【正文】 021《顧客滿意度評價程序》 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃并文件予以控制。 技 術(shù)部對有關(guān)設(shè)計(jì)輸入 的充分性和適宜性 進(jìn)行必要的評審，看其是否完整、清楚，是否與其他要求相矛盾。 評審的結(jié)果及采取的改善措施予以記錄。 2) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改的幅度對產(chǎn)品性能影響較大時，必須重新進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。 相關(guān)文件 QP/CF0082021《采購控制程序》 QP/CF0162021《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 生 產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司通過以下方式對生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行控制： 1) 得到規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量特性的信息，如型號、數(shù)量等，在生產(chǎn)計(jì)劃和工藝流程單中予以明確。 5) 在需要時公司對特殊工序的控制與管理進(jìn)行再確認(rèn)。 詳細(xì)過程見 QP/CF0112021《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》。 e) 記錄并保存校準(zhǔn)結(jié)果的各種記錄。審核員不得審核自己所在部門的工作。公司對過程的監(jiān)視和測量方法包括： 1) 生產(chǎn)部對特殊工序所要求參數(shù)進(jìn)行測量和監(jiān)控，以保證生產(chǎn)過程符合要求。 4) 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果應(yīng)予以記錄，由品管部授權(quán) 放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員簽名后才能生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序、交付。 c) 供方的改進(jìn)。 4) 記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果。 6 質(zhì)量手冊經(jīng)多次修改后 ,或組織結(jié)構(gòu)發(fā)生 重大調(diào)整時就予以換版。 3 本手冊在企業(yè)內(nèi)部使用屬受控文件。 糾正措施 本公司對于質(zhì)量管理體系不符合標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)外部審核不符合要求、供方來料不合格、生產(chǎn)中出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格、客戶投訴等等，考慮與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)，對于質(zhì)量管理體系影響較大或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的，提出采取糾正措施，并按以下步驟實(shí)施： 1) 識別并評審 不合格 ； 2) 由相關(guān)責(zé)任部門分析，確定不合格的原因 ； 3) 評估為確保不合格不再發(fā)生所需采取的措施 ； 4) 確定和實(shí)施所需的糾正措施并跟蹤實(shí)施 ； 5) 記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果 ； 6) 對跟蹤結(jié)果予以驗(yàn)證并評審所采取措施的有效性。 詳細(xì)過程見 QP/CF0172021《不合格品控制程序》 相關(guān)文件 QP/CF0172021《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 1) 為確定質(zhì)量管理體系的適宜性及其運(yùn)行的有效性，并識別質(zhì)量管理體系中需改進(jìn)的地方，公司對質(zhì)量管理體系所產(chǎn)生的資料進(jìn)行收集、整理和分析。 5）過程的監(jiān)視和測量的具體控制，由各職能部門按照質(zhì)量職能分工和相關(guān)程序文件規(guī)定進(jìn)行控制 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司為驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足，對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 33 寧波 電器有限公司質(zhì)量手冊 文件標(biāo)題 第 8 章 測量、分析和改進(jìn) 文件編號 QM/CF0012021 制訂部門 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁數(shù) 版本 B/0 中予以控制 ，應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的 證據(jù)。 5) 對于在審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析并采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 2) 當(dāng)有需要時，使用必要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行資料分析，以提高測量分析和改進(jìn)的能力，確保質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品符合要求。 3) 本公司使用的測量和監(jiān)控設(shè)備凡能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的，對其有以下控制要求： a) 按規(guī)定的時間間隔到國家計(jì)量機(jī)構(gòu) 或在使用前 進(jìn)行校準(zhǔn) 和（或）檢定（驗(yàn)證） ，并以此為基準(zhǔn)。 詳細(xì)過程見 QP/CF0102021《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)包括：提供的使用在顧客產(chǎn)品上的物料、技術(shù)資料 、 樣品 及顧客信息 。 5) 實(shí)施規(guī)定的放行和交付要求，并對交付后的活動過程進(jìn)行有效控制。