【正文】 商品盤點、固定資產(chǎn)清點及備用金和周轉(zhuǎn)金的交接。 備用金與周轉(zhuǎn)金，按原金額進行清點，若有出入由卸任店長負責補齊。 在使用中，如發(fā)生損壞，要及時向所有者或管理部門進行申報，并組織維修與維護；如發(fā)生轉(zhuǎn)移、增加、報廢等情況時，要及時按國家的有關財經(jīng)制度與公司的相關規(guī)定辦理相關手續(xù)，保證資產(chǎn)帳目與實物相符。要有效地防止和減少損耗，必須了解門店損耗發(fā)生的原因和采取相應的防損措施。 電腦建檔價格錯誤。 收銀作 業(yè)時的損耗 收銀作業(yè)造成損耗主要是發(fā)生在人工登記作業(yè)上。 ②存貨盤點出現(xiàn)漏盤錯盤 盤點人員不負責任，對數(shù)量較多的商品以估算的方式計算造成誤差。 ③倉庫和店門未鎖，遭受偷竊。 ⑤如果購物人員為本店人員時，應當場通報店長，追究責任。 門 店對問題商品的具體處理方式一般是：驗收商品不同或數(shù)量過多時，要當場點清可，退還給送貨員；當商品數(shù)量不夠時，要當場開具手工返配單，并由送貨員和門店收貨人同時簽章和簽名給予確認；日后補送不足的商品時，要加以確認；商品有破損時，按照破損數(shù)量，全部退貨。 門店日常作業(yè)時的注意事項 （ 1）、定期檢查商品標簽有無錯誤或漏簽現(xiàn)象。 山西金虎便利連鎖有限公司 店長管理手冊 17 （ 8）、供應商或公司總部來店送貨時，店內(nèi)員工也要加強防范意識，不能因為比較熟悉了就不加注意，事實證明，熟悉的人偷竊的概率也是非常大的。 合理控制門店各 項費用的支出情況。然后店長（或店助）與收銀員一同進入辦公室（區(qū)）內(nèi)，進行面對面的營業(yè)收入清點。 不得擅自挪用營業(yè)款的規(guī)定 （ 1）、無論是公司直營店還是特許加盟店鋪，每日的營業(yè)款均屬公司所有，未經(jīng)公司同意，任何人（包括加盟店店主）均無權挪用店鋪的營業(yè)款。若實收商品與票據(jù)上有出入時，要檢查員工是否及時開了手工單據(jù)，即是否及時開了手工（返配單），手工單上是否有配送部送貨人員的簽字等。 若發(fā)現(xiàn)問題要及時與存在問題的供應商或公司商品部聯(lián)系，盡 快予以處理。店內(nèi)使用時，將其裝入票打機中，將票位對正即可進行使用。 填寫合計欄時，小寫 金額最大一位前要用“ 165。 店長要嚴格執(zhí)行公司關于現(xiàn)金管理的有關規(guī)章制度。 直營店在每月的 5 日前將公用電話、搖擺機等的營業(yè)外收入?yún)R總后上交公司財務部，并報營運部主管督導進行記錄。 店長每天抽出 10 分鐘與新員工交流溝通。所收取費用由人力資源部人事負責人管理，在崗人員的返款按月轉(zhuǎn)人力資源部勞資負責人處；離崗人員的收費金額按月報送財務部。 在公司工作滿半年 與店內(nèi)員工相處和諧，有良好的團隊精神。 具有不少于一次的成功開業(yè)收銀經(jīng)驗（開業(yè)考核分值在90 分以上。如錢多余上報店長，由店長處理，如錢短缺自己補差。 如有商品在電腦里掃不上店內(nèi)碼怎么辦？ 答：首先看門店庫存是否有此商品，如有進行下載就可以，如沒有，請給信息部打電話告訴店內(nèi)碼做商品下載就可以使用了。 電腦聯(lián)不上總部怎么辦？ 答：首先看是否能連上網(wǎng)絡，如不能連上網(wǎng)絡，就拔打 10060 按 8“網(wǎng)通寬帶專家”，如網(wǎng)絡沒有問題，先關一次機，重新啟動開始連 接，如還連不上，請 離職申請表 離職員工交接表 山西金虎便利連鎖有限公司 店長管理手冊 29 拔打 4946139 信息部解決。 如需代辦，需有本人親筆的委托書及離職申請表、交接表到勞資員處辦理離職工資。 店助升任店長 任職資格 遵守公司的各項規(guī)章制度，無任何違規(guī)行為。 