【正文】 500 獎金及決賽時服裝 /道具費用安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新2023年下半年企業(yè)文化活動計劃表二序號 項目 月份 計劃工作項目 費用預算 計劃工作說明10 月活動11月 第三屆籃球賽 3000 相關器材及獎金11 站點座談 /聯(lián)歡活動 2300 購買座談會物資含零食等，每季度分別舉行 一次，費用為 2300元 /6場次 = /次12 12月 2023年年會節(jié)目籌備 預算在 2023年年會專項費用中列支13 文化宣傳學習每季度 興趣愛好專題講座 1000 瑜伽、美術、書法、攝影、樂器演奏等特長 員工主導講座，費用為講座材料費14 征稿要求 《 溢航之聲 》 稿件組稿 15 3— 5次每年 文體方面邀請老師指導 1500 僅用于業(yè)務招待費，請熟人介紹無需課酬的 老師。 9 公司各類會議組積協(xié)調(diào)。4 年度體檢 在預算內(nèi)組織全員年度體檢，讓員工清楚自己的身體狀況，讓管理 者了解員工的身體狀況，已科學合理的安排工作。結合我司人員結構，秉承 “ 產(chǎn)教結合、校企一體 ” 的辦學模式，我部在上半年成功與 2家中等職業(yè)學校達成共識，根據(jù)我司人才需求設置對口專業(yè)產(chǎn)業(yè)，專設 “ 交通運輸班 ” ，把產(chǎn)業(yè)和教學密切結合，相互支持，相互促進，為我司定向培養(yǎng)人才，目前具體合作學校如下： 廣州新城技術職業(yè)學校； 廣州電子信息技術學校。目前公務車基本在于財務部、總經(jīng)辦和人資部使用，其他部門大部分人員因有車補替代，所以使用較少，而財務部針對銀行業(yè)務使用較多，總經(jīng)辦針對證件辦理等使用較多，人資部針對大件物品采購使用。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新第一部分 工作總結行政費用達成情況安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新行政費用總管控明細序號 大項 小項 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計 指標 比較 1 低值易耗品 季度低值采購 12913 5317 2796 11402 6356 4274 43058 44584 1526 2 常規(guī)行政 印刷橫幅類 100 35 0 0 1618 531 2284 99936 34239 3 IT類 2625 546 399 2876 1121 200 7767 4 常規(guī)行政維修 2525 1024 318 2126 3401 4475 13868 5 公務車 3336 6897 6485 2243 3260 3234 25456 6 業(yè)務接待 175 279 384 1608 147 2557 5150 7 復印機 1234 618 731 669 886 579 4718 8 桶裝水 984 1059 1167 1060 1097 1088 6455 9 后勤人員工衣 　 　 　 　 　 　 0 10 專項行政 春運保障 　 5006 　 　 　 　 5006 9347 3539 11 節(jié)日公司裝飾 　 7880 　 　 　 　 7880 12 非常規(guī)行政 辦公家具設備 更新 　 　 　 　 　 19467 19467 7384 13901 13 滅火器充裝等 　 　 75 　 1063 150 1288 14 公司綠化 　 　 　 530 　 　 530 合計 　 　 　 　 　 　 136313 161251 18325 安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新行政費用總管控分析費用分析：上半年度公司相關行政費用總額為 142926元，指標為 161251元，節(jié)約約 18325元；上半年各項采購類均控制在指標內(nèi)；由于修理廠獨立運作，低值易耗品類（勞保用品）采購費用增加不少；打印機基本為去年新購， IT維修類大為降低； 由于基地及站點設備設施建造標準不高，存在多次維修，拉高維修費用；其他常規(guī)行政采購類經(jīng)我部嚴格控制，均為公司節(jié)約成本；其他辦公用品方面費用較大的在于耗紙、打印耗材、基地區(qū)域固定的清潔耗材及線路營運車輛勞保用品，占比重很大，這些物品基本是清潔、車廂服務必須用品用具，難以減少。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 離職明細月份 站票務員 司機 后勤人員 辦公室 占總編制的離職率1月 4 2 1 0 %2月 3 2 0 2 %3月 17 9 1 3 %4月 7 4 1 3 %5月 9 3 0 3 %6月 11 7 1 1 %合計 51 27 4 12 %說明： 為配合公司戰(zhàn)略調(diào)整，使人員結構更加合理，工作效率得到進一步提高，同時節(jié)約人力成本，2023年 4月 1日開始，公司撤編乘務員崗位，所以 3月底及 4月、 5月離職人員相對其他月份對比是偏多。 月份年齡 1月 2月 3月 4月 5月 6月 占比25歲以下 148 147 143 135 141 137 40%2630歲 48 47 45 45 48 47 14%3135歲 41 40 37 38 42 41 12%35歲以上 127 125 124 122 123 121 35%合計 364 359 349 340 354 346 100%安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 工齡變化序號 類別 辦公室人員 一線員工 合計1 工齡 4年以上 3年 2年 1年 一年以下 4年以上 3年 2年 1年 一年以下2 人數(shù) 28 9 8 1 5 75 47 75 1 97 3463 占比 8% 3% 2% 0% 1% 22% 14% 22% 0% 28% 100%安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 學歷狀況說明：我司人員編制以站票務員及司機為主，站票務員以招聘以高中、中專為主，司機以招聘初中及高中為主，管理人員以大專為主，本科只占了 3%，往后的招聘應加大管理人員本科學歷的占比，從而優(yōu)化管理人員學歷結構。 人力資源管理分析162。 企業(yè)文化活動工作計劃表安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新第一部分