【正文】 及時(shí)提出修改： ? 合同需求、工作內(nèi)容、（非項(xiàng)目?jī)?nèi)）前置任務(wù)進(jìn)度有較大變化（客戶原因）； ? 因資源短缺、控制失誤等導(dǎo)致（公司 /項(xiàng)目組原因）； ? 絕對(duì)工期偏差在 20％以上（ 80％或 120％）或超過(guò) 2周時(shí)必須重新修改； ? 計(jì)劃修改應(yīng)提前提出并進(jìn)行審批，考核以被批準(zhǔn)的最新計(jì)劃為基準(zhǔn)。 6 QA ? 公司將為每一項(xiàng)目配置專職的 QA工程師； ? QA將對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程與工作產(chǎn)品進(jìn)行審核及問(wèn)題跟蹤； ? QA將在項(xiàng)目決算階段組織相關(guān)各方對(duì)項(xiàng)目的綜合質(zhì)量進(jìn)行考評(píng)，考評(píng)結(jié)果將與項(xiàng)目績(jī)效直接掛鉤； ? 關(guān)于 QA工作的具體規(guī)范請(qǐng)參考 《 質(zhì)量保證過(guò)程控制程序 》 。 :59:4505:59Mar2327Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。 05:59:4505:59:4505:593/27/2023 5:59:45 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 , March 27, 2023 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。 2023年 3月 27日星期一 5時(shí) 59分 45秒 05:59:4527 March 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 3月 27日星期一 上午 5時(shí) 59分 45秒 05:59: 1楚塞三湘接，荊門(mén)九派通。 2023年 3月 上午 5時(shí) 59分 :59March 27, 2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 9 產(chǎn)品發(fā)布 ? 新項(xiàng)目及維護(hù)階段的正常產(chǎn)品發(fā)布參考配置管理規(guī)程要求執(zhí)行； ? 關(guān)于試用版（ /體驗(yàn)版）等特殊情況，按以下基本原則選擇執(zhí)行： ? 基于成熟或相似的產(chǎn)品版本，未作任何改動(dòng)，則執(zhí)行入（產(chǎn)品）庫(kù)、發(fā)布等動(dòng)作； ? 階段（ /部分）完成后提交的過(guò)程版本，須執(zhí)行測(cè)試、入（產(chǎn)品）庫(kù)、發(fā)布等動(dòng)作； ? 基于某成熟版本做簡(jiǎn)單的配置性修改，則須執(zhí)行測(cè)試、入（產(chǎn)品）庫(kù)、發(fā)布等動(dòng)作； ? 如需例外，則須參考配置管理等相關(guān)規(guī)程要求，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3 需求（及變更）管理 需 求 （ 及 變 更 ） 管 理輸 出Q A部 門(mén) 經(jīng) 理C M維 護(hù) 人 員設(shè) 計(jì) 人 員測(cè) 試 人 員開(kāi) 發(fā) 人 員項(xiàng) 目 經(jīng) 理調(diào) 研 人 員輸 入變 更 需 求 、 設(shè)計(jì) 等 文 檔填 寫(xiě) 基 線 申 請(qǐng)變 更 相 關(guān) 文 檔分 析需 求 變 更與 客 戶 確 認(rèn)工 作 產(chǎn) 品入 基 線 庫(kù)審 核 、 批 準(zhǔn)收 集 、 整 理審 核 配 置 庫(kù)工 作 產(chǎn) 品入 基 線 庫(kù)建 立 需 求 跟 蹤矩 陣 ， 跟 蹤 驗(yàn)證 工 作 產(chǎn) 品 與客 戶 需 求 的 一致 性 、 可 追 溯性 、 完 整 性審 核 配 置 庫(kù)非 需 求 變 更全 程 審 核 流程 符 合 度 和工 作 產(chǎn) 品 質(zhì)量審 核 、 批 準(zhǔn)分 析客 戶 需 求開(kāi) 發(fā) 需 求概 設(shè) / 詳 設(shè)/ 系 統(tǒng) 設(shè) 計(jì)代 碼測(cè) 試 計(jì) 劃 、 用例 與 報(bào) 告用 戶 手 冊(cè)審 核變 更 的 需 求《 客 戶 問(wèn) 題 反 饋 表 》需 求 跟 蹤 記 錄 或 《 需求 跟 蹤 矩 陣 》變 更 后 的 工 作 產(chǎn) 品 及修 訂 記 錄工 作 產(chǎn) 品 的 高 級(jí) 經(jīng) 理審 核 、 批 準(zhǔn) 記 錄配 置 項(xiàng) 入 庫(kù) 清 單Q A 審 核 報(bào) 告審 核填 寫(xiě) 配 置 項(xiàng) 入庫(kù) 清 單審 核3 需求（及變更）管理 ? 