山西金虎便利連鎖有限公司 店長管理手冊 27 第二節(jié) 員工的管理： 注意要點 對員工的出勤率與出勤時間的管理：有效管理員工人數(shù)是提高門店贏利水平的主要環(huán)節(jié)。 二、《 實習員工培訓手冊》管理辦法 為了增強新員工培訓效果，減少人員的流失，公司特增加實習員工的培訓過程，同時配發(fā)《實習員工培訓手冊》予以指導。 流程 新員工到店報到，組織老員工舉行一個小型的歡迎儀式，讓新老員工有個彼此的基本了解。 二、營業(yè)外收入的管理 營業(yè)外收入主要是指門店在正常經(jīng)營過程中，非商品銷售的收入款項。 店名、店號要用規(guī)范字體書寫，避免日后造成差錯，票據(jù)下方的簽名處，要落址準確。 店長要加強對員工進行票據(jù)書寫的規(guī)范培訓，因為票據(jù)直接代表著責任與財產(chǎn)，所以員工決不能掉以輕心。作為零售企業(yè)，發(fā)票主要有兩種形式，一種是卷筒式，一種是鋸齒式。 店長每天到崗后，核對這些票據(jù)仍然是不可缺少的工作內(nèi)容。 三、 營運部門店費用報銷審批流程 （附后） 營運部門店費用報銷審批流程 流程圖 具體內(nèi)容 責任者 山西金虎便利連鎖有限公司 店長管理手冊 20 是 是 交與 否 內(nèi)勤主管進行審核登記，合格的記錄后由營運部經(jīng)理審批，不合格的返回給主管督導 根據(jù)實際情況 ,申請人填寫《經(jīng)費支出報銷單》簽字后交給主管督導 報銷申請人填寫經(jīng)費支出報銷單 主管督導辦理報銷手續(xù) 督導員 督導記錄并由借款申請人簽字 主管督導根據(jù)《費用報銷制度》進行報銷 主管督導 開始 結(jié)束 對于已經(jīng)按制度報銷的門店各主管督導予以記錄，由借款申請人簽字確認 內(nèi)勤主管審核登記 營運部經(jīng)理審批 報銷完畢后單據(jù)交給借款申請人 是否批準 否 營運部經(jīng)理審批，不合格的退回給主管督導 是否合格 經(jīng)費支出報銷單 主管督導報銷完畢后將報銷單據(jù)交給借款申請人 山西金虎便利連鎖有限公司 店長管理手冊 21 結(jié)果：報銷流程清晰，分工明確，責任到人。店長（或店助）要在《收銀員收銀差錯記錄本》要如實記錄該收銀員的收銀差錯額，并請收銀員予以簽名確認。否則，造成的后果是不堪設想的。 第三節(jié) 店長對損耗管理的職責 負責店內(nèi)員工的分班與人員組合。 （ 4）、定期檢查倉庫、門鎖以及防盜設施。 接待顧客退貨時，必須進行逐筆記錄，按公司規(guī)定流程嚴格執(zhí)行。 ② 與競爭店相比，發(fā) 現(xiàn)日期長（已經(jīng)臨近到日期）的商品時，要及時想公司商品部或營運部反映。 商品標價與收銀結(jié)帳時的注意事項 ①商品不得隨意標價，需要使用書寫標價簽時，字跡應清楚工整。 商品已到，但進貨單沒有進行電腦票據(jù)處理，在帳目上 未記入存貨。而收銀員采用人工輸入方式，應嚴格按照公司規(guī)定的作業(yè)方式進行操作。商品鮮度不高的發(fā)生原因主要是由于店內(nèi)庫存期間太長或進貨時本身就是舊商品。 商品標價 商品標價的錯誤，會導致商品高價低賣或銷售不出的現(xiàn)象，這些都會造成商品的損耗發(fā)生。 店長對固定資產(chǎn)無處置權，要進行資產(chǎn)出租、變賣、報廢時，必須經(jīng)所有者（或主管部門）批準后方能進行。低值易耗品也屬于資產(chǎn)范圍，店長對店內(nèi)用于經(jīng)營使用的器具都負有不可推卸的管理保全責任。否則，只要有雙方的共同簽字，公司就認為得到兩位的共同認可。自檢人或督導在完成情況中注明實際情況，如合格則劃“√”，如有不合格項目則在完成情況中寫明具體事宜，雙方簽字確認。 自查 山西金虎便利連鎖有限公司 店長管理手冊 8 店內(nèi)工作準備 （要求：零金、耗材準備及時充足，玻璃等衛(wèi)生區(qū)分工責任到人，有要求，有檢視，有考核） 互查