【正文】 質(zhì)量管理體系過程描述 1 AO MPD001 管理職責(zé)主程序 7 AO MPD002 資源管理主程序 4 AO MPD003 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 15 AO MPD004 測(cè)量、分析和改進(jìn)主程序 11 AO 質(zhì)量手冊(cè)更改履歷 NO。 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 總 經(jīng)理 (簽字 )： 附各二級(jí)單位質(zhì)量管理者名單： 單 位 姓 名 現(xiàn)任職務(wù) 南通分公司 朱江勝 副經(jīng)理 弶港分公司 王益平 質(zhì)檢科長(zhǎng) 新曹分公司 梅峰林 副經(jīng)理 新洋分公司 邵宏清 質(zhì)檢科長(zhǎng) 臨海分公司 朱曉芹 質(zhì)檢科長(zhǎng) 淮海分公司 蔡立森 副經(jīng)理 黃海分公司 謝宜成 副經(jīng)理 濱淮分公司 王海龍 副經(jīng)理 東辛分公司 馮國(guó)良 副經(jīng)理 云臺(tái)分公司 徐新華 經(jīng)理助理 崗埠分公司 唐秀珍 質(zhì)檢科長(zhǎng) 三河分公司 劉江華 質(zhì)管主任 寶應(yīng)湖分公司 王正建 經(jīng)理助理 白馬湖分公司 張萬強(qiáng) 質(zhì)管主任 泗洪子公司 謝云生 質(zhì)檢科長(zhǎng) 徐州子分司 雷新民 經(jīng)理助理 湖西子公司 李延齊 副經(jīng)理 淮陰子公司 范超 質(zhì)檢科長(zhǎng) 頒發(fā)令 質(zhì)量是企業(yè)永恒的主題，更是種子企業(yè)的生命。 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司下設(shè) 14 個(gè)分公司、 4 個(gè)子公司、 6 個(gè)農(nóng)科所、 40 個(gè)農(nóng)作物實(shí)驗(yàn)站，有 120 多名科技人員，分別承擔(dān)國(guó)家、省和江蘇墾區(qū)有關(guān)育種、引種、繁種和開發(fā)項(xiàng)目等研究課題 30 多項(xiàng)，已經(jīng)培育出諸如“大華香糯”、“華粳 1 號(hào)”、“華粳 2 號(hào)”、“華粳 3 號(hào)”、“華粳 4 號(hào)”、“華粳 5 號(hào)”，雜交稻“Ⅱ優(yōu) 118”、“天優(yōu) 218”和雜交玉米“華單 1 號(hào)”、“華甜 1 號(hào)”、 “華糯 1 號(hào)”、“大華玉 2 號(hào)”，小麥“華麥 1 號(hào)”等具有優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、抗病等特點(diǎn)的農(nóng)作物優(yōu)良新品種、新組合，為增加種子生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)能 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 之前言 章節(jié)號(hào) 0 版 本 AO 頁 次 2/4 力和企業(yè)發(fā)展后勁提供了強(qiáng)有力的科技支撐；建成 50 萬畝具國(guó)內(nèi)一流水平的現(xiàn)代化種子生產(chǎn)、繁育基地，種子質(zhì)量穩(wěn)定，品種結(jié)構(gòu)合理；年銷售“大華”牌糧、棉、油、糖、蔬菜、牧草、花卉、香料等農(nóng)作物、經(jīng)濟(jì)類作物種 子 11 萬噸左右，銷往全國(guó) 23 個(gè)省、市、自治區(qū)，省內(nèi)各市、縣、鄉(xiāng) (鎮(zhèn) )已設(shè)立種子分銷、代銷或?qū)I(yíng)門市部 2200 多個(gè)。 B．非受控類質(zhì)量手冊(cè)是我公司向顧客提供的質(zhì)量保證體系的證明。 E．質(zhì)量手冊(cè)的更改分具體內(nèi)容更改，頁更改和換版三種。 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 之質(zhì)量方針和目標(biāo) 章節(jié)號(hào) 2 版 本 AO 頁 次 1/2 2 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 不斷科技創(chuàng)新，以一流的產(chǎn)品，以一流的質(zhì)量，滿意的服務(wù)，持續(xù)提升的質(zhì)量水準(zhǔn)，滿足顧客的要求。 E．持續(xù)提升的質(zhì)量水準(zhǔn)：每年的管理評(píng)審，我們都要根據(jù)顧客新的需求，提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量要求，反映到具體質(zhì)量目標(biāo)中。 科研、生產(chǎn)副總經(jīng)理： 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)育種策劃活動(dòng)； 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)管理工作，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門間的關(guān)系，對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題有決策權(quán)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的批準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)合理安排、調(diào)配基礎(chǔ)設(shè)施，領(lǐng)導(dǎo)基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作； 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理工作，確保安全生產(chǎn)。 質(zhì)量管理部： 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 之組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版 本 AO 頁 次 3/10 負(fù)責(zé)成品標(biāo)識(shí)的控制和管理； 負(fù)責(zé)對(duì)各二級(jí)單位 質(zhì)管科業(yè)務(wù)上的垂直領(lǐng)導(dǎo)； 負(fù)責(zé)本部門文件、記錄的管理； 負(fù)責(zé)制定與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施； 參與內(nèi)審、管理評(píng)審工作。 