【正文】 務(wù)等占 20 分 )：價(jià)格以公司所定的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格為準(zhǔn)，若未定標(biāo)準(zhǔn)者，依前批價(jià)格為準(zhǔn)。 供方考核及評定辦法 1) 目的 a) 掌握供方的經(jīng)營概況，確保其供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量符合公司的需要。 8 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，本公司質(zhì)檢部對采購物資實(shí)施檢驗(yàn)，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 c、對于主要原材料的采購，由供銷部按照供方生產(chǎn)過程、設(shè)備能力、人員資格和質(zhì)量體系等方面進(jìn)行考查方可最終確定供方的資格。原料與輔 料必須分開貯存。 產(chǎn)品 原料的搬運(yùn)操 作要盡量減少損傷，以免原料在貯存期間因此而發(fā)生污染后其他影響產(chǎn)品質(zhì)量的后果。 ，應(yīng)要求供應(yīng)商采用低毒性的材料薄膜袋包裝，而且密封要好。 ： 原輔料的采購、運(yùn)輸、驗(yàn)收及貯存工作。 4． 2 公司部門代碼： 辦公室 BG；生產(chǎn)部 SC；質(zhì)檢部 ZJ；供銷部 GX； 4． 3 文件標(biāo)識 文件編號原則：部門編號 文件序號。 2． 適用范圍：公司技術(shù)文件相關(guān)部門。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同新員工培訓(xùn)） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a）滿足 顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）違反這些要求所造成的后果； c）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 (2) 公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn) a) 質(zhì)量管理體系文件如《質(zhì)量管理手冊》等的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 3. 嚴(yán)格做好食品從業(yè)人員健康管理和衛(wèi)生知識培訓(xùn)工 作 。 五、 生產(chǎn)部每年下達(dá)設(shè)備修理計(jì)劃，并驗(yàn)證車間的實(shí)施效果。在正常情況下每年至少進(jìn)行一次全面檢修。 12. 生產(chǎn)車間和其它場所的廢棄物，必須隨時清除，并及時清理出廠，廢棄物存放的容器及場地應(yīng)及時清 洗消毒。 7. 新參加工作的生產(chǎn)人員，必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可上崗工作。分析儀器、計(jì)量設(shè)備年檢、受檢率每年均需達(dá)到 100%。 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn) 各類產(chǎn)品按產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)檢部和化驗(yàn)室以成品進(jìn)行隨機(jī)抽樣，出具檢驗(yàn)報(bào)告。 （ 7） 檔夾的背脊應(yīng)標(biāo)明檔夾內(nèi)所含案件的分類編號及名稱，依規(guī)定辦理。 ? 不需立卷的文件材料逐件登記報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)銷毀； ? 銷毀秘密級以上文件要進(jìn)行登記，有專人監(jiān)督，保證不丟失、不遺漏； ? 如果職務(wù)或部門劃分發(fā)生變更或者做出調(diào)整，則必須在有關(guān)登記簿上注明變更與調(diào)整的理由，以及變更與調(diào)整后的結(jié)果； ? 必須做好重要文書的借閱登記工作，并注明歸還日期。 5． 檔案的保存年限： （ 1） 永久保存包括：章程、股東大會及董事會議事記錄、重要的制度性規(guī)定；重要的契約書、協(xié)議書、登記注冊文書；股票關(guān)系文書、重要的訴訟關(guān)系文書；重要的政府許可證件；有關(guān)公司歷史的文書；決算書和其他重要的文書。 考核辦法： 產(chǎn)品質(zhì)量考核依據(jù)是檢驗(yàn)紀(jì)錄，不合格品的返工以不計(jì)工時處理，對回用品給予原價(jià)值得 20%處罰，產(chǎn)生廢品的按原價(jià)值的 50%處罰，所有處罰均應(yīng)分清責(zé)任，從責(zé)任者工資中扣罰。 自我評價(jià)得分占 30 分，評價(jià)方法是先由本部門負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求對照本部門的實(shí)施情況提出評價(jià)得分后再由分管領(lǐng)導(dǎo)打分取兩相平均分即為實(shí)際得分。 職責(zé) 公司成立考核領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱考核組），負(fù)責(zé)對公司各級各類人員的考核和提出獎懲措施計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)小組辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在辦公室。 