【正文】 經(jīng)銷商管理計劃 經(jīng)銷商管理目標 主要措施及達到的效果 行動時間表 人員需求與培訓(xùn)計劃 人員需求計劃 培訓(xùn)計劃 營銷信息管理計劃 廣告宣傳計劃 工作目標 廣告計劃及達到的效果 行動時間表 營銷事業(yè)部年度工作計劃模板 示意 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權(quán)所有 21 為突出經(jīng)營重點，月度工作報告對各部門的重點工作和重要經(jīng)營信息都有專門的模塊進行總結(jié)和分析 制造事業(yè)部重點問題 生產(chǎn)計劃完成方面、采購管理方面、生產(chǎn)管理及產(chǎn)能提升方面、質(zhì)量管理方面、成本控制方面、人力資源方面、基建技改方面等 產(chǎn)品工程中心重點問題 產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品改進方面、公告申報方面、環(huán)保目錄方面、 3C認證方面、供應(yīng)商管理方面等 質(zhì)量管理中心重點問題 整車 Audit考核結(jié)果分析、外協(xié)件質(zhì)量問題分析、生產(chǎn)過程存在質(zhì)量問題分析、營銷事業(yè)部質(zhì)量反饋信息總結(jié)及分析等 綜合管理中心重點問題 有限公司人力資源結(jié)構(gòu)分析、人力成本分析、招聘工作方面、培訓(xùn)工作方面、行政及后勤管理費用支出方面、員工出勤方面等 計劃財務(wù)中心重點問題 各部門計劃完成情況方面、財務(wù)管理方面（包括回款、應(yīng)收帳款、成本費用預(yù)算）、績效管理方面等 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權(quán)所有 22 在按照時間和范圍兩個維度完善計劃管理體系的基礎(chǔ)上，我們進一步落實了以銷售計劃為龍頭、綜合計劃為中心的計劃編制模式 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 年度經(jīng)營計劃 銷售計劃 市場研究 自身資源分析 生產(chǎn)計劃 營銷計劃 新產(chǎn)品計劃 服務(wù)計劃 ?? 質(zhì)量改進計劃 成本控制計劃 ?? 公告、目錄 計劃 試制計劃 ?? 平衡 綜合計劃 下達實施 總結(jié)匯報 實施獎懲 分析改進 職能部門的服務(wù)支持計劃 質(zhì)量計劃 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權(quán)所有 23 汽車行業(yè)目前的普遍不景氣以及北汽的現(xiàn)狀決定了銷售計劃的龍頭地位，同時要緊抓產(chǎn)品和質(zhì)量這兩個基本點 行業(yè)特點 ? 汽車行業(yè)是資本高度集中的行業(yè)，技術(shù)和資金決定著企業(yè)的發(fā)展空間 ? 國外著名汽車制造廠商的悉數(shù)登場加速了國內(nèi)汽車行業(yè)的重組 ? 新產(chǎn)品的不斷投放使得汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級速度不斷提升 ? 2023年、 2023年的汽車行業(yè)井噴行情逐漸趨于理性，高速增長的市場環(huán)境不復(fù)存在 ? 日益加劇的市場競爭使得汽車行業(yè)價格大戰(zhàn)此起彼伏，消費者持幣待購的心理預(yù)期更加強烈 ? 汽車消費信貸門檻的提高抑制了汽車需求的增加 ?? 北汽現(xiàn)狀 ? 順義制造事業(yè)部的投資使得北汽的資金日益窘迫 ? 技術(shù)的匱乏使得產(chǎn)品升級換代的速度捉襟見肘 ? 新產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定對市場造成了許多負面影響，質(zhì)量問題亟需解決 ? 內(nèi)外交困使得北汽的銷售陷入尷尬局面，迅速提升品牌形象、重組營銷隊伍攻城掠地成為北汽的重中之重 ? 