【正文】 證書(shū)的人員擔(dān)任； b） 接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人的委派實(shí)施內(nèi)部審核； c） 負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核檢查表》； d） 負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審中不符合項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 4． 4． 10． 8 檢測(cè)人員 a） 在部門(mén)主任領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，服從分配，按時(shí)保質(zhì)完成交給的各項(xiàng)工作任務(wù)； b） 積極參加有關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，努力提高技術(shù)水平； c） 有權(quán)拒絕不符合規(guī)定要求的外界干擾，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)保密規(guī)定； d） 熟悉承檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行檢測(cè)工作程序，對(duì)檢測(cè)全過(guò)程及檢測(cè)結(jié)果負(fù)責(zé)，原始記錄填寫(xiě)清晰、準(zhǔn)確； e） 熟練操作儀器設(shè)備并做好使用記錄； f） 保證在承諾的檢測(cè)期限內(nèi)完成檢測(cè)工作。 5． 4． 1． 2 質(zhì)量方針 科學(xué)公正、準(zhǔn)確及時(shí)、質(zhì)量至上、誠(chéng)信服務(wù)。如顧客抱怨、發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故或檢測(cè)過(guò)程中重復(fù)出現(xiàn)同一錯(cuò)誤等等； 5． 4． 2． 4 應(yīng)指定受過(guò)培訓(xùn)，并有內(nèi)審員證的人員 為內(nèi)審員，內(nèi)審員應(yīng)與被審核工作無(wú)關(guān)； 5． 4． 2． 5 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核。 6． 4 要求 6． 4． 1 人員配備 6． 4． 1． 1 根據(jù)質(zhì)量體系要求和工作量確定各個(gè)工作崗位，并給每個(gè)崗位配備數(shù)量足夠的人員； 6． 4． 1． 2 各崗位人員應(yīng)滿足與其崗位職責(zé)相適應(yīng)的任職資格和條件，檢測(cè)人員應(yīng)經(jīng)考核合格持證上崗。 6． 5 支持性文件 CQ/Q0216－ 2020 培訓(xùn)控制程序 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) CQ/Q01072020 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 設(shè) 施 與 環(huán) 境 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 設(shè) 施 與 環(huán) 境 7． 1 目的 配備必要的環(huán)境條件和設(shè)施，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確有效。 8． 4 要求 8． 4． 1 儀器設(shè)備的配備 8． 4． 1． 1 檢測(cè)室根據(jù)檢測(cè)方法、標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范的要求，提出儀器設(shè)備配置方案，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后購(gòu)置； 8． 4． 1． 2 綜合部組織相關(guān)人員進(jìn)行儀器設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、校準(zhǔn)，確定滿足規(guī)定的技術(shù)要求后，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，交綜合部存檔。 8． 5 支持性文件 CQ/Q0201－ 2020 文件控制程序 CQ/Q0206－ 2020 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 CQ/Q0212－ 2020 設(shè)備管理程序 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) CQ/Q01092020 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 量值溯源和校準(zhǔn) 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 量值溯源和校準(zhǔn) 9． 1 目的 凡對(duì)采樣（抽樣）和檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性及有效性有影響的儀器設(shè)備，在投入使用前都應(yīng)經(jīng)過(guò)檢定 /校準(zhǔn)（驗(yàn)證），并保證量值能溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)。 10． 3 職責(zé) 10． 3． 1 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)檢測(cè)方法的正確性進(jìn)行確認(rèn)； 10． 3． 