【正文】 冊是 本廠 的機密，任何部門和個人不得擅自對外交流、外借、外送和復制。 13 泰安市泰山封頭廠 質量保證手冊 章 節(jié) 號 07 標題 質量保證手冊的管理 版本 /修訂 Ⅲ /0 頁 碼 共 3 頁 第 3 頁 當質保手冊經過重大或多次更改，企業(yè)名稱發(fā)生變更，我廠職能機構發(fā)生變化或質保體系發(fā)生重要變化、日常運行或評審時發(fā)現重要問題或國家有關法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準 發(fā)生變化，需進行修訂和換版時，由質保工程師提出“質保手冊的換版申請”，經廠長批準后實施。 15 泰安市泰山封頭廠 質量保證手冊 章 節(jié) 號 2 標題 引用標準 版本 /修訂 Ⅲ /0 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 引用標準 國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局令 第 22 號《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》 國質檢鍋［ 2020］ 194 號《鍋爐壓力容器制造許可條件》 《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》 《鍋爐壓力容器產品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則 》 國務院令 第 549 號《特種設備安全監(jiān)察條例》 TSG R0004《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》 GB150— 2020《壓力容器》 GB/T25198— 2020《 壓力容器封頭 》 勞部發(fā) ［ 1996］ 276 號 《 蒸汽鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程 》 JB/T1619— 2020《 鍋殼鍋爐本體制造技術條件 》 國家、行業(yè) 有關 現行法規(guī)、 安全技術規(guī)范、 標準 16 泰安市泰山封頭廠 質量保證手冊 章 節(jié) 號 3 標題 術語和縮寫 版本 /修訂 Ⅲ /0 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 術語和縮寫 術語 本質量保證 手冊除采用 GB/T19000《質量管理體系 基礎和術語》的術語和定義外并對以下術語作出規(guī)定。 不合格：不滿足規(guī)定的要求。 應 把質量方針宣貫到每一個員工并采取培訓，通過工作考核、內部審核等方法，確保質量方針得到貫徹，并使每一個員工所理解并貫徹實施。由質管辦組織制定，經廠長批準后，以正式文件發(fā)布執(zhí)行。質量保 證體系 有組織上的獨立性，有獨立行使管理職責和處理質量問題上高于其它部門的權力，必要時有權停止生產處理質量問題，在責任制的考核中有質量否決權。 《 管理制度 》中具體規(guī)定了各類人員的職責 和權限，其部分職能管理部門和部分責任人員的職責和權限如下： 廠長 ① 廠長 是本 廠 的最高管理者， 是封頭產品安全質量責任的第一責任人， 22 泰安市泰山封頭廠 質量保證手冊 章 節(jié) 號 4 標題 管 理 職 責 版本 /修訂 Ⅲ /0 頁 碼 共 21 頁 第 5 頁 對本 廠 的質量管理工作和產品 安全 質量負責。主持 質量保證體系 的 日常組織管理工作， 并 對質量保證體系有效運行負責。 ⑧ 負責解決重大技術攻關項目，領導和檢查各 責任 人員的工作。 ⑤ 協(xié)助質保工程師 組織內部審核活動 ，并負責 糾正和預防措施的跟蹤及評價。 ④ 審核通用工藝守則、規(guī)程和 “封頭產品 制造工藝流程卡 ” 。 ④ 有權向質保工程師報告工作及 設計、 工藝質量控制情況。 ③ 審核材質證書與材料的驗收結果，并簽發(fā)材料入庫手續(xù)。 ④ 有權向質保工程師報告工作。 ④ 負責組織焊接工藝評定，審簽焊接工藝評定報告。 ④ 有權在本職專業(yè)范圍內的工作進行監(jiān)督或下達指令，對焊材的使用 27 泰安市泰山封頭廠 質量保證手冊 章 節(jié) 號 4 標題 管 理 職 責 版本 /修訂 Ⅲ /0 頁 碼 共 21 頁 第 10 頁 有審批權， 對焊接工藝文件有按制度修改權 。 ② 負責本 廠 理化試驗外委 評審和對分包方理化檢驗過程的 監(jiān)控工作。 ③ 對送檢試件不符合規(guī)定要求 的 ，有權拒絕外委 理化檢驗 。 ⑤ 對理化檢驗報告、檔案、金相底片等保管不善負責。 ⑦努力開展業(yè)務學習，不斷提高無損檢測技術水平，盡快實現本廠開展無損檢測工作。 責任 ①對審評無損檢測結果的準確性，審簽報告結論的正確性負責。 ④對一般質量問題和一般性質量事故作出裁決。 責任 ①對因為產品檢驗資料的整理進度和質量，影響產品按時出廠負責。 負責 組織 設備操作人員的 培訓 和行車 工 等特 殊 操作人員到具有 相應 資格的機構培訓 并持證上崗 。 ④ 有權 監(jiān)督檢查和指導計量室的工作，對計量工作失控有權責令整改 。 ③負責組織 編制 和 審核各類工藝 技術 文件。 質量檢驗科 ① 在 廠長 和質 保工程師的領導下，負責本 廠 質量檢查管理工作。 ⑨ 負責與監(jiān)檢機構的 聯系工作 。 34 泰安市泰山封頭廠 質量保證手冊 章 節(jié) 號 4 標題 管 理 職 責 版本 /修訂 Ⅲ /0 頁 碼 共 21 頁 第 17 頁 ⑥ 負責安全文明生產和產品安全搬運工作，確保安全生產和產品質量。 ③ 負責采購材料分供方評審和選擇 控制，并建立合格分供方檔案 。 35 泰安市泰山封頭廠 質量保證手冊 章 節(jié) 號 4 標題 管 理 職 責 版本 /修訂 Ⅲ /0 頁 碼 共 21 頁 第 18 頁 ④ 負責本 廠封頭 產品銷售、承接訂貨和發(fā)運管理工作。 ② 負責組織質量保證體系文件的編制、修訂和管理工作。 36 泰安市泰山封頭廠 質量保證手冊 章 節(jié) 號 4 標題 管 理 職 責 版本 /修訂 Ⅲ /0 頁 碼 共 21 頁 第 19 頁 ⑩ 完成 廠長 和質保工程師臨時布置的業(yè)務工作，并向 廠長 和質保工程師報告工作。 ⑥ 接受質量保證體系責任人員的監(jiān)督檢查，積極開展質量攻關活動，積極組織生產過程的質量信息反饋，保證和提高 封頭 產品質量，降低產品成本。 管理評審 廠長應 依據《管理評審程序》的規(guī)定，對本 廠鍋爐 壓力容器 封頭制造質量保證體系進行管理評審，評價質量保證體系改進的機會及變更的需要，以確保質量保證體系的適宜性、 充分性和 有效性 ，滿足質量方針和質量目標，并保存管理評審記錄 。 相關 文件 《文件 控制程序 》 《管理評審程序》 《質量目標考核辦法》 39 泰安市泰山封頭廠 行政 組織機構圖 圖 一 廠 長 技術副 廠長 技術科 質檢科 質管辦 生產副 廠長 銷售科 供應科 生產科 財務科 經營副 廠長 生產班組 計量室 焊接熱處理試驗室 探傷室 設備配件庫 原材料庫 焊材一級庫 焊材二級庫 壓制車間 焊接車間 檔案室 封頭成品庫 （勞資人事） 辦公室 旋壓車間 泰安市泰山封頭廠 鍋爐壓力容器封頭質量保證體系 組織 圖 圖 二 40 廠 長 質保工程師 質管辦主任 材料責任工程師 責任工程師 焊接熱處理 理化檢驗責任人 責任工程師 無損檢測 責任工程師 質量檢驗 責任工程師 設備計量 合同評審責任人 工藝技術員 采 購 員 材料檢驗員 原材料庫保管員 保 管 員 焊材一級庫 焊接熱處理技術員 主 任（兼） 焊接熱處理試驗室 保 管 員 焊材二級庫 探傷室主任（兼） 質 檢 員 產 品 資 料 員 設 備 采 購 員 設 備 管 理 員 管 理 員 設 備 配 件 庫 科室、車間質控責任人 生 產 班 組 長 監(jiān) 督 檢 查 計量質控責任人 責任工程師 設計、工藝 41 泰安市泰山封頭廠質量管理過程職能分配表 部 門 質量 保證 體系要素 廠 長 質保工程師 質管辦 技術科 質檢科 供應科 生產科 銷售科 辦公室 生產車間 備注 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質量方針和 目標 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質量保證體系組織 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責、權限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質量記錄控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 控制 △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ （ 工藝 ） 控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 檢驗控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 設備管理控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ 檢驗與試驗裝置 控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ （項） 控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ 、考核 及管理 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 特種 許可制度規(guī)定 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 注：▲主要職能 △相關職能 42 泰安市泰山封頭廠 質量保 證手冊 章 節(jié) 號 5 標題 質量保證體系 文件 版本 /修訂 Ⅲ /0 頁 碼 共 4 頁 第 1 頁 質量 保證 體系 文件 總則 本章 描述了 本 廠 質量保證體系文件的結構層次、相互關系和要求 并 對質量計劃的規(guī)定進行 了 闡述。 程序文