【正文】 2023/3/22 保密文件 版權所有 32 北汽月度 計劃編制的流程規(guī)劃 合并、制定銷售計劃 ? 月度銷售計劃草案 ? 統(tǒng)計新訂單 ? 收集區(qū)域銷售預測 ? 結合年度計劃制定 月度銷售計劃 ? 電子文檔 ? 書面材料 ? 營銷事業(yè)部 流程步驟 輸出 任務 責任部門 文檔 1 2 3 4 5 6 7 綜合平衡銷售計劃 ? 月度銷售計劃 ? 綜合平衡銷售計劃 ? 形成正式月度銷售計劃 ? 電子文檔 ? 書面材料 ? 經營戰(zhàn)略部 ? 營銷事業(yè)部 ? 制造事業(yè)部 ? 產品工程中心 下發(fā)銷售計劃并通知其他部門制定工作計劃 ? 月度銷售計劃 ? 計劃編制要求 ? 發(fā)放月度銷售計劃到各相關部門 ? 確定計劃編制要求 ? 電子文檔 ? 書面材料 ? 經營戰(zhàn)略部 各部門制定工作計劃 ? 月度部門工作計劃草案 ? 各負責部門按編制要求制定本部門工作計劃 ? 電子文檔 ? 書面材料 ? 各事業(yè)部、職能中心 匯總部門工作計 劃形成綜合計劃 ? 月度綜合計劃草案 ? 審核部門計劃是否規(guī)范并對計劃等級進行確認 ? 匯總部門計劃形成綜合計劃 ? 電子文檔 ? 書面材料 ? 經營戰(zhàn)略部 審批綜合計劃 ? 月度綜合計劃 ? 審批月度綜合計劃 ? 電子文檔 ? 書面材料 ? 管理委員會 綜合計劃下達 ? 月度銷售計劃 ? 發(fā)放月度綜合計劃到各部門 ? 電子文檔 ? 書面材料 ? 經營戰(zhàn)略部 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權所有 33 月度 工作計劃編制的時間節(jié)點規(guī)定 9天 7天 6天 3天 1天 合并、制定銷售計劃 1 已簽約訂單 銷售預測 公司年度經營計劃 綜合平衡銷售計劃 下發(fā)銷售計劃并通知其 他部門制定工作計劃 生產計劃 采購計劃 資金計劃 產品計劃 質量計劃 匯總部門工作計 劃形成綜合計劃 每月第一周星期一 審批綜合計劃 綜合計劃下達 2 3 4 5 7 6 ?? 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權所有 34 數(shù)量化的計劃指標具有客觀公正、操作性強的特點因而便于考核，關鍵績效指標就成為北汽計劃管理指標的首選內容 學習發(fā)展類指標 例如： 新業(yè)務收入 員工培訓次數(shù) 培訓計劃完成率 ?? KPI指標體系 財務類指標 例如： 銷售收入 利潤 成本控制 投資收益率 ?? 客戶類指標 例如： 客戶投訴率 市場占有率 服務及時率 零部件目標到位率 ?? 內部管理類指標 例如： 預算準確率 計劃完成率 一次交驗合格率 設備利用率 ?? 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權所有 35 計劃一定要落實到部門、落實到人，否則難免陷入工作互相推諉的境地，完成目標的保障措施也要作出明確說明 計劃的分解落實 保障措施的明確 工作計劃的制定和分解解決了我們要做什么、誰來做、什么時候做的問題，保障措施（或者關鍵舉措）解決的則是怎么做的問題；要求對保障措施在月度工作報告中作出明確說明是對員工工作思路、工作方式的一次集體把關，有利于工作效率的提高 有限公司的年度經營計劃先被各個事業(yè)部和職能中心進行分解形成一級責任部門年度工作計劃，在年度計劃的指導下，各一級責任部門形成其月度工作計劃，月度工作計劃再被二級責任部門分解形成二級部門月度工作計劃，最后二級責任部門月度計劃被落實到具體責任人 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權所有 36 （四） 、計劃的考核 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權所有 37 計劃下達后，必須有相應的考核措施及時跟進 第一步 第二步 第四步 第五步 第六步 第三步 北汽計劃考核流程 責任中心負責人組織各部門主管制定月度工作計劃，填寫 《 責任中心月度工作計劃考核表 》 的工作任務、并對工作計劃進行分級 經營戰(zhàn)略部根據(jù) 《 責任中心月度工作計劃考核表 》 對主要工作計劃和專項計劃進行A/B/C/D分類的確認 部門主管根據(jù)《 責任中心工作計劃考核表》 將工作任務進行分配，并組織員工填寫《 管理類員工月度工作計劃考核表 》 管委會對各責任中心月度工作計劃的完成情況進行評定，并根據(jù)計劃等級分類扣發(fā)各部門績效工資的總額，部門月度累計扣發(fā)比例不得超過 100% 在部門扣發(fā)績效工資總額中，部門主管承擔 30%；其余70%根據(jù)員工月度工作計劃考核的得分情況，在部門內部會議上討論決定 月末根據(jù)員工工作任務完成情況，部門主管與員工進行績效溝通，對員工本月工作進行評價 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權所有 38 計劃管理是一個動態(tài)優(yōu)化的過程，在考核的基礎上，還需要對計劃執(zhí)行效果以及計劃與實際的差異進行深入分析和及時改進 動態(tài)優(yōu)化過程 企業(yè)在不同階段有著不同的重點問題需要關注，現(xiàn)階段的重點工作在未來可能變得不重要，所以工作計劃需要隨著重點問題的變化而動態(tài)調整。 差異分析的過程是自我學習的過程，也是積累經驗的過程，這樣的過程對于提高員工應變能力和綜合素質也有著很大的幫助。 06:04:2806:04:2806:043/22/2023 6:04:28 AM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 2023年 3月 22日星期三 上午 6時 4分 28秒 06:04: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 上午 6時 4分 28秒 上午 6時 4分 06:04: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 06:04:2806:04:2806:04Wednesday, March 22, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 3月 上午 6時 4分 :04March 22, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 06:04:2806:04:2806:043/22/2023 6:04:28 AM ? 1越是沒有本領的就越加自命不凡。 :04:2806:04:28March 22, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 上午 6時 4分 28秒 上午 6時 4分 06:04: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