青島某乳業(yè)公司9000文件-內(nèi)部審核控制程序-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 3． 認(rèn)證部門(mén)應(yīng)組織審核組對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，在規(guī)定期限到達(dá)后，及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行效果驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果記入《不符合項(xiàng)報(bào)告》； 4． 認(rèn)證部門(mén)應(yīng)將糾正措施 的實(shí)施效果向管理者代表匯報(bào)。 2．審核前，審核組長(zhǎng)應(yīng)組織審核組成員進(jìn)行文件審查，發(fā)現(xiàn)文件與標(biāo)準(zhǔn)不符時(shí)，開(kāi)列文件審查清單； 3．實(shí)施審核前，審核組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)審核員進(jìn)行分工，審核員應(yīng)與受審核的部門(mén)無(wú)直接關(guān)系； 1． 在實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核前，審核組長(zhǎng)應(yīng)主持召開(kāi)由審核組成員、受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及聯(lián)絡(luò)員組成的首次會(huì)議； 2． 首次會(huì)議的目的是明確審核工作的 具體事宜如：審核目的、范圍、時(shí)間安排、審核原則、審核方法、聯(lián)絡(luò)接洽人員等； 1． 審核人員應(yīng)按照內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃的具體分工實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，檢查收集有關(guān)證據(jù)并做好現(xiàn)場(chǎng)審核記錄； 2． 現(xiàn)場(chǎng)審核可采用詢(xún)問(wèn)、查閱文件和記錄、觀察操作、追蹤等方法； 3． 審核過(guò)程中的抽查應(yīng)做到隨機(jī)抽查，應(yīng)依據(jù)受審核部門(mén)工作性質(zhì)和審核時(shí)間確定，同時(shí)要分層抽查，適度均衡。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 編制人： 評(píng)審人： 批準(zhǔn)人： 發(fā)放日期： 1． 目 的： 為了驗(yàn)證質(zhì)量 /環(huán)境活動(dòng)及
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