【正文】 銷售稅金及附加 萬元 4 成本費(fèi)用 萬元 5 利潤總額 萬元 6 所得稅 萬元 7 投資利潤 率 % 8 投資利稅率 % 基 本 評 價 指 標(biāo) 1 稅后指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 I=10% 投資回收期 年 2 稅前指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 I=10% 投資回收期 年 8．項目輻射范圍及帶動能力 項目能夠?qū)Φ胤郊爸苓叺貐^(qū)的農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到“穩(wěn)定器”作 用，緩解市場價格波動對農(nóng)牧業(yè)的沖擊，從而進(jìn)一步提高農(nóng)民收入，切實(shí)推動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐。 伊金霍洛旗農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā) 交 易 市 場 建 設(shè) 項 目 可行性研究報告 項目申報單位： 項目執(zhí)行單位： 可研編制單位： 目 錄 第一章 總論 1 1 項目提要 1 2 可行性報告編制依據(jù) 4 3 編制原則 4 4 綜合評價和論證結(jié)論 5 第二章 項目背景及必要性 6 1 項目建設(shè)背景 6 2 項目建設(shè)的必要性及目的意義 10 第三章 建設(shè)條件 12 1 項目區(qū)概況 12 2 項目實(shí)施的有利條件 13 第四章 建設(shè)單位基本情況 15 1 建設(shè)單位概況 15 2 企業(yè)財務(wù)狀況 17 第五章 市場分析與銷售方案 18 1 市場分析 18 2 產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售方案 21 第六章 項目建設(shè)方案 22 1 總平面布置 22 2 土建工程 23 3 公用工程 25 4 消防 26 5 建設(shè)內(nèi)容 27 6 項目進(jìn)度安排 28 第七章 投資估算與資金籌措 29 1 投資估算依據(jù) 29 2 項目建設(shè)投資估算 30 3 資金來源與籌措 31 4 資金使用和管理 31 第八章 財務(wù)評價 31 1 財務(wù)評價依據(jù) 31 2 銷售收入與銷售稅金及附加估算 32 3 總成本及運(yùn)營成本估算 32 4 財務(wù)效益分析 33 5 不確定性分析 33 第九章 環(huán)境影響評價 34 1 主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo) 34 2 主要污染工序與治理措施 35 第十章 農(nóng)牧民增收及與農(nóng)牧民的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 35 1 服務(wù)對象及范圍 35 2 農(nóng)牧民的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 36 3 農(nóng)民增收 37 4 其他社會影響 37 第十一章 項目風(fēng)險分析 38 1 政策風(fēng)險 38 2 財務(wù)風(fēng)險 39 3 市場風(fēng)險 39 第十二章 項目運(yùn)行與管護(hù) 40 1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 40 2 項目運(yùn)行技術(shù)方案 40 第十三章 項目實(shí)施與管理 41 第十四章 可行性研究結(jié)論與建議 41 1 可行性研究結(jié)論 41 2 建議 42 第一章 總論 一、項目提要 1．項目名稱：伊金霍洛旗農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)交易市場 2．建設(shè)性質(zhì)：新建 3． 項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 項目建設(shè)單位：伊金霍洛旗供銷社 法人代表：劉占喜 所有制形式：股份有 限公司 4．項目建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 (1)建設(shè)地點(diǎn)：伊金霍洛旗阿騰席熱鎮(zhèn) (2)建設(shè)規(guī)模：貨物倉儲能力 8000噸，貨物吞吐量 5萬噸，出口蔬菜生產(chǎn)加工能力 1萬噸。項目改造運(yùn)營后，可年為農(nóng)民增收 億元，帶動 1萬余戶農(nóng)民走上了致富道路。 符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)客觀規(guī)律的原則，逐步實(shí)現(xiàn)對農(nóng)牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，對促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人民生活質(zhì)量起到積 極的推動作用。