【正文】 置 質(zhì)檢員對不合格品（項）評審后作出處置決定： (1) 對允許修補(bǔ)的不合格品（項），修補(bǔ)人員應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行修補(bǔ)，經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗合格并記錄后方可放行； (2) 對涂敷廢管應(yīng)采取措施剝?nèi)ネ繉又匦峦糠螅? (3) 判廢的不合 格原材料不得投入使用。 計量器具使用部門應(yīng)隨時檢查計量器具（包括試驗硬件和軟件）的狀態(tài)，防止因調(diào)試不當(dāng)而 使其校準(zhǔn)失靈；若發(fā)現(xiàn)失靈或超出檢定周期，應(yīng)按規(guī)定程序?qū)ο嚓P(guān)檢測結(jié)果進(jìn)行核查、判定并作相關(guān)處理。對自制計量檢測器具，若無校準(zhǔn)溯源標(biāo)準(zhǔn)，本公司應(yīng)制定自檢規(guī)程并進(jìn)行校準(zhǔn)。 設(shè)備管理辦法應(yīng)明確規(guī)定設(shè)備的采購、驗收、建檔、操作、維修、使用、報廢等內(nèi)容。 檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)識 所有原料、半成品和成品的檢驗與試驗狀態(tài)均應(yīng)加以標(biāo)識。 支持性文件 《作業(yè)（工藝）控制程序》 《文件控制程序》 《 PE 管生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書》 8 檢驗與試驗控制 檢驗工藝文件包括檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡、技術(shù)通知單等，按照《質(zhì)量記錄控制程序》對其進(jìn)行控制。 外協(xié)件的發(fā)放，按本款 條規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)、發(fā)料； 余料或退料的材料標(biāo)識按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 (5) 公司過去使用過，并且質(zhì)量可靠。 6 材料、零部件控制 本章規(guī)定壓力管道 防腐 的原材料、外協(xié)、外購件的采購、驗收、保管和發(fā)放等控制程序、基本要求和責(zé)任人員職責(zé)等內(nèi)容，以確保壓力管道 防腐 用材正確無誤，具有可追溯性； 本章適用于壓力管道 防腐 用材料、外協(xié)件、外購件質(zhì)量控制； 職責(zé)和權(quán)限 材料責(zé)任工程師組織對供方的評價和選擇，制訂并報批采購計劃，按適時、適量和優(yōu)質(zhì)廉價的原則，選擇原材料供方，且與之談判、簽訂采購合同和進(jìn)行采購作業(yè)，保持與供方的溝通和處理質(zhì)量爭端； 工藝責(zé)任工程師提供相關(guān)的材料技術(shù)參數(shù)要求，負(fù)責(zé)制訂材料的驗證方法，并實施對相關(guān)采購材料入庫前的驗證，參與對供方的評價和選擇； 檢驗責(zé)任工程師負(fù)責(zé)采購材料的驗收和復(fù)驗，對檢驗的正確性負(fù)責(zé)，參與對供方評價。 4． 5 評審結(jié)果 4． 5． 1 評審應(yīng)確保 ① 通過評審及和顧客溝通交涉，任何與招標(biāo)書或合同草案要求不一致的問題都已得到解決； ② 工程的各種要求得到明確規(guī)定； ⑶ 公司有能力滿足規(guī)定的各種要求。 4 工作程序 4． 1 合同分類 4． 1． 1 招投標(biāo)書 4． 1． 2 較大合同：合同額在壹佰萬元以上（含壹佰萬元）。 外來標(biāo)準(zhǔn)的宣貫、發(fā)放 人 事 部文員按質(zhì)量保證工程師對標(biāo)準(zhǔn)的審查要求，填寫《文件傳閱單》交相關(guān)部門或人員傳閱，并作好記錄；有關(guān)部門需要時，將復(fù)印件蓋上受控文件專用章，按 做好發(fā)放登記。 手冊的管理 手冊由質(zhì)安部組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，法定代表人批準(zhǔn)發(fā)布； 手冊應(yīng)有標(biāo)識； 手冊由質(zhì)安部管理，手冊的發(fā)放按質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行登記、發(fā)放、簽收，未經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員； 程序文件 (管理制度 )是手冊的支持性文件，隨手冊同時發(fā)放； 手冊應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失 、隨意涂改和復(fù)制，如離開廠或調(diào)離崗位，應(yīng)將質(zhì)量手冊交還質(zhì)安部，并辦理接收登記； 手冊的管理和更改執(zhí)行《文件控制程序》。