【正文】 以及形成體系文件。規(guī)定各部門的職責(zé)權(quán)限，建立適宜的組織機(jī)構(gòu)和管理機(jī)構(gòu)； ，不斷改進(jìn)質(zhì)量； ，對(duì)重大的糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)實(shí)施。 ，審批公司體系程序文件，監(jiān)督公司文件和資料的管制； ，主持內(nèi)部質(zhì)量審核； ； 管理體系運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和作為改進(jìn)的需求； ，將顧客的要求分解落實(shí)； 、外部聯(lián)絡(luò)。 評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)。 。 要提出需求，企業(yè)依據(jù)自己的能力不斷改善。 、品保部、生產(chǎn)部參與確認(rèn)。 ，市場(chǎng)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改及重新評(píng)審，并告知相關(guān)部門。 門進(jìn)行處理，并向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告。 劃，在適當(dāng)階段組織相關(guān)職能部門及有關(guān)專業(yè)人員對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，以便： ； 。 《設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制程序》，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)更改予以識(shí)別和記錄。 d. 按《采購(gòu)控制程序》和《供應(yīng)商評(píng)價(jià)控制程序》要求分別采用不同的評(píng)價(jià)方法，選擇合格的供應(yīng)商建立合格供應(yīng)商檔案。 ，編制生產(chǎn)計(jì)劃，具體辦法按《生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法》執(zhí)行。 公司建立并保持《特殊過(guò)程確認(rèn)辦法》，確保公司關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò) 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 版 第 0次 修 改 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 7頁(yè)共 10頁(yè) 程得到及時(shí)確認(rèn)，以保持這些過(guò)程的能力。 （車間）負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過(guò)程中及完工產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 ，負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)和溝通工作，并將有關(guān)顧客財(cái)產(chǎn) 信息告知內(nèi)部有關(guān)部門。易碎、易燃、易爆等特殊產(chǎn)品，應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定操作，以防止發(fā)生安全、質(zhì)量事故。 ，并實(shí)施對(duì)測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)和監(jiān)督，各使用部門按規(guī)定的使用周期送檢測(cè)量設(shè)備。 的場(chǎng)合，當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，應(yīng)提供這些資料，以證實(shí)檢測(cè)設(shè)備的功能是適宜的。不論收集的是口頭或書面信息均應(yīng)記錄并保存。年度內(nèi)審計(jì)劃至少覆蓋質(zhì)量手冊(cè)中所有條款和所有行政部門一次。 ，應(yīng)根據(jù)《內(nèi)審控制程序》及《數(shù)據(jù)分析控制程序》要求，監(jiān)控和收集分析采購(gòu)過(guò)程、制造過(guò)程、檢驗(yàn)過(guò)程、服務(wù)過(guò)程有關(guān)運(yùn)作及信息。 e. 對(duì)緊急放行的產(chǎn)品必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，明確標(biāo)識(shí)并記錄，按規(guī)定實(shí)施控制，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求，能立即追回和更換。檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由責(zé)任檢驗(yàn)員簽章。 、返修后產(chǎn)品應(yīng)按質(zhì)量計(jì)劃和 /或程序文件重新提交檢驗(yàn)。 ，運(yùn)用選用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行整理分析，報(bào)送管理者代表，確定改進(jìn)的項(xiàng)目。 討論檢查的內(nèi)容是： ； ； 、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否進(jìn)行了改進(jìn)安排； /預(yù)防措施是否實(shí)施，并有效； ； 。 文件更改，按《文件和資料控制程序》要求處理。 ，按《文件和資料控制程 序》要求處理。 ，分析確定潛在不合格及其原因。 ，確定不合格原因。 ，負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的組織，相關(guān)部門參與持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。 ，負(fù)責(zé)確定、控制、驗(yàn)證過(guò)程和產(chǎn)品特性及顧客滿意度所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其應(yīng)用的作業(yè)指導(dǎo)書；負(fù)責(zé)確定其 他質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)分析、質(zhì)量改進(jìn)等所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其應(yīng)用的作業(yè)指導(dǎo)書。當(dāng)工程部和生產(chǎn)部意見(jiàn)不一時(shí)，由管理者代表仲裁。 a. 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由品保部按質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和 /或形成文件的程序（規(guī) 范產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件）要求實(shí)施； c. 在所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)）都已完成 ，檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定要求才能進(jìn)行最終交驗(yàn)。 公司建立并保持《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》，明確對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求，以驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定的要求。 ，開具不合格報(bào)告，由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，針對(duì)原因制定并實(shí)施糾正措施。 公司建立并保持《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，明確內(nèi)部質(zhì)量審核要求，確保質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求及得到有效實(shí)施和保持。 公司將對(duì)這些過(guò)程確定適用的方法應(yīng)用及應(yīng)用程度的規(guī)定，包括使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，找出改進(jìn)機(jī)會(huì)，確保持續(xù)改進(jìn)。 ，其內(nèi)容包括設(shè)備型號(hào)、唯一性標(biāo)識(shí)、存放地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)采取的糾正措施。發(fā)貨（出庫(kù)）應(yīng)遵循 “先進(jìn)先出 ”的原則，并定期對(duì)貯存物資進(jìn)行檢查，確保物料在使用和交付前不損壞或變質(zhì)。 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，以確保產(chǎn)品在內(nèi)部流轉(zhuǎn)、處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間不損壞、不變質(zhì)和不丟失，以保持產(chǎn)品原有質(zhì)量水平。 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) 第 1 版 第 0次 修 改 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 8頁(yè)共 10頁(yè) , 防止流動(dòng)時(shí)破壞標(biāo)識(shí)。 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 , 對(duì)產(chǎn)品在接收和生產(chǎn)、安裝及交付各個(gè)階段明確并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，對(duì)監(jiān)視和檢驗(yàn)要求進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以防產(chǎn)品混用和誤用，必要時(shí)，實(shí)現(xiàn)可追溯性。 ，給生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程提供并安排使用適合的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，確保被測(cè)產(chǎn)品有關(guān)數(shù)據(jù)有效性。 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》，以確保入庫(kù)的采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》……………… .—01 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 版 第 0次 修 改 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 5頁(yè)共 10頁(yè) 《產(chǎn)品功能試驗(yàn)辦法》…………………… ..—002 《樣品管理辦法》………………………… ..—003 公司建立并保持《采購(gòu)控制程序》和《供應(yīng)商評(píng)估控制程序》，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。確認(rèn)應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行，應(yīng)有相關(guān)部門的代表及有關(guān)專業(yè)人員參加。 ，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)編制《產(chǎn)品開發(fā)通知書》，通知書應(yīng)明確： ； ，包括應(yīng)采用的標(biāo)準(zhǔn)； ，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； ； 《產(chǎn)品開發(fā)通知書》應(yīng)由編制單位組織有關(guān)部門及專業(yè)工程人員進(jìn)行評(píng)審，以確保要求明確、清楚，并且不 能與其他要求相矛盾。 ，保存產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄。 、有關(guān)職能部門在各自職能范圍內(nèi)參與對(duì)產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容的評(píng)審和協(xié)調(diào)。 工程部是實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃歸口管理單位，通過(guò)策劃，按《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》形成質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)確定并包含下面的內(nèi)容： e. 建立產(chǎn)品的 質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量特性，引用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，識(shí)別顧客質(zhì)量要求及應(yīng)滿足的法律法規(guī)要求； f. 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程，找出特殊過(guò)程，配備這種過(guò)程所需的資源、設(shè)備，確定過(guò)程所需的文件，以保證過(guò)程有效和受控； g. 確定產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，明確接收準(zhǔn)則及明確產(chǎn)品形成過(guò)程中的驗(yàn)收、監(jiān)控點(diǎn)設(shè)置； h. 確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄，并考慮質(zhì)量記錄提供產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的充分性。 。 。 、管理評(píng)審及有關(guān)會(huì)議、通告、聯(lián)絡(luò)單，就有關(guān)質(zhì)量信息、顧客要求、法律法規(guī)的更新、有關(guān)記錄，進(jìn)行討論、傳達(dá)、貫徹。 a. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的計(jì)劃、申請(qǐng)、采購(gòu)、供應(yīng)； b. 協(xié)同相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估控制，保證合格物料的購(gòu)進(jìn)； c. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理，確保倉(cāng)庫(kù)帳物卡相符，確保物料及成品保管中的質(zhì)量。 ，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整性。