雖然我國蔬菜產(chǎn)量每年高速遞增，并已在世界總量中占據(jù)相當(dāng)部分的份額，但據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算，國際市場和國內(nèi)市場對蔬菜的年需求缺口均在 15 萬噸以上。西部地區(qū)占全國 18%的土地， 19%的水資源，僅生產(chǎn)了 %的糧食， %的肉類。比如用凍干工藝制成的蔬菜，不僅保持了蔬菜的色、香、味、形，而且最大限度的保存了蔬菜中的維生素、蛋 白質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)，只要密藏包裝后，就可在常溫下長期貯存、運(yùn)輸和銷售，三五年內(nèi)不變質(zhì)。我國作為世界第一蔬菜生產(chǎn)大國，卻僅有幾千家蔬菜加工企業(yè)，而且規(guī)模小、技術(shù)落后，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相當(dāng)不合理。全旗蔬菜年總增加值 8億多元，占種植業(yè)增加值的 %，僅次于糧食生產(chǎn)，列種植業(yè)第二位，已成為農(nóng)民增收致富的重要途徑。鄂爾多斯市伊金霍洛旗位于陜西、山西、寧夏三省區(qū)交界處，交通便利，地下位置優(yōu)越， 210高速、包茂高速公路、阿大一級油路、神府鐵路、東烏鐵路縱貫我旗。 可以起到科技推廣和普及的帶動作用。東與鄂爾多斯市東勝區(qū)為界，西與烏審旗接壤，南與陜西省神木縣相連，北與杭錦旗毗鄰。因此好多客商都盯準(zhǔn)了這里的蔬菜，如圓蔥 、大蘿卜、胡蘿卜、大頭菜、卷心大白菜、牛蒡等都出口日本、韓國等；這些產(chǎn)品為綠色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。連接內(nèi)蒙古全境的東西大通道橫貫鄂爾多斯市，方便了鄂爾多斯市與首府呼和浩特及其他盟市的交通聯(lián)系。 2020年完成購銷配送蔬菜 6萬噸，配送銷售蔬菜營業(yè)額達(dá)到 1534萬元，實(shí)現(xiàn)利潤 143 萬元； 2007年購銷配送蔬菜 萬噸，配 送營業(yè)額達(dá)到 2785 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤 264 萬元。到目前為止，公司已發(fā)展各類蔬菜 8000畝，而且全部進(jìn)行了基地備案，并且也相應(yīng)進(jìn)行了出口食品衛(wèi)生登記注冊工作。國內(nèi)蔬菜市場，出口數(shù)量還少，空間廣闊。 今后我國蔬菜生產(chǎn)方向是調(diào)整結(jié)構(gòu)，優(yōu)化品種，提高品質(zhì)，增強(qiáng)蔬菜深加工和保鮮能力，就地增值，注重產(chǎn)品包裝，強(qiáng)化品牌意識，提高技術(shù)水平，嚴(yán)格檢驗檢疫制度，擴(kuò) 大有機(jī)蔬菜生產(chǎn)，增加蔬菜出口份額。由于本地有出口產(chǎn)品，又有部分農(nóng)民可以按照 GAP 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了種植，為今后蔬菜發(fā)展向規(guī)模化、規(guī)范化種植奠定了基礎(chǔ)。 該項目建成后，主要是面對該地區(qū)廣袤的農(nóng)村及周邊地區(qū)，吸納千家萬戶具有特色的農(nóng)產(chǎn)品，積極開發(fā)綠色農(nóng)產(chǎn)品，通過批發(fā)市場把產(chǎn) 品及時銷售出去，讓農(nóng)民快速致富，促進(jìn)和提高地區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步健康發(fā)展。主要道路寬 9米，次要道路寬6 米，道路全部為混凝土路面。所有新建建筑物，均按當(dāng)?shù)?7級抗震設(shè)防。 本項目通訊線路由城區(qū)通訊網(wǎng)絡(luò)供給，通訊線路選擇 BVR導(dǎo)線穿 PVC 管敷設(shè)。 四、消防 （ 1）國發(fā) [1984]69號文《中華人民共和國消防條例實(shí)施細(xì)則》。 項目實(shí)施階段：委托設(shè)計、施工、安裝。 設(shè)備安裝期 包括設(shè)備安裝、調(diào)試、聯(lián)機(jī)試車、試生產(chǎn)。 建筑工程根據(jù)自治區(qū)及當(dāng)?shù)亟ㄖA(yù)算定額并參照當(dāng)?shù)亟诳⒐さ墓こ淘靸r水平分類估算。（詳見附表 3）。項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力后可上繳銷售稅金及附加 2 萬元，上繳所得稅 。 《工業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB123489）中Ⅰ類標(biāo)準(zhǔn)。 二．農(nóng)牧民的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 1．可促進(jìn)產(chǎn)、加、銷、服務(wù)各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)發(fā)展。第五，有效提高廣大勞動者科技文化素質(zhì)和參與市場建設(shè)的能力。 