修改后的表樣要送文件記錄主備案后方可印刷、使用。針對特定產(chǎn)品、項目或合同，相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制相應(yīng)的能確保產(chǎn)品性能的質(zhì)量計劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后下發(fā)到使用和相關(guān)部門 。質(zhì)量體系程序文件及理規(guī) 章制度的修訂按照《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 公司應(yīng)確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 本手冊由質(zhì)量保證工程師組織編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。詳見《管理評審控制程序》。管道防腐生產(chǎn)按行業(yè)、合同和公司檢驗文件要求實施工序檢驗。 ? 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括隱蔽驗收、自檢、交接檢和技術(shù)復(fù)核。 ? 負(fù)責(zé)材料申報計劃的準(zhǔn)確性； ? 負(fù)責(zé)各種貨物的完 整入庫、精心保管和準(zhǔn)確記錄 ； ? 遵守庫房管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行物資入庫檢查和發(fā)放規(guī)定。 工藝責(zé)任工程師 ? 掌握公司全部設(shè)備運行、維護(hù)的情況，及時解決和處理生產(chǎn)中存在的不安全隱患和疑難問題標(biāo)； ? 負(fù)責(zé)確定公司所需的資源，為本公司特種設(shè)備質(zhì)量保證體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源保障； ? 加強(qiáng)分管范圍內(nèi)上下工序的交接管理，確保各部門之間接口關(guān)系協(xié)調(diào)一致； ? 組織制定年度 /月份生產(chǎn)計劃，并落實到具體工作中 ,以保證工程正常進(jìn)行和目標(biāo)的順利完成 ； ? 協(xié)助總經(jīng)理對公司的生產(chǎn)經(jīng)營做出決策； ? 組織安全生產(chǎn)檢查，及時解決影響安全生產(chǎn)的問題，落實重大生產(chǎn)事故隱患的整改。向本公司所有員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 19）有關(guān)文件的術(shù)語 文件 信息及承載媒體。 18）有關(guān)產(chǎn)品判定的術(shù)語 合格 (符合 ) 滿足要求。 供方 提供產(chǎn)品的組織或個人 16）有關(guān)過程和產(chǎn)品的術(shù)語 過程 一級將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。 質(zhì)量控制 質(zhì)量保證的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)內(nèi)容，經(jīng)本手冊引用而成為本手冊的正式要求。 產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良率達(dá) 90%。今后公司將憑借強(qiáng)勁實力、誠實信譽，謁誠為廣大企事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。 公司已通過 ISO9001 質(zhì)量體系、 ISO14001 環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，并先后榮獲 “2020 年度二十強(qiáng)全國防腐蝕單位 ”、 “2020 年度十大全國防腐蝕誠信企業(yè) ”、浙江省高新技術(shù)企業(yè)；浙江省最具潛力中小企業(yè) 100 佳稱號、浙江省涂料工業(yè)協(xié)會會員、連續(xù)十年被銀行評為 AAA 級資信企業(yè)；市級 “重合同、守信用 ”先進(jìn)企業(yè)，省、市誠信企業(yè)，紹興市先進(jìn)企業(yè)。 質(zhì)量保證工程師全權(quán)處理質(zhì)保體系中有關(guān)質(zhì)量控制的各種問題，有權(quán)停止違反 《 TSG Z00042020 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求》 和《質(zhì)量保證手冊》的生 產(chǎn)，有權(quán)向各級行政部門提出改進(jìn)質(zhì)量的建議并監(jiān)督其實施。是公司實施先進(jìn)的管理、開展質(zhì)量活動的準(zhǔn)則，現(xiàn)予以頒布實施。 