對供方評價結(jié)果及采取的措施予以記錄，詳細(xì)過程參見 QP/CF0082021《采購控制程序》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 1) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，公司根據(jù)策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 4) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用及至關(guān)重要的產(chǎn)品特性。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 本公司在設(shè)計(jì)和開發(fā)時確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并予記錄，主要有： 1) 功能 要求 和性能要求，包括顧客提出的特殊要求。 以上內(nèi) 容詳見 QP/CF0072021《產(chǎn)品要求識別、評審程序》。 4) 以質(zhì)量記錄的形式對實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品合格提供證據(jù)的要求。 2) 生產(chǎn)過程和推行 ISO9001 質(zhì)量管理體系所需的各種設(shè)備，包括軟件和硬件。 3) 資源需求等。 3) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 4) 宣傳。 2) 在持續(xù)改進(jìn)的前提下，對質(zhì)量管理體系的變化控制且保持完整。 a） 質(zhì)量方針要求本公司通過對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改，不斷提高企業(yè)技術(shù)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有效性，為顧客提供安全合格產(chǎn)品，滿足顧客要求； b） 本方針與本公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 相關(guān)文件 QP/CF0012021《文件控制程序》 QP/CF0022021《質(zhì)量記錄控制程序》 17 寧波 電器有限公司質(zhì)量手冊 文件標(biāo)題 第 5 章 管理職責(zé) 文件編號 QM/CF0012021 制訂部門 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁數(shù) 版本 B/0 管理承諾 公司最高管理層承諾通過以下活動不斷完善和發(fā)展公司的質(zhì)量管理體系： 1) 通過公司內(nèi)部的各種會議、文件的發(fā)布和執(zhí)行、宣傳等溝通方式，讓公司所有員工清楚滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 3) 標(biāo)識文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。本公司為建立和保持質(zhì)量管理體系編制的程序文件有 19 個，包括 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)所要求必須建立的 6 個程序（文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正措施、預(yù)防措施控制程序）。（如果有刪減，應(yīng)說明刪減理由，刪減后不影響公 司提供滿足 顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，故刪減理由可以接受） 2 規(guī)范性引用文件 GB/T190002021 idt ISO9000:2021《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190012021 idt ISO9001:2021《質(zhì)量管理體系 要求》 12 寧波 電器有限公司質(zhì)量手冊 文件標(biāo)題 適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、定義 文件編號 QM/CF0012021 制訂部門 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁數(shù) 版本 B/0 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T190002021 idt ISO9000:2021《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義，并增加以下縮寫定義： 1） QM 質(zhì)量手冊； 2） QP 程序文件 3） QR 質(zhì)量記錄； 4） GL 作業(yè)指導(dǎo) 13 寧波 電器有限公司質(zhì)量手冊 文件標(biāo)題 第 4 章 質(zhì)量管理體系 文件編號 QM/CF0012021 制訂部門 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁數(shù) 版本 B/0 總要求 本公司由管理者代表按照 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。易燃品單獨(dú)存放，特殊防護(hù)。 j) 正確運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，為采取糾正和預(yù)防措施或質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。 品管部 a) 負(fù)責(zé)原材料、零部件及產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并作記錄。 b) 組織編制采購文件并負(fù)責(zé)物資采購的計(jì)劃安排和實(shí)施。 c) 組織新產(chǎn)品樣機(jī)的性能測試。 6) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄的管理 銷售部 a) 協(xié)助總經(jīng)理開展市場調(diào)研工作，確定市場對產(chǎn)品的需求，獲得產(chǎn)品的供銷信息，確定市場需要 。 6) 任命管理者代表。 公司一直秉持誠信、敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)、發(fā)展的理念，以誠待人，以質(zhì)取勝，“向客戶提供最優(yōu)的產(chǎn)品和服務(wù)”是我們對客戶永遠(yuǎn)的承諾。是公司全面質(zhì)量管理的法規(guī)文件，是指導(dǎo)本公司持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理的綱領(lǐng)，也是向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任的依據(jù)， 遵循本手冊是公司每個員工應(yīng)盡的職責(zé) ，現(xiàn)予以批準(zhǔn)實(shí)施。