里，耕地面積 585 萬(wàn)畝，人均耕地面積 畝，土壤肥沃，耕地土 層深達(dá) 1 米，適宜水稻、小麥等多種糧食作物種植。以上情況說(shuō)明目前滁州市的農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展水平仍然處在較低階段，存在很大的上升空間，一旦解決了農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、農(nóng)村交通狀況差這一瓶頸，對(duì)農(nóng)機(jī)的大量需求就會(huì)釋放出來(lái)，并且隨著農(nóng)戶(hù)收入的提高，對(duì)農(nóng)機(jī)知識(shí)的掌握逐漸加深，農(nóng)機(jī)設(shè)備的需求結(jié)構(gòu)也會(huì)更加合理，尤其是隨著通過(guò)農(nóng)田的轉(zhuǎn)包和轉(zhuǎn)租，農(nóng)田向農(nóng)業(yè)大戶(hù)集中，農(nóng)業(yè)組織化程度提高，對(duì)大中型機(jī)械、動(dòng)力機(jī)械的配套機(jī)械、高性能機(jī)械和復(fù)合作業(yè)機(jī)械的需求逐漸增加。 （二）整合、提升現(xiàn)有農(nóng)機(jī)制造企業(yè) 目前，滁州市農(nóng)機(jī)工業(yè)生產(chǎn)基地已初具規(guī)模。加快農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)支撐平臺(tái)建設(shè)，完善現(xiàn)代農(nóng)機(jī)裝備制造基地服務(wù)體系。城東組團(tuán)近期主要發(fā)展工業(yè)，發(fā)展區(qū)域?yàn)闁|起經(jīng)四路、西至沿河路、南至緯五路、北至外環(huán)路，用地 平方公里。 以國(guó)家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策為導(dǎo)向，以產(chǎn)品為龍頭，以市場(chǎng)為載體，以技術(shù)創(chuàng)新和人才培訓(xùn)為支撐，整合、提升現(xiàn)有農(nóng)機(jī)制造企業(yè)，做大做強(qiáng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)和集群效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)超常規(guī)跨越式發(fā)展。 （ 3）基地整體布局應(yīng)充分考慮建設(shè)區(qū)內(nèi)人流、物流、交通，以及各功能區(qū)之間的聯(lián)系。 8．項(xiàng)目投資估算和效益分析 投資估算與資金籌措 （一）投資估算 “滁州市農(nóng)業(yè)裝備制造基地建設(shè) ”項(xiàng)目建設(shè)總投資估算為 300億元。 表 1 項(xiàng)目總投資估算表（億元） 投資項(xiàng)目項(xiàng)目總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金 合計(jì) ★ 估算說(shuō)明 安徽省是一個(gè)農(nóng)業(yè)大省 , 在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程中 ,農(nóng)業(yè) 機(jī)械裝備擔(dān)負(fù)著十分重要的作用。建設(shè)投資主要包括基地建筑工程費(fèi)、基地設(shè)備及工程購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期貸款利息及無(wú)形資產(chǎn)的投資費(fèi)用等。 （二）建設(shè)規(guī)模 基地建設(shè)總面積為 680 公頃，其中，基地建設(shè)中心（核心區(qū)）面積為 400 公頃；次級(jí)中心為 280 公頃。 功能分區(qū) 依托滁州農(nóng)機(jī)技工學(xué)校和職教園區(qū)其他學(xué)校作為技術(shù)人才儲(chǔ)備；依托農(nóng)機(jī)研究所和農(nóng)機(jī)新機(jī)具新技術(shù)推廣服務(wù)中心作為技術(shù)儲(chǔ)備；依托滁州瑤海農(nóng)機(jī)大市場(chǎng)作為提供農(nóng)機(jī)配套產(chǎn)品及 銷(xiāo)售平臺(tái)；依托中國(guó)（滁州）國(guó)際農(nóng)業(yè)機(jī)械展覽會(huì)作為宣傳推介窗口；依靠龍頭企業(yè)的輻射和帶動(dòng)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的整合，使農(nóng)機(jī)裝備制造上下游產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)全面改造升級(jí)。高速鐵路站前組團(tuán)主要布置工業(yè)、公共設(shè)施、居住用地。同時(shí)，把滁州農(nóng)機(jī)會(huì)展辦強(qiáng)辦大，辦成國(guó)家級(jí)會(huì)展。做大做強(qiáng)單缸柴油機(jī)、手扶拖拉機(jī)及配套農(nóng) 機(jī)具、排灌機(jī)械、植保機(jī)械、小型收獲機(jī)械等傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè) ,形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)和集群效應(yīng)。 6．項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想、目標(biāo)與任務(wù)研究 指導(dǎo)思想 以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統(tǒng)領(lǐng)，抓住皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)的機(jī)遇，走新型工業(yè)化道路