項(xiàng)目組應(yīng)建立需求跟蹤矩陣對(duì)客戶需求、開(kāi)發(fā)需求、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)（ /系統(tǒng)設(shè)計(jì)）、代碼、手冊(cè)、測(cè)試活動(dòng)等進(jìn)行跟蹤，確保需求的一致、完整與可追溯； ? 需求跟蹤矩陣可結(jié)合 WBS、開(kāi)發(fā)工作任務(wù)安排、問(wèn)題跟蹤表等綜合進(jìn)行，但應(yīng)不影響項(xiàng)目組、 QA、部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)等人員的理解與跟蹤審核； ? 需求跟蹤的最小粒度（層級(jí)）應(yīng)在項(xiàng)目計(jì)劃階段明確，經(jīng)項(xiàng)目決策人與 QA審核確認(rèn)后執(zhí)行； ? 項(xiàng)目組須綜合利用需求跟蹤矩陣、客戶需求說(shuō)明書(shū)（或客戶需求匯總表）、客戶問(wèn)題反饋表（及其附件）等文檔跟蹤與確認(rèn)所有客戶需求及變更記錄； 3 需求（及變更）管理 ? 通過(guò)（配置管理之）基線管理，階段明確需求的版本狀態(tài)并保留過(guò)程變更記錄（可以接受相鄰基線內(nèi)批量提交 《 客戶問(wèn)題反饋表 》 ），需求版本更新時(shí)應(yīng)同步更新相關(guān)的設(shè)計(jì)文檔等； ? 需求及變更須進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)，基于 客戶 /銷(xiāo)售人員的簽字確認(rèn)，客戶處有困難時(shí)，須與銷(xiāo)售人員明確。 ? 項(xiàng)目計(jì)劃必須經(jīng)過(guò)審批，得到公司和客戶的批準(zhǔn)，得到項(xiàng)目組相關(guān)成員或相關(guān)部門(mén)的認(rèn)同。 工程過(guò)程－－流程圖 需求開(kāi)發(fā)系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)實(shí)施與集成測(cè)試輸 出輸 入 部 門(mén) 經(jīng) 理Q AC M維 護(hù) 人 員調(diào) 研 人 員 設(shè) 計(jì) 人 員開(kāi) 發(fā) 人 員 測(cè) 試 人 員項(xiàng) 目 經(jīng) 理整 理 客 戶 原始 需 求 , 編 制客 戶 需 求 說(shuō)明 書(shū)審 核 或 組 織審 核編 制 開(kāi) 發(fā) 需 求審 核 或 組 織 審核填 寫(xiě) 配 置 項(xiàng) 入庫(kù) 清 單審 核 階 段 性活 動(dòng) 和 工 作產(chǎn) 品 的 質(zhì) 量得 到 客 戶 簽字 確 認(rèn)概 設(shè) / 詳 設(shè) / 系 統(tǒng)設(shè) 計(jì) / 數(shù) 據(jù) 庫(kù) 設(shè)計(jì) / 明 確 編 碼 規(guī)范審 核 或 組 織 審核 ， 需 求 跟 蹤審 核 階 段 性活 動(dòng) 和 工 作產(chǎn) 品 的 質(zhì) 量填 寫(xiě) 配 置 項(xiàng) 入庫(kù) 清 單按 照 詳 細(xì) 設(shè) 計(jì)( 系 統(tǒng) 設(shè) 計(jì) ) 編 寫(xiě)代 碼 ， 編 制 開(kāi) 發(fā)環(huán) 境 部 署 說(shuō) 明 書(shū)審 核 或 組 織審 核 ， 需 求跟 蹤執(zhí) 行 單 元 測(cè)試 、 集 成 測(cè) 試項(xiàng) 目 組 內(nèi) 部 編寫(xiě) 集 成 測(cè) 試 計(jì)劃 、 執(zhí) 行 集 成測(cè) 試 、 編 寫(xiě) 測(cè)試 報(bào) 告跟 蹤 測(cè) 試 問(wèn) 題的 解 決審 核 階 段 性活 動(dòng) 和 工 作產(chǎn) 品 的 