3． 質(zhì)量分析會要求 ： 1） 質(zhì)量分析會必須做到會前有準(zhǔn)備，有中心議題，有改進(jìn)的措施和要求； 2） 質(zhì)量分析會要就產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的系列問題，結(jié)合部門的實(shí)際情況對本 廠 產(chǎn)品質(zhì)量趨勢及質(zhì)量指標(biāo)完成情況作系統(tǒng)分析。 “績 ”主要是指工作成果，在規(guī)定的時間內(nèi)完成任務(wù)量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等等。 禁止在車間聊天、嬉戲打鬧，違者每次處以 10 元罰款。造成較大經(jīng)濟(jì)損失將進(jìn)行處罰。 (7) 組織經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的實(shí)施工作，下達(dá)各中心核算與考核指標(biāo)，組織業(yè)務(wù)考核和評價(jià)。 (10) 采購過程中的退、換貨工作。 (2) 會同庫管部、會計(jì)部確定合理物資采購量，及時了解存貨情況，進(jìn)行合理采購。 (4) 負(fù)責(zé)對駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督、檢查、反饋工作。 3 及時就影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)事宜與有關(guān)各方聯(lián)絡(luò)。 各部門分解質(zhì)量目標(biāo) 財(cái)務(wù) 室： 財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確率 100%， 文件受控 100%。 一、 質(zhì)量方針 “精心加工、細(xì)心檢驗(yàn)、放心食用、持續(xù)滿意 ” 二、 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)及內(nèi)容 a) 產(chǎn)品合格率 100%。 銷售部： 顧客滿意度 90%以上 。 總經(jīng)理簽字： 年 月 日 三、組織機(jī)構(gòu)圖 四、各部門職責(zé)和權(quán)限 一、總經(jīng)理的職責(zé) (1) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)的日常管理工作，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； (2) 參與領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)活動； (3) 確定公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)； (4) 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人； (5) 負(fù)責(zé)部門設(shè)置、負(fù)責(zé)人的任命、職責(zé)、權(quán)限的審批； (6) 為質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行、改進(jìn)提供充分的資源； (7) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的評審工作； (8) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、特殊合同、采購計(jì)劃等的批準(zhǔn)。 (6) 負(fù)責(zé)資金回籠工作。 (5) 選擇、評審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。 (2) 執(zhí)行國家的財(cái)務(wù)會計(jì)政策、稅收政策和法規(guī)；制訂和執(zhí)行公司會計(jì)政策、納稅政策及其管理政策。 五 、 質(zhì)量管理制度考核辦法 一、 工作職責(zé)及處罰辦法 上班時按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋，違者每次處以 5 元罰款，工作服不得穿出工廠，違者罰款 10 元。 加強(qiáng)現(xiàn)場管理隨時保證場地整潔、設(shè)備光潔。 1 本部門人員違反制度當(dāng)月罰款達(dá) 100 元以上，車間負(fù)責(zé)人按其金額的 20%處罰，車間副職分管人員當(dāng)月罰款金額在 100 元以上，按其金額的 25%罰 款。 2． 質(zhì)量分析會的形式： 1） 質(zhì)量分析會為公司、車間和班組形式，并逐級進(jìn)行。 5） 檢查上一次質(zhì)量分析會提出的措施落實(shí)情況。對質(zhì)量指標(biāo)完不成的，要進(jìn)行處罰。 考核頻次：每月考核一次。 二． 范圍： 所有本公司的檔案管理工作，均適用本制度。 （ 4） 保存 1 年的檔案，指無關(guān)緊要或者臨時性文書。 （ 2） 檔案各級分類應(yīng)賦予統(tǒng)一名稱，其名稱應(yīng)簡明扼要，以充分表明檔案內(nèi)容性質(zhì)為原則，并且要有一定范疇，不能籠統(tǒng)含糊。 