質(zhì)管科： 負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行室內(nèi)檢驗(yàn)及儀器的維護(hù)和保養(yǎng)； 負(fù)責(zé)進(jìn)行田檢和成品入袋把關(guān)； 負(fù)責(zé)包裝袋 、防偽標(biāo)簽的管理； 負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查其他部門質(zhì)量措施的落實(shí)情況； 根據(jù)質(zhì)管中心的有關(guān)布置開展業(yè)務(wù)工作； 做好有關(guān)本科室質(zhì)量方面的記錄。 倉(cāng)庫(kù)保管人員： 切實(shí)做好原糧的入庫(kù)及成品的貯藏和出庫(kù)工作，創(chuàng)造適宜種子貯藏的良好條件； 種子入庫(kù)前應(yīng)根據(jù)種子的預(yù)約收購(gòu)計(jì)劃，分不同作物、不同品種及數(shù)量，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清理、維修、消毒和鋪墊工作，做到不漏、不 潮、清潔、無蟲、無鼠、無雀。無上述憑征的種子一律不得出庫(kù)； 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 之組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版 本 AO 頁 次 10/10 庫(kù)內(nèi)外應(yīng)保持清潔整齊，做到倉(cāng)庫(kù)“六面光”，倉(cāng)外“三不留”倉(cāng)內(nèi)做到無墻洞、地面無裂縫； 建立庫(kù)房安全保衛(wèi)制度，嚴(yán)防火災(zāi)和盜竊事故的發(fā)生。 MP001 管理職責(zé)主程序。 辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)部溝通活動(dòng)。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)； (要求 )及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)管理體系要求 (要素 )所進(jìn)行的裁剪及充分的理由； ； 江蘇省大華 種業(yè)集團(tuán)有限公司 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號(hào) MPD001 版 本 AO 頁 次 4/6 C．不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； D．應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源的變化做出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 管理評(píng)審的輸出要反應(yīng)出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果： A．質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； B．質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； C．是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； D．管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜； E．對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 4 工作程序 資源的提供 為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系各個(gè)過程，滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，公司各級(jí)管理 人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、生產(chǎn)基地狀況、地區(qū)總經(jīng)銷或委托代銷點(diǎn)情況等各方面。 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 資源管理主程序 章節(jié)號(hào) MPD002 版 本 AO 頁 次 3/4 培訓(xùn)效果評(píng)估 每年底由總部辦公室組 織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。具體的種子生產(chǎn) 由各二級(jí)單位具體實(shí)施。 市場(chǎng)營(yíng)銷部和銷售科負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。分別以《合同評(píng)審表》、“產(chǎn)品說明書”、《產(chǎn)品質(zhì)量要求確認(rèn)表》等予以記錄或明確。 C．顧客信息反饋和投訴 (售后 ) 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，分別按《信息溝通控制程序》 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號(hào) MPD003 版 本 AO 頁 次 4/13 進(jìn)行處理。 生產(chǎn)基地質(zhì)量控制 農(nóng)場(chǎng)是我們的生產(chǎn)基地，根據(jù)產(chǎn)種目的不同又分為良繁基地和商品種子生產(chǎn)基地，良繁基地生產(chǎn)的種子為下一年度的商品種子生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的種源，商品種子生產(chǎn)基地生產(chǎn)的種子實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售。 田檢： A．播種時(shí)派專人跟蹤，注意播種機(jī)的清理，防止品種混雜；插秧時(shí)防止插花。 生產(chǎn)計(jì)劃：良繁基地的生產(chǎn)計(jì)劃由大華生產(chǎn)計(jì)劃部統(tǒng)一下達(dá)。 B．對(duì)收購(gòu)的糧食應(yīng)有最高水分限制，并分段做囤。 成品的保管 A．成品堆放要盡量做到一庫(kù)一種的原則。 B．更換品種時(shí)，加工線要嚴(yán)格清理 (防止品種間混雜 )。由大華總部統(tǒng)一設(shè)計(jì)制作，在各二級(jí)單位由質(zhì)管科歸口管理。 B．