iso9000管理資料大全24個(gè)doc內(nèi)部審核策劃-iso9000(完整版)
【正文】 可包括：審核目的、范圍、審核準(zhǔn)則、審核組成員及分工、主 要審核活動(dòng)的時(shí)間安排、首末次會(huì)議時(shí)間等。 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 122 (2)組織審核范圍。外部質(zhì)量審核前 。 (5)臨時(shí)性審核計(jì)劃 臨時(shí)性審核是指年度審核計(jì)劃安排以外的審核。 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 124 (2)審核計(jì)劃的具體內(nèi)容應(yīng)與受審核方的規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)。 ●審核小組的建立 前面已經(jīng)提到過組織內(nèi)審小組的組成 ,組織根據(jù)審核活動(dòng)目的、范圍、部門、過程以及審核 日程安排，選定審核組長和成員，建立審核小組。 ②文件 應(yīng)建立并保持內(nèi)審程序，規(guī)定內(nèi)審的基本步驟、要求、責(zé)任與方法，應(yīng)建立完善 的內(nèi)審工作文件，如年度審核計(jì)劃、審核活動(dòng)計(jì)劃、檢查表、現(xiàn)場審核記錄表、不合格項(xiàng)報(bào) 告、糾正措施報(bào)告、審核報(bào)告等。 ●檢查表的編制要求 (1)審核員在編制檢查表前，應(yīng)掌握組織各部門質(zhì)量職能分配情況。對(duì)部門分 管過程宜在編制 檢查表前先制訂過程審核流程圖。在確定被審核 部門審核過程時(shí)，應(yīng)分清分管過程、主相關(guān)過程和通相關(guān)過程。 (4)檢查表應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理方面的全部要求，不應(yīng)局限于質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)方面的要 求，并可包含本組織一些特殊要求。 (3)詢問執(zhí)行人員是如何工作的，是否有文件規(guī)定或記錄。 ●編制檢查表的注意事項(xiàng) (1)審核區(qū)域的檢查過程 (職能 )不能遺漏。為使檢查可操作，應(yīng)明確具體地點(diǎn)、對(duì)象、數(shù)量及驗(yàn)證方法。 (10)對(duì)總經(jīng)理實(shí)現(xiàn)過程的審核最好按過程或活動(dòng)的順序進(jìn)行。不同服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程是不同的，在審核中，應(yīng)對(duì)每一類過程進(jìn)行審核。這樣做的理由是有利于推動(dòng)內(nèi)部改進(jìn)，有利于審核 雙方的協(xié)調(diào)配合。 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 1212 (16)在確定檢查內(nèi)容時(shí)，應(yīng)與來自受審核方組織內(nèi)不同層次和職能部門的人員面談 ，尤其是那些重點(diǎn)考慮的活動(dòng)或任務(wù)的執(zhí)行人員。 (12)在按過程審核時(shí)，鼓勵(lì)按照 “目標(biāo) ——策劃 ——實(shí)現(xiàn) ——測量和監(jiān)視 ——改進(jìn) ”的過程方法編制檢查清單。 (6)檢查表應(yīng)針對(duì)審核區(qū)域關(guān)鍵選擇審核項(xiàng)目，做到有的放矢，突出 關(guān)鍵。檢查表內(nèi)容應(yīng)覆蓋該審核區(qū)域所承擔(dān)的職能 (包括主要職能和相關(guān)職能 )，并按照突出質(zhì)量 職能、照顧相關(guān)職能；先主要職能、后一般職能 。 (5)驗(yàn)證必要的記錄或文件。 ●檢查表的使用 有了檢查表，雖然可使審核工作有序、按計(jì)劃進(jìn)行，并提高效率，但也容易陷入機(jī)械呆板的 泥坑。 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 128 (6)檢查項(xiàng)目、證據(jù)及方法的確定 檢查項(xiàng)目、證據(jù)及方法是檢查表的主要內(nèi)容，編制時(shí)，應(yīng)把握以下要點(diǎn)： ① “分管過程 ”的檢查內(nèi)容應(yīng)詳盡、全面； “主相關(guān)過程 ”的檢查內(nèi)容只涉及由其 組織實(shí)施 、控制的部分職能； “通相關(guān)過
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