2 檢測(cè)室負(fù)責(zé)本部門(mén)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制和審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的批準(zhǔn)； 10． 3． 3 綜合部業(yè)務(wù)管理員負(fù)責(zé)檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)有效性跟蹤和收集，以及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件的受控管理； 10． 3． 4 檢測(cè)室負(fù)責(zé)檢測(cè)的實(shí)施； 10． 3． 5 綜合部負(fù)責(zé)檢測(cè)用消耗材料的供應(yīng)及質(zhì)量保證。 10． 5 支持性文件 CQ/Q0203－ 2020 新項(xiàng)目評(píng)審程序 CQ/Q0204－ 2020 檢測(cè)過(guò)程控制程序 CQ/Q0213－ 2020 保密和保護(hù)所有權(quán)控制程序 CQ/Q0217－ 2020 檢測(cè)用計(jì)算機(jī)及軟件控制程序 CQ/Q0222－ 2020 采（抽）樣管理程序 CQ/Q0223－ 2020 服務(wù)和供應(yīng)品控制程序 CQ/Q0219－ 2020 結(jié)果報(bào)告管理程序 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) CQ/Q01102020 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 檢測(cè)方法和檢測(cè) 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) CQ/Q01112020 第 １ 頁(yè) 共 2 頁(yè) 樣 品 管 理 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 樣 品 管 理 11． 1 目的 對(duì)樣品在采集、接收、貯存、處置、流轉(zhuǎn)和檢測(cè)等各個(gè)環(huán)節(jié)都采取有效的質(zhì) 量控制措施，確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確度。后續(xù)的樣品狀態(tài)標(biāo)識(shí)由檢測(cè)人員根據(jù)不同測(cè)試狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 11． 4． 2． 3 樣品的唯一性標(biāo)識(shí)應(yīng)在檢測(cè)過(guò)程中加以保護(hù)，確保不發(fā)生混淆等情況。 12． 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量和技術(shù)記錄的控制。與顧客有書(shū)面協(xié)議情況下，可用簡(jiǎn)化的方式報(bào)告結(jié)果，但這種簡(jiǎn)化方式應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 13． 4． 2 每份報(bào)告至少包括下列信息 a) 標(biāo)題（如“檢測(cè)報(bào)告”或“檢驗(yàn)報(bào)告”）； b) 公司全稱，地址及通訊方 法，在公司以外進(jìn)行檢驗(yàn)的地點(diǎn)； c) 報(bào)告唯一性標(biāo)識(shí)，每頁(yè)及總頁(yè)數(shù)的標(biāo)識(shí)，報(bào)告結(jié)束標(biāo)識(shí)； d) 委托方、受檢方名稱； e) 檢測(cè)樣品描述與明確標(biāo)識(shí)； f) 檢測(cè)所依據(jù)方法的標(biāo)準(zhǔn)； g) 樣品接收日期和進(jìn)行檢測(cè)的日期； h) 布點(diǎn)、采樣方法及采樣地點(diǎn)（適用時(shí)）； i) 主要檢測(cè)儀器及唯一性編號(hào)； j) 抽樣方法、抽樣量、抽樣地點(diǎn)及可能影響檢測(cè)結(jié)果的信息； k) 檢測(cè)和導(dǎo)出結(jié)果，以及對(duì)結(jié)果失效和證明。 14． 2 范圍 適用于檢測(cè)工作中對(duì)分包方的評(píng)價(jià)和選擇。 15． 4 要求 15． 4． 1 在購(gòu)置儀器設(shè)備、消耗性材料以及尋求外部支持服務(wù)時(shí)，應(yīng)首先選擇具有第三方認(rèn)證（ ISO9000 認(rèn)證、安全認(rèn)證、出口許可證等）或質(zhì)量保證的支持服務(wù)或供應(yīng)商；計(jì)量器具應(yīng)有 CMC 標(biāo)志 15． 4． 2 當(dāng)外部支持服務(wù)或供應(yīng)商無(wú)獨(dú)立質(zhì)量保證時(shí)，應(yīng)由綜合部組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估的意見(jiàn)應(yīng)形成文件； 15． 4． 3 綜合部應(yīng)保存外部支持服務(wù)和供應(yīng)商的記錄。 16． 2 范圍 適用于服務(wù)顧客及與顧客的溝通。 14． 4 要求 14． 4． 1 分包原則 a） 檢測(cè)項(xiàng)目所需儀器設(shè)備昂貴，且使用頻率較低； b） 特殊的檢測(cè)項(xiàng)目； c） 不可預(yù)測(cè)的原因。 13． 4． 3 報(bào)告的編制 13． 4． 3． 1 檢測(cè)人員應(yīng)根據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)論客觀公正的編寫(xiě)報(bào)告，使用規(guī)范語(yǔ)言，滿足規(guī)定的格式和信息量，并采 用計(jì)算機(jī)打印； 13． 4． 3． 2 當(dāng)報(bào)告中包含了由分包方所出具的檢測(cè)結(jié)果時(shí)，則應(yīng)予以清晰標(biāo)明，并將分包方出具的報(bào)告存檔； 13． 4． 3． 