【正文】 部；管理部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審，必要時對手冊予以修改，依《文件與記錄管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 文 件 名 稱 品 質(zhì) 手 冊 文 件 編 號 G01 版 次 0 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 制 (修 )訂單位 管 理 部 制 (修 )訂日期 頁 次 6 質(zhì) 量 管理 體系 組織圖 (見附件一 ). 業(yè) 務(wù) 物 料 客 戶 采 購 生 產(chǎn) 檢 驗 入 庫 出 貨 供商 舊 產(chǎn) 品 研 發(fā) 新產(chǎn)品 檢驗 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 文 件 名 稱 品 質(zhì) 手 冊 文 件 編 號 G 01 版 次 0 制 (修 )訂單位 管 理 部 制 (修 )訂日期 頁 次 7 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 YES NG 倉庫辦理退貨 生產(chǎn)準(zhǔn)備 首件生產(chǎn) 首件檢查 不合格 合格 正式生產(chǎn) IPQC 巡檢 不合格 合格 返工 良品 不良品 報廢 生產(chǎn) 線 檢查 不合格 合格 重工 良品 不良品 報廢 成品包裝 FQC 檢查 合格 不合格 入庫 出貨 重工 良品 不良品 報廢 原物料需求 ,采購下訂單 廠商 /客供物料交貨，提供 IQC 檢查 不合格 合格 特采申請 格標(biāo)示卡 常處理單 可用標(biāo)示卡 特采標(biāo)示卡 倉庫原物料入庫 倉庫簽核驗收單 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 文 件 名 稱 品 質(zhì) 手 冊 文 件 編 號 G 01 版 次 0 制 (修 )訂單位 管 理 部 制 (修 )訂日期 頁 次 8 . 產(chǎn)品規(guī)劃 : 產(chǎn) 品 流 程 使用機(jī)器 相 關(guān) 文 件 管制重點 儀器、方法 品質(zhì) 控制 使用表單 油壓機(jī)、沖床、壓切機(jī)、攻牙機(jī)剪板機(jī) 1. 產(chǎn)品零配件圖 制品檢驗標(biāo)準(zhǔn) 理程序 記錄管理程序 15. 機(jī)器設(shè)備管理程序 16． 模治夾具管理程序 17. 產(chǎn)品組裝圖 沖床作業(yè)指導(dǎo)書 、規(guī)格 、外形呎寸 、模具痕 鍍板刀口無生銹 、 千分尺 直 尺 作業(yè)員自檢 組長抽檢 生產(chǎn)日報表 產(chǎn)品首件確認(rèn)表 滾制作業(yè)指導(dǎo)書 滾制機(jī) 制管作業(yè) 指導(dǎo)書 磨鋸片機(jī)。 范圍 ： 凡本公司各個階段之質(zhì)量管理均適用之。 （委外加工）過程，應(yīng)確保對其實施控制，對此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識別。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)跟據(jù) 的要求進(jìn) 行控制。若顧客、法規(guī)另有要求時 ,應(yīng)以其要求為主。 本公司 質(zhì)量 管理體系的策劃之中 ,已對 質(zhì)量 管理體系需要變更策劃和實施時 ,建立了《內(nèi)部 品質(zhì)稽 核程序》 ,《管理 審查 程序》 ,《文件與記錄 管理 程序》等，以維持 體系 的完整性 . 、權(quán)限與溝通 權(quán)限 ，列明各部門各級別之職能分工 ,相關(guān)部門人員的職權(quán)、責(zé)任和權(quán)限明確 ,并確保被溝通過 。 生產(chǎn)協(xié)理 ： 、貫徹公司經(jīng)營政策及經(jīng)營目標(biāo)等 。 。 (職務(wù) )之 具體工作職掌 ,以部門為單位 ,對其部門內(nèi)所有層級 (職務(wù) )之職掌均建立書面之 [工作職掌表 ](附件六 ),經(jīng)管理代表審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)后 ,由文管中心列管并分發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。 評 查 輸出 的內(nèi)容 a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c） 資源需求。 c)支持服務(wù)。本公司監(jiān)控與量測中目 前沒有測試用的 電腦 軟件 ,若有 ,應(yīng)于首次使用前確認(rèn)其有滿足所需之能力 ,且每隔一年應(yīng)進(jìn)行一次再確認(rèn) 。 ,其內(nèi)容有所變更時 ,業(yè)務(wù)員應(yīng)立即與客戶協(xié)商處理 ,并記錄所變更內(nèi)容及通知相關(guān)單位 。 設(shè)計和開發(fā)策劃 研發(fā)部 對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制 ， 在進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)策劃時，應(yīng)確定： a） 設(shè)計和開發(fā)階段； b） 適于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動； c） 設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 b） 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c） 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 。只要 可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞? .《供應(yīng)商 管理 程序》制定了選擇、評價和重新評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則，并根據(jù)供應(yīng)商按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供應(yīng)商。 