【正文】 費(fèi)用 % 營業(yè)淨(jìng)利 % 單位 : 人民幣 萬元 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 來自 中國最大的資料庫下載 14 三之 預(yù)計(jì)營業(yè)收入 產(chǎn)品別 新麗 單位 : 人民幣 萬元 (1) 新產(chǎn)品收入 新產(chǎn)品比例 % 原有產(chǎn)品收入 原有產(chǎn)品比例 % 新客戶收入 新客戶比例 % 原有客戶收入 原有客戶比例 % (3) 科目名稱 2002 2020 變動(dòng)率 營業(yè)收入 (2) 3250 3750 % 3250 % 500 % 3250 % 來自 中國最大的資料庫下載 15 三之 預(yù)計(jì)營業(yè)收入 產(chǎn)品別 臺新 單位 : 人民幣 萬元 (1) 原有產(chǎn)品比例% 原有產(chǎn)品收入 新產(chǎn)品比例 % 新產(chǎn)品收入 原有客戶比例% 原有客戶收入 新客戶比例 % 新客戶收入 (3) 營業(yè)收入 變動(dòng)率 2020 2002 科目名稱 (2) 2000 100% 2000 100% 2000 100% 來自 中國最大的資料庫下載 16 三之 預(yù)計(jì)營業(yè)費(fèi)用 產(chǎn)品別 科目名稱 2002 2020 變動(dòng)率 總營業(yè)費(fèi)用 單位 : 人民幣 萬元 科目名稱 2002 2020 佔(zhàn)總營業(yè)費(fèi) 用比率 % 變動(dòng)率 (1) (2) 營業(yè)費(fèi)用明細(xì)科目 % 附表說明 來自 中國最大的資料庫下載 17 三之 年度工作計(jì)劃 業(yè)務(wù) No 計(jì)畫名稱 目的 執(zhí)行方式 / 執(zhí)行人員 經(jīng)費(fèi) 執(zhí)行時(shí)間 1 2 3 4 5 6 7 8 註 : ,廣告 ,通路 ,價(jià)格 ,客戶開發(fā) ,人員培訓(xùn) ,關(guān)務(wù) …… 計(jì)畫 , 可自行增加 . 開闢網(wǎng)頁 業(yè)務(wù)推展 委外 /胡琴 1月 廣州輔料展 業(yè)務(wù)推展 參展 /沈聰來 3月 廣州輔料展 業(yè)務(wù)推展 參展 /沈聰萊 9月 來自 中國最大的資料庫下載 18 三之 業(yè)務(wù)部組織與人力編制 業(yè)務(wù)主管 姓名 :沈聰來 職稱 : 副理 業(yè)務(wù) 姓名 :曾黎明 職稱 : 組長 業(yè)務(wù) 姓名 :劉福松 職稱 : 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù) 姓名 :柴海英 職稱 : 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù) 姓名 : 胡琴 職稱 : 業(yè)管 工作職掌如附件 來自 中國最大的資料庫下載 19 三之 人力資源 ? 人力分析 (見 第 20頁 ) – 每人每年業(yè)績額 = (萬元 人民幣 /人 ) – 與現(xiàn)況比較分析 (太多 /太少 /剛好 ) ? 能力分析 (見第 20頁 ) – 加強(qiáng)項(xiàng)目 – 提升方法 (見第 20頁 ) ? 教育訓(xùn)練 ? 引進(jìn)新人 ? 其他 來自 中國最大的資料庫下載 20 三之 人力資源 ? 人力分析： ? 2002年東莞業(yè)務(wù)人力 /6名業(yè)績 3520萬元 /每名產(chǎn)值 521萬元 ? 2020年東莞業(yè)務(wù)人力 /6名業(yè)績預(yù)估 3750萬元，每名產(chǎn)值 625萬元 ? 2020年臺新業(yè)務(wù) 5名業(yè)績 2000萬元，每名產(chǎn)值 400萬元 ? 2020年與 2002年相比會較好 ? 加強(qiáng)部份： ? 開發(fā)新銷售項(xiàng)目： ? 汽車材 ? 有色軋針產(chǎn)品 ? 不織內(nèi)銷市場開拓 ? 人力提昇： ? 業(yè)務(wù)組織建立 《 中階主管建立 〈 內(nèi)部提升、外聘 〉》 來自 中國最大的資料庫下載 21 三之 績效指標(biāo) 指標(biāo)名稱 公式 指標(biāo)意義 目標(biāo)值 收入達(dá)成率 實(shí)際營收 /預(yù)估營收 預(yù)估營收達(dá)成情況 100% 呆倒帳比率 呆帳金額 /營業(yè)收入 營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)控管 0% 退貨或折讓比率 退貨及折讓 /營業(yè)收入 銷貨帳款品質(zhì) % 應(yīng)收帳款週轉(zhuǎn)率 (次 ) 銷貨淨(jìng)額 /平均應(yīng)收帳款餘額 應(yīng)收帳款品質(zhì) 6次 新客戶