3 當(dāng)報(bào)告中包含意見(jiàn)和解釋時(shí)，應(yīng)將其依據(jù)文件一并在本次檢測(cè)的技術(shù)依據(jù)中標(biāo)明； 13． 4． 3． 4 報(bào)告編制完成后，主檢人員應(yīng)簽名并交審核人員。 12． 4． 3 技術(shù)記錄應(yīng)包括 a） 檢測(cè)原始記錄； b） 實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證記錄； c） 運(yùn)行檢查記錄； d） 報(bào)告及副本等。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) CQ/Q01112020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 樣 品 管 理 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 11． 4． 3 樣品有效性確認(rèn) 11． 4． 3． 1 檢測(cè)室在領(lǐng)取樣品后，對(duì)樣品的狀態(tài)應(yīng)進(jìn)行記錄并確認(rèn)，包括是否異常或是否與相應(yīng)的檢測(cè)方法中所描述的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)有所偏離； 11． 4． 3． 2 對(duì)樣品有任何疑問(wèn)，應(yīng)通過(guò)綜合部在檢測(cè)工作開(kāi)始之前詢問(wèn) 委托方，要求予以進(jìn)一步說(shuō)明，并作好相應(yīng)的記錄； 11． 4． 3． 3 檢測(cè)人員在完成樣品的確認(rèn)后方可開(kāi)始檢測(cè)工作。 11． 3 職責(zé) 11． 3． 1 綜合部業(yè)務(wù)管理員負(fù)責(zé)樣品的接收、符合性檢查、樣品唯一性標(biāo)識(shí)、樣品發(fā)放和退樣工作； 11． 3． 2 檢測(cè)室負(fù)責(zé)樣品采集、有效性確認(rèn)，檢測(cè)過(guò)程中樣品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和樣品標(biāo)識(shí)的轉(zhuǎn)移。 10． 4． 3 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 10． 4． 3． 1 當(dāng)缺少作業(yè)指導(dǎo)書(shū)會(huì)給檢測(cè)工作帶來(lái)危害時(shí)，必須制定相應(yīng)的指導(dǎo)書(shū)， 這些指導(dǎo)書(shū)包括： a） 儀器設(shè)備操作，維護(hù)及運(yùn)行檢查規(guī)程； b） 自校儀器設(shè)備的自校方法； c） 在用的非標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)方法和采樣制樣方法。 9． 3 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的量值溯源工作。若是沒(méi)有相應(yīng)證件的人員操作時(shí)，應(yīng)在有證人員的指導(dǎo)下，按現(xiàn)行有效版本作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定的程序操作。 7． 3 職責(zé) 7． 3． 1 檢測(cè)室負(fù)責(zé)提出環(huán)境和設(shè)施配置要求，并對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控、記錄和控制及內(nèi)務(wù)管理； 7． 3． 2 綜合部負(fù)責(zé)檢測(cè)環(huán) 境設(shè)施的條件保障。 6． 4． 2 任職資格 a） 技術(shù)負(fù)責(zé)人必須具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱，具有較豐富的管理和本專業(yè)檢測(cè)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟練掌 握有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)； b） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須具有中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱，熟悉實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)及本公司檢測(cè)業(yè)務(wù)，具有組織本公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的管理能力； c） 報(bào)告批準(zhǔn)人必須具有中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱，掌握所授權(quán)范圍的專業(yè)知識(shí)，熟悉檢測(cè)方法，能正確地評(píng)判報(bào)告的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，有一定的組織管理能力； d） 部門(mén)負(fù)責(zé)人須具備中專（高中）以上文化水平，掌握本專業(yè)基礎(chǔ)理論知識(shí)和專業(yè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) CQ/Q01062020 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 人 員 第 １ 版 第 0 次修 訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)，具有一定的實(shí)際操作技能，能正確處理和判斷檢測(cè)結(jié)果，并經(jīng)考核持有上崗證； e） 