第十一章 項目風(fēng)險分析 一、政策風(fēng)險 根據(jù)國家農(nóng)業(yè)部 2020年《印發(fā)“關(guān)于加快我國綠色食品發(fā)展的若干意見”的通知》，以及《全國“十一五”現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的精神，結(jié)合 2020年自治區(qū)人民政府提出的民生工作中農(nóng)村牧區(qū)商貿(mào)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃，喀喇沁旗遵循國家和地方政府發(fā)展農(nóng)畜批發(fā)交易市場的總體戰(zhàn)略要求，以實(shí)事求是的態(tài)度提出建設(shè)“開發(fā)綠色蔬菜”的設(shè)想，既符合當(dāng)?shù)貙?shí)際需要又著眼于長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略構(gòu)想，是國家政策大力支持的朝陽產(chǎn)業(yè)。從經(jīng)營理念上要面向廣大的農(nóng)村和農(nóng)民，充分認(rèn)識農(nóng)民發(fā)財我發(fā)展的要義，共同步入建設(shè)社會主義新農(nóng)村的發(fā)展軌道。 本項目具有巨大發(fā)展?jié)摿Γ梢猿浞掷卯?dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，能夠帶動一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展， 增加農(nóng)民和地方財政收入，創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，形成生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益三贏的格局。 二、建議 根據(jù)目前伊金霍洛旗蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，提出以下兩個方面的建議。具體布局是：公司職能科室下設(shè) 5 部，即財務(wù)部、綠色食品開發(fā)部、物流配送部、綜合服務(wù)部（含技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)信息等）。 三、市場風(fēng)險 近年來，伊金霍洛旗發(fā)揮氣候優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，不斷加快“無公害食品行動”計劃實(shí)施步伐。 三、農(nóng)民增收 區(qū)域內(nèi)綠色農(nóng)產(chǎn)品的運(yùn)營，不但能夠有效解決區(qū)域內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品外銷難的問題，同時通過物流中心的加工儲存能力，能夠?qū)Φ胤睫r(nóng)牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到“穩(wěn)定器”作用，緩解市場價格波動對農(nóng)牧 業(yè)的沖擊，從而進(jìn)一步提高農(nóng)民收入，切實(shí)推動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐。形成中心、農(nóng)民、市場三者的有機(jī)聯(lián)系，既解決了農(nóng)產(chǎn)品的銷售問題，又給農(nóng)民和企業(yè)帶來良 好的經(jīng)濟(jì)效益，為推動解決“三農(nóng)”問題做出積極貢獻(xiàn)。 二、主要污染工序與治理措施 1．蔬菜清洗廢渣及廢料，廢水經(jīng)處理后可循環(huán)利用，廢料經(jīng)堆集處理后可作為有機(jī)肥料還田。 2．經(jīng)營成本估算 在總成本中扣除固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、財政資金占用費(fèi)和銀行借款利息費(fèi)等，經(jīng)營成本為 。 四、資金使用和管理 嚴(yán)格按照財政部《農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金的使用和管理，單獨(dú)設(shè)賬進(jìn)行核算，專款專用，采用報帳制度，加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格審批制度，管好用好資金，使有限的資金充分發(fā)揮其作用。其中：固定資產(chǎn)投資 ，流動資金投資 。工期為 4個月。 （二）、具體實(shí)施進(jìn)度 實(shí)施準(zhǔn)備 項目可研報告批準(zhǔn)后，項目實(shí)施工作即可全面展開，如設(shè)備，進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的商務(wù)談判，簽訂定貨合同。 在建筑結(jié)構(gòu)上設(shè)置相應(yīng)的防火墻、防火門及足夠面積的泄露窗，地面采用不發(fā)火地面。 該項目用水來源是企業(yè)自備井水。 2．荷載 （ 1）風(fēng)荷載采用基本風(fēng)壓： ／