新麗大陸地區(qū)各廠年度經(jīng)營計劃書(完整版)
【正文】 及計畫擬訂 知識傳承 80% 來自 中國最大的資料庫下載 29 三之 績效指標(biāo)公式說明 ? 生產(chǎn)時間 =應(yīng)上班時間－計畫停機(jī)時間 ?計畫停機(jī)時間＝計畫上的休止時間 , 如教育訓(xùn)練、歲修 ? 稼動時間＝生產(chǎn)時間－停止時間 ?停止時間＝批次轉(zhuǎn)換、製程異常、設(shè)備異常停止及修復(fù)時間 ? 稼動率＝稼動時間／生產(chǎn)時間 ? 製程異常率＝（製程異常、設(shè)備異常停止及修復(fù)時間）／負(fù)荷時間 來自 中國最大的資料庫下載 30 三之 建議事項 來自 中國最大的資料庫下載 31 三之 3 行政部執(zhí)行計劃 ? 預(yù)計管理費(fèi)用 ? 年度工作計畫 ? 組織與人力編制 ? 人力資源 – 人力分析 – 能力分析 ? 績效指標(biāo) ? 建議事項 來自 中國最大的資料庫下載 32 三之 預(yù)計管理費(fèi)用 科目名稱 2002 2020 變動率 總管理費(fèi)用 單位 : 人民幣 萬元 科目名稱 2002 2020 佔(zhàn)總管理費(fèi)用比率 % 變動率 加班費(fèi) 修理費(fèi) 郵電費(fèi) (1) (2) 管理費(fèi)用明細(xì)科目 % % % % % % % 來自 中國最大的資料庫下載 33 三之 行政 No 計畫名稱 目的 執(zhí)行方式 / 執(zhí)行人員 經(jīng)費(fèi) 執(zhí)行時間 1 2 3 4 5 6 7 8 註 : 教育訓(xùn)練與人力培育 ,章則彙編 , 會議管理 ,管理費(fèi)用降低 , 公司行 事曆 (活動 )等計畫 . ISO90002000認(rèn)證 教育訓(xùn)練作業(yè)程序書 運(yùn)輸及司機(jī)管理作業(yè)程序書 宿舍管理作業(yè)程序書 餐廳管理作業(yè)程序書 員工伙食採購之管理作業(yè)程序書 完善品管制度 提升員工品質(zhì)意識和生產(chǎn)技能 ,達(dá)成自我發(fā)展及培養(yǎng)人才為日的 . 利用現(xiàn)有車輛及人力 ,加強(qiáng)管理 ,強(qiáng)化人員素質(zhì) ,更好的配合各單位 委外輔導(dǎo) /程崇瑞 內(nèi)外訓(xùn) /程崇瑞 內(nèi)訓(xùn) /程崇瑞 內(nèi)訓(xùn) /程崇瑞 內(nèi)訓(xùn) /程崇瑞 內(nèi)訓(xùn) /程崇瑞 約 5萬元 無 無 無 無 無 ~8 認(rèn)証后 維整潔確保人身安全及身心健康 共同維護(hù)整潔及衛(wèi)生 利用現(xiàn)有人力加強(qiáng)伙食之品質(zhì) 管理更好服務(wù)于全體員工 來自 中國最大的資料庫下載 34 三之 行政部組織與人力編制 職掌 職掌 職掌 職掌 人事姓名 : 程崇瑞職稱 : 課長總務(wù)姓名 : 程崇瑞職稱 : 課長保安姓名 : 熊良國職稱 : 領(lǐng)班倉儲姓名 : 李中勇職稱 : 倉管採購姓名 : 劉炳旺職稱 : 物管行政主管姓名 : 程崇瑞職稱 : 課長附表 附表 附表 附表 來自 中國最大的資料庫下載 35 三之 人力資源 ? 人力分析 (對各部門 ) – 做人力成本分析 (見附頁 ) – 人效成長率 = 19 % – 2020年人力成本 ()/2002年人力成本 ()=19% – 與現(xiàn)況比較分析 (太多 /太少 /剛好 ) – 人才培訓(xùn)的數(shù)據(jù) (落實職務(wù)代理制度 ) (見附表 ) ? 能力分析 – 加強(qiáng)項目 ? 個人環(huán)境適應(yīng)程度 ? 責(zé)任感 – 提升方法 ? 教育訓(xùn)練 ? 職前教育訓(xùn)練 ? 績效考核 ? 廠規(guī)宣導(dǎo) 來自 中國最大的資料庫下載 36 三之 績效指標(biāo) 指標(biāo)名稱 公式 指標(biāo)意義 目標(biāo)值 管理費(fèi)用控制率 實際支出管理費(fèi)用 / 預(yù)計支出管理費(fèi)用 管理費(fèi)用使用與控制 + 8% 教育訓(xùn)練時數(shù) 每年教育訓(xùn)練時數(shù) 人員素質(zhì)及能力提升 每人每年 40H 教育費(fèi)用控制率 實際教育訓(xùn)練費(fèi)用 / 預(yù)定教育訓(xùn)練費(fèi)用 人員素質(zhì)及能力提升 + 5% 提案改善數(shù) 每年提案件數(shù) 全員參與管理改善 每人每年 5件 人員流動率 離職人數(shù) /(期初 +新進(jìn) ) 人員安定狀況 + 10% 專案計畫 時
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