檢測(cè)人員須具備中專（高中）以上文化水平，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，熟練掌握與本專業(yè)有關(guān)的專業(yè)和理論知識(shí)及有關(guān)法律法規(guī)，具有一定的實(shí)際操作能力，能正確處理和判斷檢測(cè)結(jié)果，并經(jīng)考核持證上崗； f） 質(zhì)量監(jiān)督員須具備中專（高中）以上文化水平，經(jīng)過(guò)質(zhì)量體系相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，熟悉檢測(cè)方法、程序和本部門(mén)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，了解檢測(cè)目的，有能力判斷檢測(cè)結(jié)果是否正確的人員擔(dān)任； g） 內(nèi)審員必須經(jīng)過(guò)專門(mén)培訓(xùn)并獲得內(nèi)審 員資格證書(shū)的人員擔(dān)任； h） 管理人員需熟悉相關(guān)檢測(cè)或管理工作，熟悉有關(guān)的法律法規(guī)基礎(chǔ)知識(shí)，有一定的協(xié)調(diào)能力。必要時(shí)，要追溯可能涉及的所有檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性，并書(shū)面通知可能受到影響的委托方； 5． 4． 2． 7 內(nèi)部審核中的所有記錄由綜合部負(fù)責(zé)存檔。 5． 4． 1． 4 服務(wù)承諾 a） 公正、獨(dú)立、誠(chéng)實(shí)； b） 遵紀(jì)守法，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展檢測(cè)工作，確保檢測(cè)方法科學(xué)； c） 嚴(yán)格執(zhí)行檢測(cè)工作程序，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)論無(wú)差錯(cuò)； d） 對(duì)所有客戶同等對(duì)待，保證同樣的服務(wù)水準(zhǔn)； e） 滿足顧客提出的合理要求，為客戶保密和保護(hù)所有權(quán)； f） 認(rèn)真、及時(shí)的受理顧客提出的抱怨。 4． 4． 10． 9 設(shè)備管理員 a） 在綜合部主任領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作； b） 制訂年度檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃； c） 負(fù)責(zé)公司計(jì)量設(shè)備的周檢； d） 負(fù)責(zé)建 立公司儀器設(shè)備臺(tái)賬、檔案，負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的發(fā)放及監(jiān)督抽查； e） 負(fù)責(zé)編制儀器設(shè)備運(yùn)行檢查計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施情況； 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) CQ/Q01042020 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) 組 織 和 管 理 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 f）確保儀器設(shè)備按期完成量值溯源工作。 4． 4． 9． 3 檢測(cè)部門(mén) a） 按計(jì)劃進(jìn)行采（抽）樣，并負(fù)責(zé)在檢樣品的控制； b） 承擔(dān)檢測(cè)任務(wù)，按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢測(cè)并做好原始記錄，負(fù)責(zé)編制結(jié)果報(bào)告； c） 負(fù)責(zé)本部門(mén)在用儀器設(shè)備的管理、使用和日常維護(hù)、保養(yǎng)記錄，保證儀器設(shè)備在有效期內(nèi)使用； d） 負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)自校驗(yàn)、檢測(cè)方法的編制，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制、修訂，原始記錄格式的設(shè)計(jì)、完善； e） 負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的立項(xiàng)申報(bào)和具體實(shí)施，承擔(dān)本部門(mén)的計(jì)量認(rèn)證、審查認(rèn)可的準(zhǔn)備工作； f） 配合綜合部承擔(dān)質(zhì)量體系運(yùn)行中的各項(xiàng)工作； g） 承擔(dān)公司臨時(shí)交辦的任務(wù)。 公司嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)，并根據(jù)檢測(cè)結(jié)果向用戶提供咨詢意見(jiàn)。 公司所有員工應(yīng)熟悉質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保以質(zhì)量方針為核心的質(zhì)量體系文件得到充分、有效的貫徹實(shí)施。 嘉興市春秋建設(shè)工程檢測(cè)中心有限責(zé)任公司 經(jīng)理（簽名） 年 月 日 公 正 性 聲 明 本公司具有獨(dú)立的法人地位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，具有與所承擔(dān)的檢測(cè)項(xiàng)目相適應(yīng)的固定的試驗(yàn)室、檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境，所有檢測(cè)人員沒(méi)有任何行政、財(cái)務(wù)