品種審定號(hào)、經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)、檢疫合格證號(hào)必須用全稱：仍以上為例蘇種審字第 259 號(hào)、 (蘇 )農(nóng)種經(jīng)許字 (2020)第 0045 號(hào)、蘇 (南通 )產(chǎn)檢 (01)字 (小麥 )001 號(hào)。 A．對(duì)新供方：對(duì)其種子經(jīng)營(yíng)的合法性和質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)。 B．對(duì)方收貨后要督促其做好質(zhì)量信息反饋。 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 各二級(jí)單位根據(jù)檢測(cè)任務(wù)配備適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的檢 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號(hào) MPD003 版 本 AO 頁 次 13/13 測(cè)裝置 (需增加配置時(shí)統(tǒng)一報(bào)質(zhì)量管理部進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu) )。 5 相關(guān)文件： MPD004 測(cè)量、分析和改進(jìn)主程序 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 測(cè)量、分析和改進(jìn)主程序 章節(jié)號(hào) MPD004 版 本 AO 頁 次 1/10 1 目的 規(guī)定、策劃和實(shí)施必要的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施，確保產(chǎn)品、過程、體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)。市場(chǎng)營(yíng)銷部也可通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方 (如媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會(huì)等 )的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 分管質(zhì)量副總經(jīng)理綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書面報(bào)告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)。 種子檢驗(yàn)質(zhì)量控制 種子檢驗(yàn)的責(zé)任部門是大華總部質(zhì)量管理部和各二級(jí)單位的質(zhì)管科，具體的工作內(nèi)容有樣品的扦取及保管、凈度分析、發(fā)芽率測(cè)定、水分測(cè)定、田間種植驗(yàn)證、質(zhì)量檔案管理。 C．封樣的保管要防鼠、防蛀。 水分測(cè)定 方法：詳見《農(nóng)作物種子檢驗(yàn)規(guī)程》 把關(guān)環(huán)節(jié) 江蘇省大 華種業(yè)集團(tuán)有限公司 測(cè)量、分析和改進(jìn)主程序 章節(jié)號(hào) MPD004 版 本 AO 頁 次 6/10 A．收購(gòu)前后或烘干前后。 對(duì)于判定有爭(zhēng)議的不合格種子田，由良繁科報(bào)質(zhì)管科進(jìn)行聯(lián)。 C．室外貯藏期間。 B．加工過程中，按班次嚴(yán)格監(jiān)控。特別是先收后做發(fā)芽率測(cè)定的單位 (三河、白馬湖等 )要充分考慮測(cè)定出倉(cāng)內(nèi)不同部位的芽率，根據(jù)芽率狀況拿出種子批混合方案。 生產(chǎn)計(jì)劃部在每季作物播種前下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)給各二級(jí)單位。 內(nèi)部審核 審核計(jì)劃 A．每年年初，總部辦公室負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核以確定公司的質(zhì)量體系是符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。 3 職責(zé) 市場(chǎng)營(yíng)銷部、生產(chǎn)計(jì)劃部、質(zhì)量管理部和各二級(jí)單位相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控。若需自行校準(zhǔn)時(shí)，各二級(jí)單位質(zhì)管科需規(guī)定核準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)需采取的措施等內(nèi)容。 種子零售： A．種子進(jìn)門市時(shí)按批次封樣。 簽訂購(gòu)銷合同 種子調(diào)入前供需雙方必須簽訂正式的合同文本，合同中對(duì)有關(guān)質(zhì)量要求進(jìn)行約定，并寫明發(fā)生質(zhì)量糾紛的處理辦法。 說明書：每袋包裝內(nèi)都必須有說明書，原則上不能私自復(fù)印，特 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號(hào) MPD003 版 本 AO 頁 次 11/13 殊情況須報(bào)質(zhì)量管理部批準(zhǔn)。 C．在加工過程中，加工中心按需領(lǐng)取，嚴(yán)禁流失。 加工過程中的凈度把關(guān) 加工過程中的凈度由每班次的帶班長(zhǎng)負(fù)責(zé)，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)抽簽。 C．出入庫(kù)時(shí)應(yīng)做好記錄。 D．在潮糧貯藏期間要勤觀測(cè)，及時(shí)通風(fēng)、防止發(fā)熱霉變。 A．新品種或組合必需來自其育成單位。 C．邀請(qǐng)當(dāng)?shù)氐姆N子站和檢疫站進(jìn)行田間指導(dǎo)和田間檢疫。 種源：商品種子生產(chǎn)的種源一定要來源于本場(chǎng)的良繁基地或由生產(chǎn)計(jì)劃部協(xié)調(diào)調(diào)入 ，確 保種源高質(zhì)量，在播種時(shí)應(yīng)保留種子標(biāo)簽，以供田間 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號(hào) MPD003 版 本 AO 頁 次 6/13 檢驗(yàn)員檢查 (種子認(rèn)證的要求