能否形成以銷售拉動產(chǎn)品和質(zhì)量的提升、以產(chǎn)品和質(zhì)量的提升促進銷售的良性循環(huán)決定著北汽能否沖出重圍并最終實現(xiàn)自己的戰(zhàn)略目標 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權(quán)所有 24 綜合 計劃是對市場需求和企業(yè)內(nèi)部各項工作計劃及資源要求的綜合平衡，是對月度工作的硬性規(guī)定和考核基礎(chǔ) 作用 編制 定義 下達 綜合計劃 綜合計劃是在考慮企業(yè)戰(zhàn)略目標、資源、銷售能力、生產(chǎn)能力等的限制條件之下，制定的一套經(jīng)過平衡的公司各部門工作匯總計劃 加強對月度工作的管理和統(tǒng)籌安排、增進企業(yè)內(nèi)部的整體協(xié)調(diào)性、提高企業(yè)的資源利用效率和工作效率 綜合計劃在每月召開的管理委員會上進行評審，評審?fù)ㄟ^后由經(jīng)營戰(zhàn)略部統(tǒng)一下達 各部門的月度工作報告提交到經(jīng)營戰(zhàn)略部后由經(jīng)營戰(zhàn)略部負責審核、平衡并 對各部門計劃的等級進行確認，最后匯總各部門計劃形成公司綜合計劃 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權(quán)所有 25 （二） 、計劃管理組織機構(gòu) 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權(quán)所有 26 經(jīng)營決策委員會、管理委員會、經(jīng)營戰(zhàn)略部、績效管理部組成了北汽的計劃管理機構(gòu)，分別承擔著不同的計劃管理職責 主要職責 經(jīng)營決策委員會 經(jīng)營戰(zhàn)略部 管理委員會 績效管理部 ? 審批有關(guān)計劃管理的政策、制度、規(guī)定等，確定編制方針和程序； ? 審批公司年度經(jīng)營目標； ? 審批部門年度工作計劃和公司年度經(jīng)營計劃； ? 對經(jīng)營計劃修定的審批權(quán)； ? 對相關(guān)經(jīng)營計劃的各項重大事項進行裁決 ? 審核有關(guān)計劃管理的政策、制度、規(guī)定、編制方針和程序； ? 審批公司月度經(jīng)營計劃； ? 審核部門年度工作計劃和公司年度經(jīng)營計劃； ? 對公司計劃進行修訂的提案權(quán) ? 起草、修訂、下發(fā)經(jīng)營計劃編制的指標類別、格式； ? 負責對各中心、事業(yè)部的年度（月度）經(jīng)營計劃進行審核、平衡和匯總； ? 負責編制公司年度經(jīng)營計劃、專項計劃和追加計劃； ? 編制年度、月度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告 ? 督導(dǎo)事業(yè)部、職能中心工作計劃的執(zhí)行； ? 與計劃相關(guān)的績效管理信息的采集、績效考核結(jié)果的匯總； ? 實施專項計劃督查 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權(quán)所有 27 經(jīng)營計劃 的編制和執(zhí)行過程還需要各任務(wù)中心的積極參與和大力落實 制造事業(yè)部 營銷事業(yè)部 負責制定公司各產(chǎn)品線銷售計劃和區(qū)域銷售計劃；負責制定產(chǎn)品營銷計劃；負責月度、周度需求計劃的制定；負責客戶服務(wù)計劃的制定；負責組織商品改進工作計劃的編制等 負責制造資源分析，負責根據(jù)營銷事業(yè)部要求編制生產(chǎn)計劃；負責成本控制計劃的制定；負責采購計劃、質(zhì)量改進計劃等等的制定 全員參與的 計劃管理體系 計劃財務(wù)中心 負責公司資金收支計劃的編制；負責對計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)和考核；負責公司專項計劃的編制；負責有限公司融資計劃的制定 產(chǎn)品工程中心 負責根據(jù)營銷事業(yè)部的商品改進提報信息編制新產(chǎn)品開發(fā)計劃；編制工藝改進計劃；編制公告、目錄、 3C認證計劃；制定零部件供應(yīng)商整改計劃 綜合管理中心 負責企業(yè)人力資源分析分析，制定企業(yè)招聘、培訓(xùn)計劃；負責企業(yè)日常管理提升計劃制定；負責企業(yè)辦公設(shè)備采購計劃的制定；負責企業(yè)后勤服務(wù)計劃制定 質(zhì)量管理中心 負責編制 Audit審核計劃；負責制定質(zhì)量體系完善、改進計劃；負責質(zhì)量信息匯總分析并編制質(zhì)量改進工作計劃 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權(quán)所有 28 （三） 、計劃的編制 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權(quán)所有 29 流程化、定時化