【正文】 改進的機會； c) 確保提高全體員工的質(zhì)量意識，把滿足顧客要求視為己任； d) 負責組織質(zhì)量管理體系與外部聯(lián)絡的有關(guān)事宜； e) 負責組織按計劃實施內(nèi)部審核，落實糾正和預防措施。各部門應根據(jù)《管理評審報告》要求，對提出的改進措施予以落實并跟蹤驗證執(zhí)行情況。負責廠房、設備設施及工作環(huán)境的管理； b) 生產(chǎn)部具體分管設備設施的調(diào)配、使用、維修與管理； c) 辦公室負責人力資源的培訓與管理。 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號： 版本 /修訂： 0/0 標題：資源管理 頁碼 ： 21 0F31 基礎(chǔ)設施 廠房、生產(chǎn)加工場所及相關(guān)設施、設備由生產(chǎn)部規(guī)劃提出，廠長確定并予以提 供。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求和評審 職責 a) 經(jīng)營部是與產(chǎn)品有關(guān)要求評審的歸口管理部門，負責組織評審，并保存相關(guān)記錄； b) 廠長負責組織對特定產(chǎn)品、項目或合同進行評審； c) 各部門予以合同評審工作。 控制要求 采購過程 a) 根據(jù)本廠采購產(chǎn)品的特點，將采購產(chǎn) 品為 A、 B、 C 三類： A 類：閥體鑄件、水泵、電動閥門、不銹鋼管、棒材等外協(xié)件的采購； B 類：機械加工用切割液、液壓油、刀具、工裝器具有輔助材料的采購； C 類：外包的檢驗過程的采購。 控制要求 生產(chǎn)部應根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃和顧客要求評審輸出的必要產(chǎn)品信息，組織生產(chǎn)； a) 如果沒有作業(yè)指導書就不能保證質(zhì)量時，應編寫相應的指導書，并讓操作人員獲得作業(yè)指導書。 可追溯性 a)對有可追溯性要求的產(chǎn)品進行編號標識管理，并做好記錄； b)對滅火系統(tǒng)的組裝過程用流程卡對各種組件裝配人員及最終檢驗結(jié)果予以記錄； 支持性文件及記錄 《庫管物品臺帳》 《標識卡》 《加工路線單》 HT/QR75101 顧客財產(chǎn) 職責 經(jīng)營部是顧客財產(chǎn)歸口管理部門，負責經(jīng)營財產(chǎn)的控制； 控制要求 a) 本廠顧客財產(chǎn)主要是顧客提供的安裝滅火系統(tǒng)空間布局圖紙； b) 經(jīng)營部接收圖紙后應予以識別、驗證、登記、接收和保護； c) 顧客財產(chǎn)的狀況應記錄在顧客財產(chǎn)一覽表中； d) 其他部門在使用顧客財產(chǎn)時，應與經(jīng)營部辦理借用手續(xù)并注意維護，防止損壞和丟失。 監(jiān)控和測量裝置的管理 a) 質(zhì)檢部應建立監(jiān)控測量裝置臺帳或檔案進行管理； b) 各部門應按使用說明書做好 所用裝置的搬運、儲存、維護和保養(yǎng)工作，防止損壞和失效。 c) 信息的分析和評價： 1）將獲得的顧客信息加以整理、統(tǒng)計、分析和評價，以便采取措施予以糾正； 2）評價顧客對本廠產(chǎn)品和服務的滿意程度； 3）以文件形式向管理代表報告評定結(jié)果，為管理評審提供輸入材料。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號： 版本 /修訂： 0/0 標題：測量、分析和改進 頁碼： 29 0F31 職責 a) 質(zhì)檢部是產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理部門，負責原材料、半成品和成品的監(jiān)視和測量； b) 有關(guān)部門配合質(zhì)檢部做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 控制要求 a) 經(jīng)營部負責收集顧客反饋信息，包括顧客投訴、抱怨、意見和建議方面的數(shù)據(jù)，進行分析、統(tǒng)計。 預防措施 職責 a) 質(zhì)檢部是預防措施的歸口管理部門、確認潛在不合格，監(jiān)督驗證預防措施的實施； b) 各有關(guān)部門配合質(zhì)檢部門，識別本部門的有關(guān)的潛在不合格產(chǎn)生的原因，采取預 防措施，防止不合格的發(fā)生。 b) 通過對質(zhì)量方針和目標實現(xiàn)情況的統(tǒng)計、內(nèi)部落實、管理評審輸出、 數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預防措施落實等活動，不斷數(shù)據(jù)改進，確保質(zhì)量 管理體系的有效性。申請讓步接收或報廢，須經(jīng)廠長確認批準。內(nèi)審實施計劃由管理者代表批準后在審核前下發(fā)，通知審核部門； e) 內(nèi)審小組由組長和審核員組成，內(nèi)審員必須由經(jīng)過培訓的人員擔任，內(nèi)審員不能審核自己的工作； f) 審核結(jié)束后，審核組長負責編制內(nèi)審報告，經(jīng)營管理者代表審核批準后，下發(fā)至各部門； g) 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，責任部門應提出解決措施并予以 實施，審檢組負責跟蹤檢證； h) 行政 /財務辦公室負責保存內(nèi)審記錄，內(nèi)審報告作為管理評審的輸入材料。 監(jiān)控和測量 顧客滿意 職責 a) 經(jīng)營部是顧客滿意度監(jiān)視與測量的歸口管理部門，負責顧客滿意度的調(diào)查和統(tǒng)計分析； b) 各部門配合經(jīng)營部做好與顧客要求有關(guān)的工作。 檢測要求 說明和測量裝置的校準或檢定管理應按《中華人民共和國計量法》執(zhí)行。 