【正文】 ...........................................................................47 167。 不確 定性分析（盈虧平衡分析） ..............................................................50 167。 政策風險 ...........................................................................................54 167。 招標初步方案 ..............................................................................................58 1 第 1章 項目總論 167。 167。 （ 3）中國石材影響世界 中國已成為全球最大的石材消費市場和生產(chǎn)大國。本項目的建設就是為石材供需雙方建立一個通暢的溝通 5 平臺，有效緩解地區(qū)當前石材行業(yè)流通領域較為混亂的局面，因此市場需求強勁，潛力巨大。而且，銷售商與消費者 之間的信息極為不對稱，對于消費者來說是不利的，沒有太多可供選擇 的余地自然買不到物美價廉的好東西。 167。 （ 7） 嚴格執(zhí)行質量管理制度，樹立 “質量第一 ”的思想，精心設計，確保工程設計質量。 表 主要經(jīng)濟技術指標一覽表 序號 指標名稱 單位 指標 備注 1 總投資 萬元 55000 固定投資 萬元 50000 流動資金 萬元 5000 2 職工人數(shù) 人 200 不計租賃經(jīng)營者 3 加工區(qū) 工作時數(shù) 小時 2400 300 天 4 占地面積 平方米 333500 500 畝 5 建筑面積 平方米 300000 6 租賃攤位 個 4500 7 綠化面積 平方米 20210 8 年 營業(yè) 收入 萬元 68000 各類石材制品銷售收入 萬元 50000 批發(fā)市場區(qū)租賃收入 萬元 18000 9 年銷售稅及附加 萬元 10 年經(jīng)營成本 萬元 11 利潤總額 萬元 12 年所得稅 萬元 13 稅后利潤 萬元 14 盈虧平衡點 % 15 財務內部收益率 % 16 投資回收期 年 含建設期 17 稅前財務內部收益率 % 18 稅前投資回收期 年 含建設期 10 167。 表 設備一覽表（價格：萬元） 序號 名稱 單位 數(shù)量 單價 總價 1 自動切割機 臺 20 690 2 手扶磨拋光機 臺 20 90 3 自動拋光機 臺 16 248 4 打眼機 臺 10 24 240 5 園盤吊 臺 10 45 450 6 雕刻機 臺 40 620 7 印花機 臺 30 15 450 8 行吊 臺 8 145 1160 9 M7120 磨床 臺 8 54 432 10 M131 外磨床 臺 8 56 448 11 包裝機 臺 10 12 120 12 電腦、運輸工具及其它設備 900 合計 5848 167。 豎向布置采用有組織的排水系統(tǒng)，采用道路排水型。 2）建筑物平面布置原則 平面設計以滿足工藝生產(chǎn)要求為前提，力求生產(chǎn)流程布置先進合理，盡量做到人貨分流，功能分區(qū)明確，符合建筑設計防火規(guī)范的要求。車 間輕鋼結構廠房柱網(wǎng)初定為（ 30 米 6），辦公用房柱網(wǎng)為 104 米。 ② 生產(chǎn)、生活及消防用水 由于市政供水壓力 ≥，廠區(qū)內生產(chǎn)生活及消防用水由市政管網(wǎng)直接供給，其水量、水壓能滿足其用水需求。 （ 3）照明 車間內照明燈具一般采用節(jié)能熒光燈光帶。 167。 167。 （ 4）安裝：《安裝工程計算工程量計算規(guī)則》、《江蘇省安裝工程計價依據(jù)》， ； （ 5）市場價調整：《工程建設及造價信息》； （ 6） 2021 年《江蘇省房屋修繕工程計價定額》； （ 7） 2021 年《人防工程 預算定額》。 安裝調試費參照《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額山東省估價表》。 企業(yè)組織與勞動定員 167。 施工進度 項目建設期安排 2 年（分為石材加工區(qū)和市場經(jīng)營區(qū)），具體安排見表 ： 表 項目施工進度一覽表 第 個月 項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期手續(xù)辦理 ▲ 石材加工區(qū) 場地清理 ▲ ▲ 工程設計 ▲ ▲ 土建工程 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 設備購買及安裝 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 人員招收及培訓 ▲ ▲ 第 個月 項 目 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 市場經(jīng)營區(qū) 場地清理 ▲ 工程設計 ▲ ▲ 土建工程 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 設備購買及安裝 ▲ ▲ ▲ ▲ 經(jīng)營場所招租 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 竣工并交付使用 ▲ 23 第 2章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析 167。 