采購 供銷部采購的原材料均從有行業(yè)資質(zhì)證書的廠家直接購進(jìn)，每批原料必須有材質(zhì)分析報(bào)告單，并且必須為公司的合格供方，方可采購。 銷售 用戶因產(chǎn)品質(zhì)量不合格退貨時，經(jīng)技術(shù)鑒定，屬于產(chǎn)品質(zhì)量方可退貨。 2. 進(jìn)入車間必須穿戴工作服（無鈕扣，無口袋） 、 工作帽 、 工作鞋；頭發(fā)不得外露；工作服和工作帽必須保持清潔且每天必須更換。 10. 車間內(nèi)必須有用于工器具和固定設(shè)備消毒的設(shè)施，并保持齊全有效，設(shè)施本身及使用過程中不得產(chǎn)生不良影響。 15. 每天工作結(jié)束后 (或必要時 )，必須徹底清潔加工場地的地面 、 墻壁 、 排水溝，并進(jìn)行消毒。 十 、生產(chǎn)設(shè)備管理制度 為確保生產(chǎn)設(shè)備完好，滿足生產(chǎn)能力需要，特制定以下生產(chǎn)設(shè)備管理制度。 八、 生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)修理后仍達(dá)不到使用要求時，由生產(chǎn)部提出申 請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。 十 二 、人員培訓(xùn)管理制度 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷各方面考慮。 d)質(zhì)量意識、滿足顧客意識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 1 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 3） 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制檢測儀器設(shè)備的操作規(guī)程。 4． 6 文件的更改和換版 文件的更改由使用部門提出，辦公室負(fù)責(zé)變更事宜，由原審批人進(jìn)行評審和批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé) 對原輔料的堆放、貯存管理工作。 ，其結(jié)構(gòu)應(yīng)易于清洗及消毒。 ： 原輔料 采購回來后，進(jìn)倉前，倉管員應(yīng)第一時間通知質(zhì)檢部原料進(jìn)貨檢驗(yàn)員到現(xiàn)場 ； ； 收到樣品后應(yīng)及時對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，如三個小時后方進(jìn)行檢驗(yàn)的樣品，應(yīng)做一定的保護(hù)措施。 ，要定期通知檢驗(yàn)員對庫存主要原輔料進(jìn)行感官檢查及抽樣檢查。 b、由供銷部廣泛收集市場信息，按新供方評價(jià)的有關(guān)程序不斷增加合格供方。 十 六 、供方評定準(zhǔn)則 目的 對供方提供采購產(chǎn)品的能力進(jìn)行評定，以保證采購產(chǎn)品滿足要求。 b) 對試用廠商實(shí)施考核，當(dāng)試用期間結(jié)束時，其考核評分達(dá)到 60 分以上時，則正式成為公司的供方。特殊情況經(jīng)管代批準(zhǔn)。 不合格產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點(diǎn)分別收集處理 。 保持工廠道路的清潔，消除廠區(qū)內(nèi)的一切可能聚集、孳生蚊蠅的場所，并經(jīng)常在這些地方噴灑殺蟲藥劑。 每天都要進(jìn)行清掃，特別注意衛(wèi)生死角。 運(yùn)輸車必須保持良好的清潔衛(wèi)生狀況。 礙產(chǎn)品衛(wèi)生的疾病主要有： ——病毒性肝炎； ——活動性肺結(jié)核； ——腸傷寒和腸傷寒帶菌者； ——細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者； ——化膿性或滲出性脫屑性皮膚?。? ——手有開放性創(chuàng)傷尚未愈合者。 1. 工藝編制設(shè)計(jì)工作由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，在主管領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。 9. 每月由質(zhì)檢部填報(bào)的工藝紀(jì)律考核記錄納入車間經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 7 在作業(yè)中發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備等偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)及時校準(zhǔn)解決，合格后，方可繼續(xù)使用。 二、范圍 本制度適用于公司銷售部門。 2）質(zhì)量安全管理員工作職責(zé)： A. 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量 安全 管理工作計(jì)劃和總結(jié)，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)開展內(nèi)審和年度外審工作 ； B. 負(fù)責(zé)協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)組織、實(shí)施體系文件學(xué)習(xí)、培訓(xùn)工作 ； C. 