【正文】 改進(jìn)的機(jī)會(huì)； c) 確保提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，把滿足顧客要求視為己任； d) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系與外部聯(lián)絡(luò)的有關(guān)事宜； e) 負(fù)責(zé)組織按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部審核，落實(shí)糾正和預(yù)防措施。各部門應(yīng)根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》要求，對(duì)提出的改進(jìn)措施予以落實(shí)并跟蹤驗(yàn)證執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)廠房、設(shè)備設(shè)施及工作環(huán)境的管理； b) 生產(chǎn)部具體分管設(shè)備設(shè)施的調(diào)配、使用、維修與管理； c) 辦公室負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)與管理。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：資源管理 頁碼 ： 21 0F31 基礎(chǔ)設(shè)施 廠房、生產(chǎn)加工場所及相關(guān)設(shè)施、設(shè)備由生產(chǎn)部規(guī)劃提出，廠長確定并予以提 供。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求和評(píng)審 職責(zé) a) 經(jīng)營部是與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織評(píng)審，并保存相關(guān)記錄； b) 廠長負(fù)責(zé)組織對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行評(píng)審； c) 各部門予以合同評(píng)審工作。 控制要求 采購過程 a) 根據(jù)本廠采購產(chǎn)品的特點(diǎn)，將采購產(chǎn) 品為 A、 B、 C 三類： A 類：閥體鑄件、水泵、電動(dòng)閥門、不銹鋼管、棒材等外協(xié)件的采購； B 類：機(jī)械加工用切割液、液壓油、刀具、工裝器具有輔助材料的采購； C 類：外包的檢驗(yàn)過程的采購。 控制要求 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃和顧客要求評(píng)審輸出的必要產(chǎn)品信息，組織生產(chǎn)； a) 如果沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量時(shí)，應(yīng)編寫相應(yīng)的指導(dǎo)書，并讓操作人員獲得作業(yè)指導(dǎo)書。 可追溯性 a)對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)管理，并做好記錄； b)對(duì)滅火系統(tǒng)的組裝過程用流程卡對(duì)各種組件裝配人員及最終檢驗(yàn)結(jié)果予以記錄； 支持性文件及記錄 《庫管物品臺(tái)帳》 《標(biāo)識(shí)卡》 《加工路線單》 HT/QR75101 顧客財(cái)產(chǎn) 職責(zé) 經(jīng)營部是顧客財(cái)產(chǎn)歸口管理部門，負(fù)責(zé)經(jīng)營財(cái)產(chǎn)的控制； 控制要求 a) 本廠顧客財(cái)產(chǎn)主要是顧客提供的安裝滅火系統(tǒng)空間布局圖紙； b) 經(jīng)營部接收?qǐng)D紙后應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、登記、接收和保護(hù)； c) 顧客財(cái)產(chǎn)的狀況應(yīng)記錄在顧客財(cái)產(chǎn)一覽表中； d) 其他部門在使用顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)與經(jīng)營部辦理借用手續(xù)并注意維護(hù)，防止損壞和丟失。 監(jiān)控和測量裝置的管理 a) 質(zhì)檢部應(yīng)建立監(jiān)控測量裝置臺(tái)帳或檔案進(jìn)行管理； b) 各部門應(yīng)按使用說明書做好 所用裝置的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、維護(hù)和保養(yǎng)工作，防止損壞和失效。 c) 信息的分析和評(píng)價(jià)： 1）將獲得的顧客信息加以整理、統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)，以便采取措施予以糾正； 2）評(píng)價(jià)顧客對(duì)本廠產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度； 3）以文件形式向管理代表報(bào)告評(píng)定結(jié)果，為管理評(píng)審提供輸入材料。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：測量、分析和改進(jìn) 頁碼： 29 0F31 職責(zé) a) 質(zhì)檢部是產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)原材料、半成品和成品的監(jiān)視和測量； b) 有關(guān)部門配合質(zhì)檢部做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 控制要求 a) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集顧客反饋信息，包括顧客投訴、抱怨、意見和建議方面的數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)。 預(yù)防措施 職責(zé) a) 質(zhì)檢部是預(yù)防措施的歸口管理部門、確認(rèn)潛在不合格，監(jiān)督驗(yàn)證預(yù)防措施的實(shí)施； b) 各有關(guān)部門配合質(zhì)檢部門，識(shí)別本部門的有關(guān)的潛在不合格產(chǎn)生的原因，采取預(yù) 防措施，防止不合格的發(fā)生。 b) 通過對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的統(tǒng)計(jì)、內(nèi)部落實(shí)、管理評(píng)審輸出、 數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施落實(shí)等活動(dòng)，不斷數(shù)據(jù)改進(jìn)，確保質(zhì)量 管理體系的有效性。申請(qǐng)讓步接收或報(bào)廢，須經(jīng)廠長確認(rèn)批準(zhǔn)。內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)后在審核前下發(fā)，通知審核部門； e) 內(nèi)審小組由組長和審核員組成，內(nèi)審員必須由經(jīng)過培訓(xùn)的人員擔(dān)任，內(nèi)審員不能審核自己的工作； f) 審核結(jié)束后，審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)營管理者代表審核批準(zhǔn)后，下發(fā)至各部門； g) 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門應(yīng)提出解決措施并予以 實(shí)施，審檢組負(fù)責(zé)跟蹤檢證； h) 行政 /財(cái)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)保存內(nèi)審記錄，內(nèi)審報(bào)告作為管理評(píng)審的輸入材料。 監(jiān)控和測量 顧客滿意 職責(zé) a) 經(jīng)營部是顧客滿意度監(jiān)視與測量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析； b) 各部門配合經(jīng)營部做好與顧客要求有關(guān)的工作。 