質(zhì) 量按 需 求 和 設(shè) 計(jì)編 寫(xiě) 用 戶 手 冊(cè)和 部 署 手 冊(cè)填 寫(xiě) 配 置 項(xiàng) 入庫(kù) 清 單工 作 產(chǎn) 品入 基 線 庫(kù)工 作 產(chǎn) 品入 基 線 庫(kù)工 作 產(chǎn) 品入 基 線 庫(kù)審 核 、 批 準(zhǔn)工 作 產(chǎn) 品審 核 、 批 準(zhǔn)工 作 產(chǎn) 品審 核 配 置 庫(kù)審 核 、 批 準(zhǔn)工 作 產(chǎn) 品審 核 配 置 庫(kù)審 核 、 批 準(zhǔn)工 作 產(chǎn) 品審 核 配 置 庫(kù)《 客 戶 需 求 說(shuō) 明 書(shū) 》 和客 戶 簽 字 記 錄《 開(kāi) 發(fā) 需 求 規(guī) 格 說(shuō) 明書(shū) 》工 作 產(chǎn) 品 的 高 級(jí) 經(jīng) 理 審核 、 批 準(zhǔn) 記 錄 ， 缺 陷 記錄 或 《 問(wèn) 題 跟 蹤 表 》《 配 置 項(xiàng) 入 庫(kù) 清 單 》《 Q A 審 核 報(bào) 告 》《 概 要 設(shè) 計(jì) 說(shuō) 明 書(shū) 》《 系 統(tǒng) 設(shè) 計(jì) 說(shuō) 明 書(shū) 》《 數(shù) 據(jù) 庫(kù) 設(shè) 計(jì) 說(shuō) 明 書(shū) 》《 詳 細(xì) 設(shè) 計(jì) 說(shuō) 明 書(shū) 》工 作 產(chǎn) 品 的 高 級(jí) 經(jīng) 理 審核 、 批 準(zhǔn) 記 錄 ， 缺 陷 記錄 或 《 問(wèn) 題 跟 蹤 表 》《 配 置 項(xiàng) 入 庫(kù) 清 單 》《 Q A 審 核 報(bào) 告 》 代 碼 、 《 開(kāi) 發(fā) 環(huán) 境 部 署說(shuō) 明 書(shū) 》單 元 測(cè) 試 、 集 成 測(cè) 試 記錄《 集 成 測(cè) 試 計(jì) 劃 》 、 b u g記 錄 、 《 集 成 測(cè) 試 分 析報(bào) 告 》工 作 產(chǎn) 品 的 高 級(jí) 經(jīng) 理 審核 、 批 準(zhǔn) 記 錄 ， 缺 陷 記錄 或 《 問(wèn) 題 跟 蹤 表 》《 配 置 項(xiàng) 入 庫(kù) 清 單 》《 Q A 審 核 報(bào) 告 》《 客 戶 需 求說(shuō) 明 書(shū) 》《 開(kāi) 發(fā) 需 求規(guī) 格 說(shuō) 明書(shū) 》《 客 戶 需 求 說(shuō)明 書(shū) 》《 系 統(tǒng) 設(shè) 計(jì) 說(shuō)明 書(shū) 》 / 《 詳細(xì) 設(shè) 計(jì) 說(shuō) 明書(shū) 》 / 《 數(shù) 據(jù)庫(kù) 設(shè) 計(jì) 說(shuō) 明書(shū) 》客 戶 原 始 需求工程過(guò)程－－流程圖 系統(tǒng)測(cè)試移交發(fā)布輸 出輸 入Q A部 門(mén) 經(jīng) 理C M維 護(hù) 人 員測(cè) 試 人 員設(shè) 計(jì) 人 員開(kāi) 發(fā) 人 員項(xiàng) 目 經(jīng) 理調(diào) 研 人 員擬 定 系 統(tǒng) 測(cè) 試 計(jì) 劃 ，執(zhí) 行 測(cè) 試 ， 報(bào) 告 問(wèn) 題明 確 問(wèn) 題 責(zé) 任人 ， 記 錄 糾 正 措施 ， 跟 蹤 缺 陷返 工驗(yàn) 證 缺 陷回 歸 測(cè) 試 ， 編 寫(xiě) 測(cè) 試報(bào) 告審 核填 寫(xiě) 基 線 申 請(qǐng)審 核 階 段 性活 動(dòng) 和 工 作產(chǎn) 品 的 質(zhì) 量填 寫(xiě) 軟 件 發(fā) 布 單擬 定 產(chǎn) 品 包 清 單審 核 階 段 性活 動(dòng) 和 工 作產(chǎn) 品 的 質(zhì) 量指 定 人 員 將 產(chǎn) 品包 部 署 在 客 戶 環(huán)境 中 ， 收 集 、 記錄 客 戶 反 饋審 核 階 段 性活 動(dòng) 和 工 作產(chǎn) 品 的 質(zhì) 量決 定 是 否 進(jìn)入 維 護(hù) 階 段審 核 、 批 準(zhǔn)工 作 產(chǎn) 品審 核 配 置 庫(kù)審 核 、 批 準(zhǔn)工 作 產(chǎn) 品入 基 線 庫(kù)提 取 基 線 庫(kù)工 作