c） 在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程中應(yīng)使用適宜設(shè)備，并定期維護(hù)保養(yǎng)，使生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程的能力得以維持，為達(dá)到產(chǎn)品的品質(zhì)待性提供保障，執(zhí)行依《機(jī)器設(shè)備管理程序》 d）了在運(yùn)作過程中對產(chǎn)品和過程實施監(jiān)視和測量應(yīng)配臵和使用必要的測量和監(jiān)控設(shè)備。 . 對于客戶提供產(chǎn)品、原物料進(jìn)料時依《進(jìn)料檢驗程序》檢驗以確保 品質(zhì) ； ，若有短缺、損壞或其它不適用等情況，應(yīng)予以記錄并立即通知客戶 。 ，以確保環(huán)境條件適合校驗。 管理部建立 《內(nèi)部 品質(zhì) 稽核程序》 , 實施內(nèi)部審核是為了證明質(zhì)量管理體系實施效果是否達(dá)到了規(guī)定要求，以便及時發(fā)現(xiàn)問題采取糾正預(yù)防措施，使體系得到有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)。 生產(chǎn)作業(yè)過程、采購、客戶相關(guān)過程應(yīng)針對產(chǎn)品的生產(chǎn)實績和采購實績，不同客戶別制作管理報表。 ，針對不合格造成的后果采取適當(dāng)措施（如：追回等）。 品質(zhì) 規(guī)格或異常時，依《矯正與預(yù)防管理程序》進(jìn)行矯正、改善及預(yù)防。同時傳達(dá)不斷改善之理念到各單位 ,鼓勵員工在自主工作范圍內(nèi)不斷改善 ,使作業(yè)合理化 ,降低成本浪費(fèi)等 。 ，包括讓步放行應(yīng)予以記錄保存。 《制程管理程序》及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗標(biāo)準(zhǔn)對生產(chǎn)過程之在制品執(zhí)行檢驗與管理 ,以確保每一制程中在制品的 品質(zhì) 符合要求 。 d） 審核應(yīng)盡量安排與審核活動無直接關(guān)系的人員進(jìn)行。 ，儀器應(yīng)暫停使用，并評估已完成檢驗測試產(chǎn)品是否誤判；嚴(yán)重時依《矯正與預(yù)防管理程序》處理 ,針對設(shè)備，可進(jìn)行調(diào)整、校正、修理等，但須再校驗。 ,安排適當(dāng)?shù)膬Υ姝h(huán)境及方法 ,以防止原物料之損傷及誤用 。 f） 對產(chǎn)品的放行、交附和交附后的活動作出明確規(guī)定，例如未經(jīng)檢驗合格或未驗證滿足要求的產(chǎn)品 不得放行或交附。 ，并將合適的信息反饋。 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 文 件 名 稱 品 質(zhì) 手 冊 文 件 編 號 G 01 版 次 0 制 (修 )訂單位 管 理 部 制 (修 )訂日期 頁 次 23 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 ，并保持記錄。 設(shè)計和開發(fā)評審 ，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排 (見 )對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的 評審，以便： a） 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b） 識別任何問題并提出必要的措施。 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 文 件 名 稱 品 質(zhì) 手 冊 文 件 編 號 G 01 版 次 0 制 (修 )訂單位 管 理 部 制 (修 )訂日期 頁 次 22 e） 隨設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予以更新。 、訂單及相關(guān) 資料 、審查結(jié)果依《文件與記錄管理程序》進(jìn)行妥善保存。 業(yè)務(wù)部接受客戶訂單 ， 依據(jù)《合約審查程序》 ,以確保本廠具有滿足要求的能力 。 參考文件 : 《人力資源 管理 程序》 P 03 《制程 管理 程序》 P 08 《環(huán)境與設(shè)施 管理 程序》 P 04 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 文 件 名 稱 品 質(zhì) 手 冊 文 件 編 號 G 01 版 次 0 制 (修 )訂單位 管 理 部 制 (修 )訂日期 頁 次 20 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 目的： 為滿足產(chǎn)品的要求，必須規(guī)劃、制訂出產(chǎn)品實現(xiàn)過程的先后順序及其與此相關(guān)的相互作業(yè) ，并加 以考慮與質(zhì)量管理體系要求一致的 過 程 (含子 過 程 )最終達(dá)到實現(xiàn)客戶要求的合格產(chǎn)品。 范圍 : 確保實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的人力資源配臵、培訓(xùn)、意識和能力及 基礎(chǔ) 設(shè)施與工作環(huán)境。 由總經(jīng)理指 定一名管理者 為公司管理代表 ,以管理代表任 命 書的形式公告之 ,并執(zhí)行 以下方面的職責(zé)和權(quán)限 a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c） 確保在整個公司內(nèi)提高全員滿足顧客要求的意識； d） 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 課級主管 : ,執(zhí)行并予回報 。 。 ,負(fù)責(zé) 品質(zhì) 手冊之核準(zhǔn)。 范圍 : 本公司 質(zhì)量 管理有關(guān)的經(jīng)營理念、 品質(zhì)政策 及目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限、內(nèi)部溝通、管理評審等。 ，以確保文件是充分與適宜的； ，并再次批準(zhǔn)； ； 、易于識別； ，并控制其分發(fā)； ，若因任