產(chǎn)品質(zhì)量采用全自動電腦檢測系統(tǒng)，確保性能優(yōu)越、安全可靠，產(chǎn)品使用壽命長。 3) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和程序文件。 3) 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作。 8 寧波 電器有限公司質(zhì)量手冊 文件標(biāo)題 第 章 部門職責(zé)、權(quán)限 文件編號 QM/CF0012021 制訂部門 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁數(shù) 版本 B/0 f) 對顧客滿意度進(jìn)行評價。 h) 對生產(chǎn)車間進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。 e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中材料、零部件及入庫成品的搬運(yùn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝。 f) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄、報(bào)告的保管和歸檔。 c) 建立企業(yè)的會計(jì)、財(cái)務(wù)制度并實(shí)施。 目的 a） 向顧客證實(shí)公司有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力； b）通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，包括 持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)的要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 經(jīng)過識別，公司對 ISO9001 質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品范圍與標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用范圍作如下界定： 質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：暖風(fēng)機(jī)、取暖器、空氣屏、電風(fēng)扇。 文件控制 由責(zé)任部門按照《文件控制程序》的規(guī)定控制質(zhì)量管理體系所要求的所有文件。 文件控制的詳細(xì)要求參見 QP/CF0012021《文件控制程序》。詳細(xì)過程參見 QP/CF0072021《 產(chǎn)品要求識別、評審程序 》； 對顧客滿意度進(jìn)行測量和分析，采取必要的措施，增強(qiáng)顧客滿意度。 3) 質(zhì)量目標(biāo)包含了產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 內(nèi)部溝通 公司為確保質(zhì)量管理體系的順利實(shí)施，并提高運(yùn)行的有效性，同時為明確質(zhì)量管理體系要求，客戶要求以及其他要求，各職能部門之間應(yīng) 進(jìn)行必要的溝通，溝通的方式主要包括： 1) 會議。 保持管理評審的記錄和資料的完好，必要時可以增加管理評審頻次。 評審輸出： 公司每次管理評審會議后，應(yīng)形成會議記錄。 能力、培訓(xùn)和意識 根據(jù)本公司發(fā)展需要，通過 1) 公司對從事影響 要求符合性 工作的人員能力和需求進(jìn)行識別、確定 ； 2) 適當(dāng)時，提供必要的培訓(xùn)以滿足這些需求 ； 3) 對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價； 4) 確保公司員工意識到 他們工作 的相關(guān)性和重要性，以及 如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻(xiàn) 。 23 寧波 電器有限公司質(zhì)量手冊 文件標(biāo)題 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號 QM/CF0012021 制訂部門 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁數(shù) 版本 B/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個過程及其順序予以規(guī)定 (通常以工藝流程圖的形式 )，并對各個過程所需要的資源、質(zhì)量要求進(jìn)行規(guī)定，在策劃時也考慮到與本公司 ISO9001 質(zhì)量管理體系要求的一致性，同時兼顧以下幾點(diǎn)要求： 1) 公司產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的要求。 24 寧波 電器有限公司質(zhì)量手冊 文件標(biāo)題 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號 QM/CF0012021 制訂部門 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁數(shù) 版本 B/0 3) 公司有能力 履行在合同或訂單中所作出的承諾，確保合同履約。技術(shù)部在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時，必須予以識別并確定： 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃： 1) 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中的各個階段。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 技術(shù)部 對 設(shè)計(jì) 結(jié)果應(yīng)形成書面的文件并能對照設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá)，設(shè)計(jì)的輸出應(yīng) ： 1) 滿足設(shè)計(jì)輸入的相關(guān)要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 1) 公司為滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，技術(shù)部組織相關(guān)人員對設(shè)計(jì)開發(fā) 26 寧波 電器有限公司質(zhì)量手冊 文件標(biāo)題 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號 QM/CF0012021 制訂部門 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁數(shù) 版本 B/0 進(jìn)行驗(yàn)證。 3)