另一個著力點是圍繞西部開發(fā)、中部崛起、區(qū)域經(jīng)濟、城鎮(zhèn)化等做好產(chǎn)業(yè)布局調整，實現(xiàn)發(fā)達地區(qū)、欠發(fā)達地區(qū)、不發(fā)達地區(qū)梯度有序發(fā)展，降低運輸物流成本，實現(xiàn)一級批發(fā)市場和二級消費市場的合理分工。 新沂市十一五規(guī)劃當中，將物流業(yè)的發(fā)展作為其規(guī)劃目標的重中之重，該項目符合當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀的需要。進行一系列信息發(fā)布及行業(yè)培訓活動。 行業(yè)準入分析 我國石材行業(yè)經(jīng)過近十年的高速發(fā)展，一躍成為在石材產(chǎn)量、消費量、貿(mào)易量均位于世界首位的石材工業(yè)大國。 資源開發(fā)方案 項目資源主要是指礦產(chǎn)資源、石油天然氣資源、森林資源、土地資源和水資源等 。 能源供應狀況 167?？偘惭b容量為 3200KVA。 表 水及能源消耗量 名 稱 消耗量 名稱 消耗量 水（噸 /年） 90000 柴油（噸 /年） — 電（千瓦時 /年） 260 萬 液化氣（立方米 /年） — 燃煤（噸 /年） — 其它 — 167。 我國節(jié)能具體目標 原建設部在 2021 年 5 月下發(fā)的《關于發(fā)展節(jié)能省地型住宅和公共建筑的指導意見》中，提出了我國今后建筑節(jié)能的總體目標和具體目標。 （ 3）積極采用先進的節(jié)能新材料、新工藝、新技術，嚴禁采用國家或行業(yè)主管部門已公布的淘汰落后工藝。 167。 給排水節(jié)能 （ 1）采用國家推薦的節(jié)水型衛(wèi)生潔具及其配件，根據(jù)不同用途及分區(qū)設置適當數(shù)量的水表以節(jié)約用水和進行平衡測試； （ 2） 公共衛(wèi)生間洗面盆采用感應水嘴，大小便器均采用感應式?jīng)_水閥；樓梯間或電梯前室的公共部分設置水表； （ 3） 消防栓、室外澆灑及室外水均分別設置水表計量。 具體目標：到 2021 年，全國城鎮(zhèn)新建建筑實現(xiàn)節(jié)能 50％；京、津、滬、渝和有條件的城市新建建筑實現(xiàn)節(jié)能 65％；既有建筑節(jié)能改造逐步開展，大城市完成應改造面積的 25％，中等城市完成 15％，小城市完成 10％：到 2020 年，北方和沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和特大城市新建建筑實現(xiàn)節(jié)能 65％的目標，絕 大 部分既有建筑完成節(jié)能改造 。 32 167。 31 167。 167。 29 第 4章 節(jié)能方案分析 167。 目前在 2 平方公里啟動區(qū)內， 30 萬平方米的景觀綠地竣工，5 萬平方米的標準廠房和 4000 平方米的管理中心建成， 11 座橋梁完工，按照九通一平標準建設的 7 條 12 公里園區(qū)道路已經(jīng)通車，采用中水回用技術日處理 8 萬噸的污水處理廠正在建設。 產(chǎn)業(yè)政策分析 本項目為 石材加工及石材 市場 建設， 其建設不屬于 國家發(fā)展和改革委員會 40 號令《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄 (2021 年本 )》 中的限制類和淘汰類范疇。采用先進的物流管理技術和組織方式，系統(tǒng)整合現(xiàn)有物流組織和資源，培育一大批大型物流企業(yè)。 總之，轉變發(fā)展方式最終要通過技術創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和管理創(chuàng)新去實現(xiàn)。 當前，中國石材協(xié)會正在組織業(yè)內專家研究制訂?中國石材產(chǎn)業(yè)‘十二五’發(fā)展規(guī)劃綱要?，其討論稿已開始在全行業(yè)開展討論，不斷完善修改，用以引導行業(yè)發(fā)展并供有關政府部門參考。 167。 流動資金 項目分為石材加工區(qū)和市場批發(fā)經(jīng)營區(qū)，其中石材開發(fā)區(qū)流動資金按項目開發(fā)資金周轉需求考慮，其中市場批發(fā)經(jīng)營區(qū)需要部分資金作為 輔助資源和設施使用，本項目綜合考慮，流動資金確定為 5000 萬元 ，租賃經(jīng)營者流動資金由其自行解決 。 