本手冊與公司《質(zhì)量手冊》的總體要求基本一致，突出了壓力管道 防腐 的安全性能方面和質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明了壓力 管道 防腐 的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)，適用于公司壓力管道 防腐 的質(zhì)量管理工作，是公司質(zhì)量管理活動的體系運行的依據(jù)。工作人員在執(zhí)行有關(guān)法規(guī)條例及本手冊的各項要求方面發(fā)生爭議時，由專業(yè)責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。 公司下設(shè) 100 多個防腐保溫專業(yè)項目部，施工項目涉及食品釀造、糧庫冷庫、水利水電、城市給排水、橋梁、碼頭、船舶、石油化工、儲罐防腐、鋼結(jié)構(gòu)防腐工程、油氣輸送管道防腐保溫工程、高速公路護(hù)欄、建筑鋼筋、圍墻欄柵、路燈桿等行業(yè)的防腐工程施工、電纜護(hù)套生產(chǎn)，年施工能力達(dá) 10 億元。 浙江佳隆防腐工程 有限公司文件 ZJJL 總字 [2020]09 號 關(guān)于下發(fā)公司質(zhì)量方針及 2020 度質(zhì)量目標(biāo)的 通 知 公 司各部門： 質(zhì)量方針 ： 標(biāo)準(zhǔn)管理、持續(xù)改進(jìn)，謁誠服務(wù)、滿足要求 。 2)顧客反饋的意見（包括投拆）處理率 100% 3)顧客滿意率 95%。本公司將采用這些標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。 質(zhì)量保證 致力于保證和提高質(zhì)量要求，得到滿足的信任。 產(chǎn)品 過程的結(jié)果。 不合格 (不符合 ) 未滿足要求。 規(guī)范 闡明要求的文件。負(fù)責(zé)確定公司的組織機(jī)構(gòu)，提供充分的資源，任命管理者代表。組織生產(chǎn)、安全職能部門對生產(chǎn)事故進(jìn)行調(diào)查處理。 ? 負(fù)責(zé) 庫房物資按類別碼放、登記 ；所發(fā)貨物準(zhǔn)確、無誤。 a) 隱蔽驗收在自檢、專職檢、技術(shù)復(fù)核合格的基礎(chǔ)上，由質(zhì)量主管報監(jiān)理工程師或建設(shè)單位代表提出驗收，并辦理《隱蔽工程驗收記錄 》簽證手續(xù)，方可隱蔽； b) 自檢由質(zhì)量主管按照技術(shù)交底要求，組織班組及操作者對完成工作進(jìn)行驗收，填寫自檢記錄。 ? 在生產(chǎn)完工及驗收前，必須進(jìn)行最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，且進(jìn)貨檢驗、過程檢驗 已完成并滿足規(guī)定要求。管理評審所形成的 記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》予以管理。質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管理《壓力管道 防腐 質(zhì)量保證手冊》。為確保這些過程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，公司必須能夠獲得必要的用于過程運作的資源和信息，包括資金、人力、必要的設(shè)備等。當(dāng)質(zhì)量體系程序文件及規(guī)章制度 經(jīng)過重大或多次更改，或公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生重大調(diào)整時應(yīng)換版。質(zhì)量計劃中應(yīng)合理規(guī)定適應(yīng)產(chǎn)品特性的質(zhì)量控制點。 質(zhì)量記錄的取消應(yīng)遵循誰 (指部門 )制定、誰取消的原則，但在取消前必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可實施。 文件控制 質(zhì)量體系文件編號、版號、修改狀態(tài)、標(biāo)識應(yīng)按《文件控制程序》的要求進(jìn)行； 所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和 資料的適用性。 外來標(biāo)準(zhǔn)的回收、作廢 具體按 的相關(guān)要求執(zhí)行。 4． 1． 3 一般合同：合同額在壹佰萬元以下。 當(dāng)顧客提出的要求沒有形成文件時，在接收該要求前應(yīng)對其進(jìn)行確認(rèn)。 工作程序 采購訂貨 采購文件審批 1)采購部根據(jù)生產(chǎn)科編制的 “采購計劃單 ”，編制采購計劃，并 經(jīng)材料責(zé)任工程師審核，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)； 2)采購文件應(yīng)有以下內(nèi)容： A)工程項目名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號； B)材料規(guī)格、型號、數(shù)量及需滿足的材料標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)量要求； C)有關(guān)標(biāo)志和驗證要求； D)材料變更說明； E)其它要注意的問題。 