【正文】 同需進行招投標，這在市場要求不合適。 建立文檔版本號管理，以便保存文檔修改記錄、修改時間、修改人及文檔被拷貝次數(shù)等。 建立例外審核、審批制度，以使流程能夠具有靈活性和彈性； 3 目前在流程中存在從各個角度的“文整 ”、“審核”的一種檢查工作。 4. 報告：對于危機的請示報告可以制定模板，減少因為填寫報告交領(lǐng)導(dǎo)審批造成 的時間浪費。 2. 應(yīng)急處理方案： ? 到目前為止，雖然地鐵公司還發(fā)生過重大危機事故，但是仍然不能放松對于可能發(fā)生事件的警惕。 4 對于廢品廢料，或經(jīng)修理仍可使用的高價物 加強對于廢品廢料等的管理，經(jīng)確認后應(yīng)分廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告 漢普管理咨詢（中國）有限公司 第 23 頁 共 29 頁 資管理不夠。 利用 IT 系統(tǒng)的支撐使采購的計劃制定同庫存、生產(chǎn)運作建立緊密的關(guān)系。 廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告 漢普管理咨詢（中國）有限公司 第 22 頁 共 29 頁 采購流程 流程描述： 采購流程參考了《物資采購計劃流程》、《評選供應(yīng)商流程》、《物資采購流程》，制定了在相關(guān)的 ERP系統(tǒng)采購模塊支持下的地鐵公司采購流程。 3 現(xiàn)階段 招聘工作程序仍然比較簡單。 2 資金數(shù)據(jù)沒有集中管理，不利于分析和借鑒。在 改進后應(yīng)該明確系統(tǒng)支持下流程上的崗位責任，避免崗位定義不清造成的 廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告 漢普管理咨詢（中國）有限公司 第 20 頁 共 29 頁 4 費用報銷格式不能保證一致。同時，在支持網(wǎng)絡(luò)的財務(wù)系統(tǒng)的支持下，能夠減少總部和異地部門或公司交流的困難。 廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告 漢普管理咨詢（中國）有限公司 第 19 頁 共 29 頁 工程支付審批流程 流程描述： 該流程體現(xiàn)了在地鐵公司內(nèi)普遍存在的一個問題，就是流程審批的解決方法。 3 系統(tǒng)外審批 系統(tǒng)內(nèi)審批，增加了流程的透明度，減少了部門之間文件流轉(zhuǎn)的時間延誤，但是需要強化安全性的概念。 通過 IT系統(tǒng)的支持簡化了報告制定和結(jié)果分析以及提交預(yù)警報告的動作。財務(wù)部門要求基層的部門在 10~15 日之前上報資金計 劃。參照示例，廣州地鐵能夠比較清楚的了解漢普公司對其 其它的流程所做優(yōu)化的方法。 3. 數(shù)據(jù)的分析。 3. 顧客（流程的下游）。 4. 物流。 1. 表格。 9. 反復(fù)的 檢驗。不但指物品的庫存，還包括流程運營過程中大量文件和信息的淤積。 2. 活動間的等待。 ESIA是指 E（ Eliminate）清除、廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告 漢普管理咨詢（中國）有限公司 第 7 頁 共 29 頁 S（ Simplify）簡化、 I（ Integrate）整合和 A（ Automate）自動化。 首先， BPR是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程，實施風(fēng)險較大；其次， BPR著眼于大型的、跨職能邊界的整個企業(yè)運行系統(tǒng)，是徹底的變革，其實施并不是幾個月就能“畢其功于一役”的，而是需要一 個較長的過程；再次，企業(yè)的現(xiàn)狀和在短期內(nèi)所能達到的目標對 BPR畢竟具有一定的影響力和約束力，完全脫離現(xiàn)有流程的全新設(shè)計多數(shù)情況下是不切實際的。而漢普公司針對地鐵公司所做的工作，也是以信息系統(tǒng)分析規(guī)劃為中心，堅持廣州地鐵管理改革的原則進行的。 ? “ IT 應(yīng)用”： 重視現(xiàn)代計算機信息技術(shù)的應(yīng)用，以便協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)分散與管理集中之間的矛盾，并使得“扁平化”的組織運行模式得以實現(xiàn)。 “根本性” 就是要突破原有的思維 定式，打破固有的管理規(guī)范，以回歸零點的新觀念和思考方式，對現(xiàn)有流程與系統(tǒng)進行綜合分析與統(tǒng)籌考慮，避免將思維局限于現(xiàn)有的作業(yè)流程、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與知識框架中去，以取得目標流程設(shè)計的最優(yōu)。 20xx/7/6 劉穎婷 根據(jù)地鐵項目組反饋意見修改。此后， BPR 作為一種新的管理思想，像一股風(fēng)潮席卷了整個美國和其他工業(yè)化國家，對世界各國企業(yè)管理理論與實踐產(chǎn)生了巨大的影響。 “戲劇性” 是指通過對流程的根本思考，找到限制企業(yè)整體績效提高的各種環(huán)節(jié)和因素，通過徹底性的重新設(shè)計來降低成本，節(jié)約時間，增強企業(yè) 競爭力，從而使得企業(yè)的管理方式與手段、企業(yè)的整理運作效果達到一個質(zhì)的飛躍，體現(xiàn)高效益與高回報性。 地鐵公司的現(xiàn)狀也有其特殊性。如果簡單的按照 BPR 的基本概念對流程進行“根本性再思考和徹底性再設(shè)計”，在許多業(yè)務(wù)、規(guī)章、制度以及部門崗位剛剛穩(wěn)定下來的情況下，將會造成很大的影響。 利用圖進行說明，可以表示為： 階段重組持續(xù)改進時間績效 BPR 與 BPI 關(guān)系圖示 對廣州地鐵部分流程進行階段重組后，通過持續(xù)改進保持流程的先進性，追求更大的滿意度，然后再在此基礎(chǔ)上進行進一步的重組，形成階梯式的延續(xù)，直至再造結(jié)束。因而在進行設(shè)計流程時，對流程的每個環(huán)節(jié)或者要素，可以思考“這個環(huán)節(jié)為何要存在？” “這個流程所產(chǎn)出的結(jié)果是整個流程完成的必要條件嗎？” “它的存在直接或間接產(chǎn)生了怎樣的結(jié)果？”“清除它會解決怎樣的問題點？”“清除它可行嗎？”。 3. 不必要的運輸。 7. 重復(fù)的活動。 10. 跨部門的協(xié)調(diào)。 2. 程序。 1. 活動。消除企業(yè)和供應(yīng)商之間的一些不必要的官僚手續(xù)，建立信任和伙伴關(guān)系，整合雙方的流程。 以上都是針對細節(jié)，在流程優(yōu)化設(shè)計中所需考慮的問題，那么從大的方面歸結(jié)起來，實際上是由以下設(shè)計要點為指導(dǎo)的，有些要點是對上述 ESIA內(nèi)容的總括，還有些是對 ESIA內(nèi)容的補充。 2. 對于預(yù)算中明細科目內(nèi)容的定義，其中管理費用已經(jīng)在做一個統(tǒng)一的標準，并能提出意見指導(dǎo)第二年的工作，但是由于各部門間的成本特性差異比較大，對不同的成本特性需逐步建立其不同成本定額，并需逐步完善和逐漸調(diào)整。 3. 預(yù)算的調(diào)整與預(yù)算編制流程相似，當需進行預(yù)算調(diào)整時，其執(zhí)行過程與預(yù)算編制過程可基本遵循預(yù)算編制過程。 將預(yù)算制定的工作交由預(yù)算責任部門 和派駐財務(wù)部共同執(zhí)行。 3 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 廣州地鐵項目前一段的現(xiàn)狀流程描述中，客戶提出了 73個現(xiàn)狀流程，經(jīng)過分析和討論后，我們挑選出了 12 個涉及財務(wù)、人力資源、運營等多個部門的關(guān)鍵流程進行了優(yōu)化，優(yōu)化的工作將在下面進行詳盡的描述。 在經(jīng)過對多個流程、多個部門的訪談后，考慮到地鐵公司的審批層次制定有其一定的合理性和不可替換性，所以流程的改進點在于對文件審批的 IT 支撐上。 2 憑證的編制和審批、明細分類賬和總賬的編制全都是由手工處理。 支持網(wǎng)絡(luò)和遠程登錄的財務(wù)系統(tǒng)能夠減少地域?qū)M用報銷工作造成的障礙。 廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告 漢普管理咨詢（中國）有限公司 第 21 頁 共 29 頁 招聘流程 流程描述： 該流程描述了地鐵公司在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，考慮 HR 相關(guān)咨詢公司介入后的發(fā)展趨勢而應(yīng)有的人員招聘流程。 建議地鐵公司能夠?qū)W習(xí)國外先進的人力資源管理經(jīng)驗，制定公司職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及員工人個人職業(yè)生涯發(fā)展計劃，在結(jié)合公司整體培訓(xùn)計劃的基礎(chǔ)上，給所有希望發(fā)展的員工一個平等的機會。 2 對于供應(yīng)商的管理不成體系，新供應(yīng)商評定的流程耗時長。 通過系統(tǒng)的約束迫使松散的管理向統(tǒng)一管理方式靠攏。 解決方案： 序號 現(xiàn)狀問題 優(yōu)化結(jié)果 1 事故發(fā)生后，相關(guān)請示、打報告、審批多，時間長。 ? 地鐵公司應(yīng) 該制定一個比較完善的事故級別體系，通過多個可以量化的參數(shù)對可能發(fā)生的事故進行明細的分級，同時提出處理的明確流程，并在一定程度上可以適度授權(quán)。對于地鐵公司而言，每月對內(nèi)、對外報送的公文非常多，而公文的內(nèi)容、要求的形式等對外、對內(nèi)都必須統(tǒng)一化，體現(xiàn)地鐵公司的專業(yè)、務(wù)實的形象。（另：模板的作用是相關(guān)人員在編寫公文時，可參照對應(yīng)的公文模板，以提高公文質(zhì)量，同時提高公文審批、審核流程的效率。目前一個重要地、有效地的方法是合同簽訂前的招投標管理和合同會簽。 建立合同模板管理，并建立相關(guān)的版本號管理。 解決方案： 序號 現(xiàn)狀問題 優(yōu)化結(jié)果 1 目前合同變更一個有力的控制的手段是集體決策，但決策的依據(jù)是相關(guān)的商務(wù)指標、技術(shù)指標，需把指標具體的要求數(shù)據(jù)化，作為流程管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)之一。 2. 預(yù)警管理流程 預(yù) 算 分 析部 ? 采用 IT 支撐的財務(wù)系統(tǒng)，依據(jù)財務(wù)報表分析的結(jié)果和預(yù)先定義的標準由系統(tǒng)自動的提出預(yù)警信息及報告，在網(wǎng)絡(luò)的支持下各部門能夠及時的看到自己的問題，做出相應(yīng)的調(diào)整。 9. 重大技術(shù)問題審批工作流程 建設(shè)總部 ? 審批解決方法考慮參 照《工程支付審批流程》 10. 施工圖管理流程 建設(shè)總部 ? 在 IT 支持下對施工圖進行系統(tǒng)的管理。 20. 重大活動策劃、組織 流程 辦公室 ? 同上 21. 接待工作流程 辦 公室 ? 同上 22. 地鐵商鋪裝修管理流程 資源總部 ? 同上 23. 廣告媒體管理工藝流程 資源總部 ? 同上 24. 新線策劃流程 企管總部 ? 解決意見參考《征地拆遷流程》 25. 經(jīng)營目標考核流程 企管總部 ? 該流程的重點在于制訂一個較合理的考核指標體系，體系的制定需要考慮部門業(yè)務(wù)的區(qū)分，在一定程度內(nèi)有所區(qū)別。 ? 考評的結(jié)果對于員工的獎懲應(yīng)該有一定影響。 29. 總公司重大技術(shù)管理流程 總工室 ? 加強對于技術(shù)數(shù)據(jù)、處理方法等的保存管理，便于分析整理，可以減少日后解決相似問題的困難。 13. 時刻表編制及調(diào)整流程 運營總部 ? 時刻表的編制主要問題在于這方面工作的科學(xué)性 ? 可以考慮采取 IT 支撐下的 OA系統(tǒng)中的電子審批的方法 14. 安全檢查流程 運營總部 ? 由部門內(nèi)部參照其工作的實際情況優(yōu)化。 4. 統(tǒng)計工作管理流程 預(yù) 算 分 析部 ? 定義信息分類的標準，能夠增加信息收集的準確性。 4 附件 A—— 其他流程評價 除了報告正文提到的流程之外，我們也對地鐵公司提交的流程進行了整理，同時對流程進行了點評，同時提出了流程的改進方向。 建立地 鐵公司統(tǒng)一的合同安全和合同風(fēng)險管理，包括合同信息安全和合同臺賬的安全管理。 2