167。 廠外排水 采用雨污分流體系，污水經(jīng)處理達標后排入 黃墩河，遠期進入污水處理廠處理，雨水經(jīng)過園區(qū)雨水管網(wǎng)排放。石材廠外運輸依托社會運輸力量或批發(fā)市場區(qū)經(jīng)營者自備車輛，廠區(qū)內部設施停車區(qū)。 鋼結構廠房可利用金屬屋面作為接閃器，其余在建筑物的屋面設置 ∮ 10 熱鍍鋅圓鋼避雷帶作為接閃器。 供電方案 （ 1）變配電系統(tǒng) 本項目用電由園區(qū)電網(wǎng)統(tǒng)一供給，用電負荷可以滿足本項目的要求。 （ 3） 本工程總建筑物面積為： 300000 平方米。 （ 2）結構處理 本工程建構筑物抗震設計按 八 度設防。 （ 2）工廠防護 廠區(qū)四周設置了圍墻，在廠區(qū)出入口設置門衛(wèi)控制外來車輛和人員的出入；廠內設置必要的警示牌，如限速、禁火、防靜電等。 石材加工區(qū)及批發(fā)市場區(qū)由中間 10m 主干道分開，石材加工區(qū)主要建筑物有廠房、倉庫及辦公樓等設施，批發(fā)市場區(qū)主要建筑物有批發(fā)市場攤位、辦公樓等。 工藝技術方案 結合建設單位提供相關資料可知，石材加工區(qū)主要工藝流程見下圖： 毛坯石料 切割 造型 拋光 打磨 包裝入庫 圖 1 石材加工工藝流程 167。 （ 7）社會影響分析 167。 （ 2） 編制的全過程貫徹安全、規(guī)范、規(guī)范、完善和經(jīng)濟的原則；編制的成果符合國家、省、部委和棗莊市頒布的相關法規(guī)、標準、規(guī)范和規(guī)劃； （ 3） 嚴格遵守國家、行業(yè)和地方的法律、法規(guī)、標準規(guī)定，高度重視環(huán)境保護，認真落實各項環(huán)保措施，貫徹 “三同時 ”的精神。因此通過項目建設，不僅能帶動該地區(qū)物流、海運、服務乖相關行業(yè)的發(fā)展，同時可提高當?shù)刎斦愂?，在新沂市形成一個新的經(jīng)濟亮點，促 進區(qū)域社會經(jīng)濟和諧發(fā)展。 建設必要性 （ 1）項目建設對于徐州地區(qū)乃至蘇北的石材、物流市場發(fā)展具有深遠的意義，將極大促進我國石材、物流產(chǎn)業(yè)朝規(guī)范化、健康化發(fā)展，與世界接軌，提高市場競爭力。 （ 4）國內市場分析 隨著我國城市化建設進程的進一步加快以及大量工程的改造、擴建、新建的需要，每年將會需要大量的石材。 項目背景 （ 1）生產(chǎn)規(guī)模 持續(xù)增長 根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 2021 年我國規(guī)模以上石材企業(yè)共 1887 家，板材產(chǎn)量總量達到 18375 萬平方米；其中大理石板材產(chǎn)量為 2366 萬平米，占 %；花崗石板材產(chǎn)量為 16009 萬平米，占 %；大理石所占比例逐漸上升。 投資基本情況 本項目投資總額為 55000 萬元 ，其中建設投資 50000 萬元 ，流動資金 5000 萬元 。 招標基本情況 ..............................................................................................57 167。 整合行業(yè)資源，規(guī)范市場行業(yè) .......................................................53 167。 其他費用 ...........................................................................................48 167。 運營期環(huán)境影響分析 .......................................................................41 167。 交通 ...................................................................................................37 167。 建議 ...................................................................................................34 第 5 章 建設用地、征地拆遷及移民安置分析 ......................................................35 167。 節(jié)能措施和效果分析 ...............................................................................