iso9000管理資料大全24個(gè)doc內(nèi)部審核策劃-iso9000-免費(fèi)閱讀
【正文】 審核計(jì)劃應(yīng)得到受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)，必要時(shí)應(yīng)向受審核部門(mén)提供檢查表。因此在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)判斷受審核方是否需要編制文件，應(yīng) 由審核員根據(jù)被審核部門(mén)或活動(dòng)、過(guò)程的特點(diǎn)來(lái)決定。 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁(yè) 碼 1211 (8)在編制檢查表時(shí)，應(yīng)考慮：在某區(qū)域?qū)徍藭r(shí)，除審核該區(qū)域職能外，還應(yīng)包括其 他部門(mén)的職能在該區(qū)域的情況。為確保審核抽樣的代表性，審核員在決定抽樣方案時(shí)， 首先考慮審核區(qū)域的 “面 ”，再考慮 “面 ”中的關(guān)鍵及足夠數(shù)量，使從抽樣結(jié)果中能得出比較全面 、正確和客觀的結(jié)論。 (8)切忌機(jī)械地從檢查表的第一個(gè)問(wèn)題按順序開(kāi)始，應(yīng)該把提問(wèn)、 評(píng)價(jià)、記錄結(jié)合起 來(lái)，然后利用檢查表確保提出了所有的問(wèn)題并得到答復(fù)。 靈活有效地使用檢查表是一個(gè) 經(jīng)驗(yàn)積累和熟練的過(guò)程。 ●內(nèi)審檢查表的特點(diǎn) (1)內(nèi)審檢查表的格式內(nèi)容可相對(duì)固定。 (4)審核時(shí)間的確定 審核時(shí)間是指在某被審核部門(mén)和審核地點(diǎn)，完成既定的審核任務(wù)，預(yù)計(jì)所花費(fèi)的審核時(shí)間。 (6)應(yīng)根據(jù)平時(shí)掌握的情況，有針對(duì)性地選擇審核項(xiàng)目和客觀證據(jù)。 (2)緊扣審核主題，確保審核計(jì)劃兌現(xiàn)。 (3)考慮前次審核結(jié)果應(yīng)跟蹤的項(xiàng)目。 (5)審核計(jì)劃中應(yīng)強(qiáng)調(diào)安排對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層的審核。審核也可以以過(guò)程為主審核，此時(shí) 則應(yīng)注明審核哪些相關(guān)的職能部門(mén)。 審核活動(dòng)計(jì)劃應(yīng)明確審核的目的和范圍，審核依據(jù)的文件 (標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)及程序等 )，審核組成 員名單及分工情況，審核日期和地點(diǎn)，受審核部門(mén)，首次會(huì)議、末次會(huì)議的安排，各主要質(zhì) 量審核活動(dòng)的時(shí)間安排，審核報(bào)告日期等。每次審核可針對(duì)全部適用過(guò)程及相關(guān)部門(mén)，也可針對(duì)某些過(guò)程或部門(mén)； ②審核后的糾正行動(dòng)及跟蹤在限定時(shí)間內(nèi)完成； ③審核的時(shí)機(jī)大多為：新建質(zhì)量管理體系運(yùn)行后 。 (2)質(zhì)量管理體系審核應(yīng)在年內(nèi)對(duì)所有部門(mén)和過(guò)程全部覆蓋，并突出關(guān)鍵部門(mén)、過(guò)程 。文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁(yè) 碼 121 審核計(jì)劃的制訂 審核計(jì)劃包括年度審核計(jì)劃和審核活動(dòng)計(jì)劃 (審核大綱 )。 (3)過(guò)程質(zhì)量審核應(yīng)在年內(nèi)對(duì)所有關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程全部覆蓋，還可考慮問(wèn)題較多 、比較薄弱的過(guò)程。質(zhì)量管理體系有重大變化時(shí) 。 審核活動(dòng)計(jì)劃還應(yīng)體現(xiàn)本次審核 所采用的主要方法，如是操作流程法，還是選擇部門(mén)法，或 是選擇過(guò)程法等。為此，審核組長(zhǎng)應(yīng)事先熟悉被審核方的質(zhì)量管理體系文 件及部門(mén)在相應(yīng)過(guò)程或活動(dòng)中的職責(zé)。 2020 版標(biāo)準(zhǔn)對(duì)最高管理者的 承諾和職責(zé)進(jìn)一步予以重視，這些承諾和職責(zé)通常反映在組織的 質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系文件中，并在相關(guān)過(guò)程和活動(dòng)中體現(xiàn)。 小組成立后通常應(yīng)舉行審核組會(huì)議，以確保審核前準(zhǔn)備工作全部完成，每個(gè)審核員對(duì)審核任 務(wù)完全了解。 (3)減少審核偏見(jiàn)，提高審核效能。 (7)應(yīng)有可操作性，檢查項(xiàng)目具體，檢查方法實(shí)用，客觀證據(jù)易收集。 如在總經(jīng)理辦公室審核，預(yù)計(jì)時(shí)間為 3 小時(shí)。 (2)通過(guò)一段時(shí)間內(nèi)審實(shí)踐后，應(yīng)能形成內(nèi)容相對(duì)穩(wěn)定的標(biāo)
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