控制要求 a) 生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測 量加以驗證，或需投入 昂貴代價才可以驗證時，應確認為特殊過程。 采購產(chǎn)品的驗證 經(jīng)營部負責確定和實施采 購產(chǎn)品所需的驗證活動。 溝通方式： a) 合同接受前，經(jīng)營部實施產(chǎn)品信息咨詢以及對合同中的不明確條款進行溝通以便達成共識； b) 經(jīng)營部通過電話、傳真、信訪等途徑與顧客建立正常的溝通渠道； c) 接受、處理顧客的意見和建議并及時反饋，確保顧客滿意； d) 對顧客的提議和投訴，經(jīng)營部應認真對待，負責協(xié)調(diào)有關(guān)部門，調(diào)查原因，采取糾正措施，并將處理結(jié)果向廠長報告。 支持性文件和記錄 《海天船用附件廠員工能力條件》 HT/WI62201 《年度培訓計劃》 HT/QR62201 《培訓記錄表》 HT/QR62202 《員工培訓檔案 》 HT/QR622003 《設備檔案》 HT/QR6301 《年度檢修計劃》 HT/QR6302 《設備檢修記錄》 HT/QR6303 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號： 版本 /修訂： 0/0 標題：產(chǎn)品的實現(xiàn) 頁碼： 22 0F31 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 職責 a) 生產(chǎn)部是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的歸口管理部門，應將產(chǎn)品實現(xiàn)的相應過程與活動形成文件，并對過程的管理活動做出具體規(guī)定； b) 管理者代表主持有關(guān)策劃活動，批準策劃，形成文件，各部門根據(jù)職責 分工予以配合，實施相應的策劃任務。培訓結(jié)束前應選擇筆試、口試、考核、實作等 方式進行效果驗證，評定培訓效果并予以記錄。 評審輸入 管理評審的輸入包括與質(zhì)量管理體系運行情況和改進機會相關(guān)的信息，輸入 內(nèi)容由職責分工的部門負責人在會議上報告。 控制要求 廠長每年主持召開一次管理評審會議，時間間隔不超過 12 個月。 生產(chǎn)部： a)策劃產(chǎn)品的實現(xiàn)過程和檢驗過程； b)負責生產(chǎn)過程工裝夾具的設計，制造和維護，提供與生產(chǎn)過程相關(guān)的文件； c)負責編制生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)，負責包裝、產(chǎn)品防護、標識、儲存和交付過程的管理，參與不合格產(chǎn)品的處置； d)負責組織計量檢測裝置的定期計量和保管發(fā)放； e)負責生產(chǎn)設備的維護和管理，保持良好的工 作環(huán)境，實施文明生產(chǎn)、安全管理，確保產(chǎn)品的符合性的生產(chǎn)安全； f)負責生產(chǎn)過程信息（數(shù)據(jù)）的收集和分析。質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應形成以質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)文件、質(zhì)量記錄等三個層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。質(zhì)量記錄的 識別、儲存、檢索、保護、保存期限和處置按 HT/QP — 02《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，應做到： a) 明確質(zhì)量記錄的名稱和編號，以便于識別和檢索； b) 質(zhì)量記錄的填寫應及時準確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改； c) 質(zhì)量記錄應保存在適當?shù)臈l件下，并加以適當保護，防止損壞、變質(zhì)或丟失； d) 應建立體系的質(zhì)量記錄清單，規(guī)定記錄的保存年限，超過保存年限的記錄，由主管領(lǐng)導批準后銷毀； e) 合同要求時，質(zhì)量記錄可供顧客或其代表查閱。本廠外包過程主要是滅火系統(tǒng)中噴頭零部件的加工過程、原材料復檢，將在本手冊第 節(jié)中描述對外包過程的控制。為確 保其有效性，本廠生產(chǎn)部負責跟蹤其修訂情況，及時獲取最新版本，保證使用崗位的文件始終保持有效性。 電話： 82886569 傳真： 82898316 地址：大連市中山區(qū)中南路 95 號 電子信箱： tanyong1115＠ 廠長：高侖臺 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號： 06 版本 /修改： 0/0 標 題：組織結(jié)構(gòu)圖 頁碼： 6 0F31 廠 長 管理者代表 經(jīng)營部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 行政 /財務辦公室 檢驗室 倉 庫 生產(chǎn)車間 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號： 版本修訂： 0/0 標題：職能分配表 頁碼： 7 0F31 責任部門 廠長 管理者 行政財務 經(jīng)營部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 檢驗條款 代表 辦公室 質(zhì) 量 質(zhì)量管理體系總要求 ☆ 管 文件要求 ☆ 理 質(zhì)量手冊 ☆ 體 文件控制 ☆ 系 質(zhì)量記錄控制 ☆ 管理承諾 ☆ 管 以顧客為中心 ☆ 理 質(zhì)量方針 ☆ 職 質(zhì)量目標和體系策劃 ☆ 責 職責、權(quán)限與溝通 ☆ 管理評審 ☆ ☆ 資 資源提供 源 人力資源 ☆ ☆ 管 設施 ☆ 理 工作環(huán)境 ☆ 過程實現(xiàn)策劃 ☆