檢測要求 說明和測量裝置的校準(zhǔn)或檢定管理應(yīng)按《中華人民共和國計(jì)量法》執(zhí)行。 控制要求 a) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測 量加以驗(yàn)證，或需投入 昂貴代價(jià)才可以驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)確認(rèn)為特殊過程。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 經(jīng)營部負(fù)責(zé)確定和實(shí)施采 購產(chǎn)品所需的驗(yàn)證活動(dòng)。 溝通方式： a) 合同接受前，經(jīng)營部實(shí)施產(chǎn)品信息咨詢以及對(duì)合同中的不明確條款進(jìn)行溝通以便達(dá)成共識(shí)； b) 經(jīng)營部通過電話、傳真、信訪等途徑與顧客建立正常的溝通渠道； c) 接受、處理顧客的意見和建議并及時(shí)反饋，確保顧客滿意； d) 對(duì)顧客的提議和投訴，經(jīng)營部應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門，調(diào)查原因，采取糾正措施，并將處理結(jié)果向廠長報(bào)告。 支持性文件和記錄 《海天船用附件廠員工能力條件》 HT/WI62201 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 HT/QR62201 《培訓(xùn)記錄表》 HT/QR62202 《員工培訓(xùn)檔案 》 HT/QR622003 《設(shè)備檔案》 HT/QR6301 《年度檢修計(jì)劃》 HT/QR6302 《設(shè)備檢修記錄》 HT/QR6303 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 頁碼： 22 0F31 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 職責(zé) a) 生產(chǎn)部是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理部門，應(yīng)將產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的相應(yīng)過程與活動(dòng)形成文件，并對(duì)過程的管理活動(dòng)做出具體規(guī)定； b) 管理者代表主持有關(guān)策劃活動(dòng)，批準(zhǔn)策劃，形成文件，各部門根據(jù)職責(zé) 分工予以配合，實(shí)施相應(yīng)的策劃任務(wù)。培訓(xùn)結(jié)束前應(yīng)選擇筆試、口試、考核、實(shí)作等 方式進(jìn)行效果驗(yàn)證，評(píng)定培訓(xùn)效果并予以記錄。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入包括與質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的信息，輸入 內(nèi)容由職責(zé)分工的部門負(fù)責(zé)人在會(huì)議上報(bào)告。 控制要求 廠長每年主持召開一次管理評(píng)審會(huì)議，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月。 生產(chǎn)部： a)策劃產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程和檢驗(yàn)過程； b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工裝夾具的設(shè)計(jì)，制造和維護(hù)，提供與生產(chǎn)過程相關(guān)的文件； c)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)包裝、產(chǎn)品防護(hù)、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和交付過程的管理，參與不合格產(chǎn)品的處置； d)負(fù)責(zé)組織計(jì)量檢測裝置的定期計(jì)量和保管發(fā)放； e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和管理，保持良好的工 作環(huán)境，實(shí)施文明生產(chǎn)、安全管理，確保產(chǎn)品的符合性的生產(chǎn)安全； f)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程信息（數(shù)據(jù)）的收集和分析。質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成以質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件、質(zhì)量記錄等三個(gè)層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。質(zhì)量記錄的 識(shí)別、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置按 HT/QP — 02《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)做到： a) 明確質(zhì)量記錄的名稱和編號(hào)，以便于識(shí)別和檢索； b) 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改； c) 質(zhì)量記錄應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)臈l件下，并加以適當(dāng)保護(hù)，防止損壞、變質(zhì)或丟失； d) 應(yīng)建立體系的質(zhì)量記錄清單，規(guī)定記錄的保存年限，超過保存年限的記錄，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀； e) 合同要求時(shí)，質(zhì)量記錄可供顧客或其代表查閱。本廠外包過程主要是滅火系統(tǒng)中噴頭零部件的加工過程、原材料復(fù)檢，將在本手冊(cè)第 節(jié)中描述對(duì)外包過程的控制。為確 保其有效性，本廠生產(chǎn)部負(fù)責(zé)跟蹤其修訂情況，及時(shí)獲取最新版本，保證使用崗位的文件始終保持有效性。 電話： 82886569 傳真： 82898316 地址：大連市中山區(qū)中南路 95 號(hào) 電子信箱： tanyong1115＠ 廠長：高侖臺(tái) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 06 版本 /修改： 0/0 標(biāo) 題：組織結(jié)構(gòu)圖 頁碼： 6 0F31 廠 長 管理者代表 經(jīng)營部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 行政 /財(cái)務(wù)辦公室 檢驗(yàn)室 倉 庫 生產(chǎn)車間 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本修訂： 0/0 標(biāo)題：職能分配表 頁碼： 7 0F31 責(zé)任部門 廠長 管理者 行政財(cái)務(wù) 經(jīng)營部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)條款 代表 辦公室 質(zhì) 量 質(zhì)量管理體系總要求 ☆ 管 文件要求 ☆ 理 質(zhì)量手冊(cè) ☆ 體 文件控制 ☆ 系 質(zhì)量記錄控制 ☆ 管理承諾 ☆ 管 以顧客為中心 ☆ 理 質(zhì)量方針 ☆ 職 質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃 ☆ 責(zé) 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ☆ 管理評(píng)審 ☆ ☆ 資 資源提供 源 人力資源 ☆ ☆ 管 設(shè)施 ☆ 理 工作環(huán)境 ☆ 過程實(shí)現(xiàn)策劃 ☆