明質(zhì)量保證協(xié)議、驗證方法和質(zhì)量爭端處理協(xié)議； 2)采購部采購的原材料均要求標(biāo)記清晰、牢固，有齊全、正確的、清晰的質(zhì)量證明書（原件），且品種、規(guī)格、爐批號等與實物一致； 驗收入庫 材料到貨后，采購員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，將材料質(zhì)量證明書交倉庫保管員，按照《倉庫管理制度》辦理入庫交驗，倉庫保管員負(fù)責(zé)把 實物堆放在待檢區(qū)； 進(jìn)貨驗收由材料檢驗員按標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，倉庫保管員參加。 支持性文件 JLB052020《材 料、零部件控制程序》 JLB022020《質(zhì)量記錄控制程序》 JLB092020《 不合格品（項）（項）控制程序》 JLB132020《 標(biāo)識和可追溯性控制程序》 JLCC0508《進(jìn)貨檢驗和試驗作業(yè)規(guī)范》 JLCE0602《倉庫管理制度》 7 作業(yè)（工藝）控制 本章對壓力管道 防腐 工藝 制定 、工藝實施等做出規(guī)定，以保證壓力管道 防腐 工藝符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。檢驗工藝文件由檢驗責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織編制、質(zhì)量保證工程師審核，經(jīng)技術(shù)副總 批準(zhǔn)后實施，相關(guān)規(guī)定參照 《檢驗與試驗控制程序》。本公司有三種檢驗與試驗狀態(tài)：待檢、合格、不合格。設(shè)備責(zé)任工程師歸口管理實驗設(shè)備，組織實驗設(shè)備的驗收、建檔。檢定或校準(zhǔn)周期予以規(guī)定并合乎要求。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)計量器具不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評審和記錄，并應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 現(xiàn)場不合格由售后服務(wù)人員在現(xiàn)場進(jìn)行修補(bǔ)并記錄； 本公司不存在讓步放行、降級使用等不合格品（項）處置方法； 4. 4 第三方監(jiān)理在抽查過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品（項），依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。 ? 應(yīng)編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告，報告應(yīng)包括審核的基本情況及不合格報告，審核報告報經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門。其它部門配合市場經(jīng)營部做好服務(wù)工作。 培訓(xùn)形式與方法 內(nèi)部培訓(xùn) 每年末由各 部門、車間根據(jù)崗位需要及員工業(yè)務(wù)技能情況，提供本部門的年度培訓(xùn)要求，報送 人事部 。經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門和車間； 年度培訓(xùn)計劃一般包括：按需求安排不同的培訓(xùn)內(nèi)容 ，參加人員及人數(shù)、負(fù)責(zé)授課的部門及人員、時間及地點安排等； 人 事部主任 組織相關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作，并按計劃實施。 本章適用于對所有與 壓力管道防腐 質(zhì)量活動有關(guān)人員的培訓(xùn)。審核組在跟蹤審核活動中，應(yīng)驗證和記錄所采取糾正和預(yù)防措施的實施情況及其有效性。質(zhì)量主管負(fù)責(zé)產(chǎn)品的公司內(nèi)、外部技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等方面信息的收集、分析、處理、傳遞、歸檔保存；經(jīng)營部負(fù)責(zé)產(chǎn)品公司外部信息的收集、分析、處理傳遞、歸檔保存；其他有關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、分析、處理、傳遞與本部門有關(guān)的質(zhì)量信息。 支持性文件 《設(shè)備和檢驗試驗裝置控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《作業(yè)（工藝）控制程序》 《設(shè)備管理制度》