負(fù)責(zé)協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量 安全 管理體系文件進(jìn)行修訂 ； D. 負(fù)責(zé)對部門體系運(yùn)行的有效性實(shí)時進(jìn)行監(jiān)控 ； E. 負(fù)責(zé)對部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析與反饋 ； F. 負(fù)責(zé)對 質(zhì)量檢驗(yàn)、檢測過程及結(jié)果的管理 ； G. 負(fù)責(zé)對 質(zhì)量考核的管理 ； H. 負(fù)責(zé)對不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證工作 ； 2．檢驗(yàn)員 1）檢驗(yàn) 人員資格： A．檢驗(yàn)員 必須經(jīng)過技術(shù)部組織的培訓(xùn)，或外培取得質(zhì)檢員資格證書，并通過考核 /考試，取得企業(yè)《上崗證》方可上崗； B．必須具備高度的責(zé)任心，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，對出具的各項(xiàng)質(zhì)檢結(jié)果負(fù)責(zé)。 三．內(nèi)容： ，必須確保產(chǎn)品質(zhì)量。 產(chǎn)品出廠必須實(shí)行批批檢驗(yàn)，原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告格式規(guī)范、完整，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，填寫正確。 2）定量包裝產(chǎn) 品的凈含量應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理規(guī)定》。 二十四、 庫房管理制度 （一）食品貯存的衛(wèi)生要求 原料庫：倉庫要整潔有序、經(jīng)常保持清潔，嚴(yán)厲灰塵或異物污染食品，應(yīng)裝有精確的控制濕度、溫度的裝置。 食品庫房應(yīng)設(shè)專人管理。 散裝易霉食品勤翻勤曬，儲存容器加蓋密閉。 二十 五 、不合格控制程序 1．目的：對不合格品進(jìn)行識別和監(jiān)控，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 檢驗(yàn)員在物料上貼上 “不合格 ”標(biāo)簽，倉庫將其放置于不合格品區(qū)，檢驗(yàn)員將進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄保供銷部經(jīng)理處理。返工 /返修的成品必須經(jīng)過重新檢驗(yàn)，人不合格貨不適用者由質(zhì)檢部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上做出處理決定（讓步接收、返工、返修、報(bào)廢等）報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢部將記錄發(fā)至車間或倉庫進(jìn)行處理。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格 對于交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)按照重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)檢部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正 /糾正措施；供銷部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理辦法以滿足顧客的正當(dāng)要求。 公司首先應(yīng)該立即通知顧客停止不合格產(chǎn)品的使用。 3． 提高公司和產(chǎn)品的信譽(yù)。 ? 協(xié)助對被投訴問題的調(diào)查 . : ? 提高對被投訴問題的技術(shù)分析 。 4． 采取統(tǒng)一的處理程序和解決方式。公司還應(yīng)當(dāng)對找回產(chǎn)品進(jìn)行登記，以便對召回過程和效果進(jìn)行監(jiān)控，以取得較高的不合格產(chǎn)品召回率。其主要職責(zé)包括進(jìn)一步確定產(chǎn)品不合格的現(xiàn)象及原因、設(shè)計(jì)召回方案、制定召回計(jì)劃、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)公司各部門的召回工作，并與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和報(bào)告。 2）返工、返修的成品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。對于進(jìn)貨的重要物資，不允許讓步接收。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正 /糾正措施。 冷庫經(jīng)常檢查定期化霜，保持霜薄氣足。倉庫應(yīng)當(dāng)經(jīng)常開窗通風(fēng)、 定期清理，保持倉庫室內(nèi)干燥和整潔。散裝食品要用密閉容器保存 并注明品名、入庫時間。 要有防鼠設(shè)施，應(yīng)防塵、防潮。 二十三、產(chǎn)品包裝、存儲、運(yùn)輸管理制度 一、目的 為確保包裝、倉儲和運(yùn)輸符合