市委組織部財務(wù)管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 維修點結(jié)帳付款。本部干部因完成緊急任務(wù)加班需用餐時，應(yīng)事先告知辦公室主任，用餐標(biāo)準(zhǔn)一般掌握在每人50元以內(nèi)。如經(jīng)費超支須重新報批。（二）借款管理。其他經(jīng)費的管理參照本規(guī)定。預(yù)算管理的業(yè)務(wù)科室﹙市委督查室、市委防范辦、市委辦人事科﹚參照本制度執(zhí)行。因特殊原因來不及按正常程序?qū)徟墓珓?wù)接待，須向分管財務(wù)副主任電話請示同意后行政科予以辦理，事后應(yīng)及時補(bǔ)辦審批手續(xù)；因公加班誤餐的，必須有加班依據(jù)，填寫《派 餐審批單》，經(jīng)分管財務(wù)副主任同意后，由行政科安排工作餐。由相關(guān)科室提交專題報告，經(jīng)分管副主任、分管財務(wù)副主任和辦公室主任同意后，行政科按相關(guān)程序辦理。辦公用品購置﹙維修﹚、大型固定設(shè)備購置﹙維修﹚及其他支出按審批標(biāo)準(zhǔn)辦理。各項開支須在費用發(fā)生20日內(nèi)完成報帳手續(xù)，逾期由經(jīng)辦人向辦公室主任說明原因。業(yè)務(wù)科室預(yù)算外經(jīng)費收入由科室負(fù)責(zé)人報經(jīng)分管副主任、分管財務(wù)副主任同意后，由辦公室財務(wù)人員統(tǒng)一上賬。工作日期間中午不能發(fā)生用酒票據(jù)。七、辦公費用核銷：核銷辦公用品類票據(jù)時，各項開支需注明用途，附明細(xì)，500元以上開支需有支出依據(jù)?；蛴霉珓?wù)卡結(jié)算，即：具體經(jīng)辦人先刷卡消費、后結(jié)算還款，核銷時持本人簽名的公務(wù)卡消費交易憑條（POS機(jī)小票）及相關(guān)憑證辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)禁報銷未經(jīng)批準(zhǔn)以及超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支的會議費、培訓(xùn)費。公務(wù)用車：反映公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。⑷部統(tǒng)一舉辦的各種活動經(jīng)費（包括報刊、資料發(fā)行）。⑶上級主管部門、市直各職能部門的收費、公用辦公用品費、專項經(jīng)費的剛性支出。嚴(yán)禁各組室、個人私設(shè)“小金庫”，否則作違紀(jì)違規(guī)處理。部財務(wù)和組室的收支經(jīng)費做到月清月結(jié)，各種活動舉辦結(jié)束后三天內(nèi)結(jié)帳。深圳影業(yè)公司。九十年代后期，深影并入深圳廣播電影電視集團(tuán)，成為該集團(tuán)屬下的一家電影制片廠，硬件，軟件均不具備，實際已名存實亡。這是體制改革遺留的問題，懇求市委組織部調(diào)查檢實，于以妥善解決。同時在“紅船領(lǐng)航”微信公眾平臺和“禾點點”進(jìn)行音頻和文本推送。各基層黨組織組織黨員學(xué)習(xí)收聽“空中黨?！闭n程情況將作為“兩學(xué)一做”督導(dǎo)工作的重要內(nèi)容之一。專題三：學(xué)先鋒，做合格黨員（30講）從當(dāng)前全市基層黨組織中推選若干位典型人物，講述先鋒黨員的先進(jìn)事跡，號召全市黨員不忘初心、勇于擔(dān)當(dāng)、不斷創(chuàng)新。附件：《關(guān)于組織收聽紅船旁的“空中黨?！钡耐ㄖ分泄埠幨形M織部—1—2016年7月14日—2—附件中共嘉興市委組織部關(guān)于組織收聽紅船旁的“空中黨?！钡耐?知各縣（市、區(qū)）委組織部，嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（國際商務(wù)區(qū)）、嘉興港區(qū)黨工委，市委直屬機(jī)關(guān)工委、市委教工委、市建委黨委、市交通運輸局黨委、市衛(wèi)計委黨委、市國資委黨委、市濱海辦黨委，市“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育協(xié)調(diào)小組督導(dǎo)組：為慶祝建黨95周年，推動全市基層黨組織和黨員深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，打造紅船旁的黨建工作新品牌，中共嘉興市委組織部、中共嘉興市委黨史研究室、中共嘉興市委黨校和嘉興廣播電視集團(tuán)聯(lián)合推出紅船旁的“空中黨?！惫?jié)目及相關(guān)活動。我們是一九四九年建國前后參加革命的老干部，改革開放初期是作為國家干部，從內(nèi)地一個事業(yè)單位調(diào)入當(dāng)時屬于事業(yè)單位深影公司的。八七年以后，嘗試電影體制改革，深影時而改為企業(yè)單位，時而恢復(fù)事業(yè)單位，最后定為事業(yè)單位企業(yè)管理。本制度未盡事宜由部長辦公會議決定。特殊性開支，憑部長或部長辦公會議研究的意見和會議記錄由具體經(jīng)辦人、在場人簽字后，交主管財務(wù)的部領(lǐng)導(dǎo)審批。上級領(lǐng)導(dǎo)每人每餐20—50元的標(biāo)準(zhǔn)；本市客人每人每餐10—50元的標(biāo)準(zhǔn)。⑵各組室通過正當(dāng)渠道爭取的資金凈收入的40。二、收入范圍部財務(wù)收入部分。印刷費：反映單位印刷費支出。嚴(yán)禁報銷差旅費中超標(biāo)準(zhǔn)住宿費、交通費。嚴(yán)禁報銷與辦公無關(guān)的商品與服務(wù)支出。九、其他需要說明的問題：各項費用核銷時必須合情合理、有理有據(jù)。六、公務(wù)出差費用核銷：需有出差依據(jù)，有《公務(wù)出差審批單》。二、費用核銷嚴(yán)格實行“三單合一”和“一單三簽”。各項原始票據(jù)最低保存15年，如有違規(guī)，將同時追究審批人、交辦人、經(jīng)辦人、財務(wù)核銷人責(zé)任。所有開支須符合中央、省、襄陽市及XXX公布的各項規(guī)定，對違反規(guī)定的開支一律不予核銷。按市紀(jì)委、市委組織部批復(fù)標(biāo)準(zhǔn)辦理。需有出差依據(jù)，出差人員事先填寫《公務(wù)出差審批單》，注明出差時間、地點、天數(shù)、事由、是否需借支差旅費等，報分管副主任、分管財務(wù)副主任、辦公室主任批準(zhǔn)— 2 —同意后，交財務(wù)人員辦理；確因特殊情況不能事先填寫審批單的，應(yīng)口頭向辦公室主任報告，返回后補(bǔ)辦審批手續(xù)。公務(wù)出國費用。凡財政撥付的經(jīng)費、業(yè)務(wù)科室專項經(jīng)費以及各項預(yù)算外收入，一律納入辦公室賬戶，統(tǒng)一進(jìn)行管理。未經(jīng)辦公室主任和分管財務(wù)的副部長同意，本部會計員、出納員不得向任何單位或個人出具發(fā)票、收據(jù)和賬簿。三、審批權(quán)限500元以下的開支，由辦公室主任簽批；500元以上至5萬元以內(nèi)的開支，由辦公室主任初審后報分管財務(wù)的副部長簽批；超過5萬元的開支，需經(jīng)部長辦公會議討論同意。（八）臨時專項經(jīng)費。（五）報刊資料費
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