策劃結(jié)果應(yīng)以《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》形式輸出。滿足的方法將在本手冊(cè) 。質(zhì)量記錄的形式可以是文字、拷貝、照片等任何媒體形式。若授權(quán)其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 A 文件和資料的批準(zhǔn) 1 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)； 2 程序文件由管理者代表批準(zhǔn) ； 3 作業(yè)文件（質(zhì)量計(jì)劃）由部門主管或管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量管理體系文件包括： ； ； ； 質(zhì)量計(jì)劃及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書； ： 20xx要求的質(zhì)量記錄； 。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 通過(guò)持續(xù)的改進(jìn)，不懈努力，不斷滿足顧客日益增長(zhǎng)的服務(wù)需要，實(shí)現(xiàn)某某人以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為用戶帶來(lái)優(yōu)質(zhì)生活的服務(wù)承諾。 每次換發(fā)更改頁(yè)次或頒發(fā)新版本時(shí) ,應(yīng)同時(shí)撤出以往的頁(yè)次或版本 , 以保證《質(zhì)量手冊(cè)》的有效性。 “受控本 ”手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為本公司中高層管理者。本章適用于《質(zhì)量手冊(cè)》的管理。 總經(jīng)理： 20xx年 3月 1日 發(fā)布日期： 20xx年 3月 1日 實(shí)施日期： 20xx年 3月 1日 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 版 第 0 次 修 改 02．目 錄 第 1頁(yè) 共 2頁(yè) 目 錄 序號(hào) 章節(jié) 對(duì) 照 GB/T19001 20xx條號(hào) 標(biāo) 題 版本號(hào) / 修改號(hào) 章頁(yè)數(shù) 1 0 封面 1/0 11 2 01 頒發(fā)令 1/0 11 3 02 目錄 1/0 12 4 03 更改頁(yè) 1/0 11 5 04 前言 1/0 11 6 05 質(zhì)量手冊(cè)的管理 1/0 12 7 06 管理者代表任命書 1/0 11 8 07 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 1/0 13 9 1 1 范圍 1/0 11 10 2 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 1/0 11 11 3 3 術(shù)語(yǔ)和定義 1/0 11 12 4 4 質(zhì)量管理體系 1/0 15 13 5 5 管理職責(zé) 1/0 16 14 6 6 資源管理 1/0 12 15 7 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 1/0 110 16 8 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 1/0 18 17 9 9 附錄一、組織機(jī)構(gòu)圖 1/0 11 18 10 10 附錄二、質(zhì)量管理系統(tǒng)圖 1/0 11 19 11 附錄四：質(zhì)量管理體系文件一覽表 1/0 11 20 12 附錄五：質(zhì)量管理體系要素分配表 1/0 11 21 13 附錄六：生產(chǎn)工藝流程圖 1/0 11 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 版 第 0 次 修 改 03．更 改 頁(yè) 第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 更 改 頁(yè) 序 更改 原章 更改形式 更改人 批準(zhǔn)人 日期 備注 號(hào) 單號(hào) 節(jié)號(hào) 原文件上更改 換頁(yè) 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 版 第 0 次 修 改 04．前 言 第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 前 言 公 司 簡(jiǎn) 介 深圳市某某五金實(shí)業(yè)有限公司是一家集家具五金產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體的知名企業(yè) ,是深圳市家具行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)單位。 本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司所有質(zhì)量活動(dòng)所必須遵循的綱領(lǐng)性文件，是理解顧客當(dāng)前的和未來(lái)的需 求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望的書面保證。 公司擁有強(qiáng)大的模具制造能力及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。 保持《質(zhì)量手冊(cè)》的完整、清潔，不允許向公司外轉(zhuǎn)借，不能私自涂改和復(fù)制。 《質(zhì)量手冊(cè)》的更改和改版 更改程序按《文件和資料控制程序》要求執(zhí)行 ,更改時(shí)可劃改 ,但應(yīng)在劃改處簽更改者姓名、日期或全頁(yè)更換。其職責(zé)權(quán)限：代表公司總經(jīng)理按ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維持公司的質(zhì)量管理體 系，并履行以下職責(zé)： e. 確保本公司按 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并使之不斷完善。 《質(zhì)量手冊(cè)》用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也適用于第三方認(rèn)證和第二方審核，以證實(shí)公司具備滿足顧客要求產(chǎn)品質(zhì)量的能力。 ； ； ，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； 、監(jiān)視和分析這些過(guò)程，對(duì) 關(guān)鍵、特殊過(guò)程實(shí)施連續(xù)監(jiān)控； ，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 d. 為質(zhì)量管理體系編制和程序文件或?qū)ζ湟茫? 《文件和資料的控制程序》，對(duì)公司質(zhì)量管理 體系和產(chǎn)品質(zhì)量所要求的文件和資料進(jìn)行控制，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件、資料、圖樣、數(shù)據(jù)及電子媒體文件等，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件和資料均是有效版本。 C 查詢 a. 質(zhì)量手冊(cè)附程序文件一覽表； ； 。 ，審批和標(biāo)識(shí)。 相關(guān)質(zhì)量文件 《文件和資料控制程序》 ……… —01 《質(zhì)量記錄控制程序》 ………… —02 《文件編 號(hào)