人力資源部上半年工作總結(jié)暨下半年工作計(jì)劃-文庫吧在線文庫
【正文】 500 獎金及決賽時(shí)服裝 /道具費(fèi)用安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新2023年下半年企業(yè)文化活動計(jì)劃表二序號 項(xiàng)目 月份 計(jì)劃工作項(xiàng)目 費(fèi)用預(yù)算 計(jì)劃工作說明10 月活動11月 第三屆籃球賽 3000 相關(guān)器材及獎金11 站點(diǎn)座談 /聯(lián)歡活動 2300 購買座談會物資含零食等，每季度分別舉行 一次，費(fèi)用為 2300元 /6場次 = /次12 12月 2023年年會節(jié)目籌備 預(yù)算在 2023年年會專項(xiàng)費(fèi)用中列支13 文化宣傳學(xué)習(xí)每季度 興趣愛好專題講座 1000 瑜伽、美術(shù)、書法、攝影、樂器演奏等特長 員工主導(dǎo)講座，費(fèi)用為講座材料費(fèi)14 征稿要求 《 溢航之聲 》 稿件組稿 15 3— 5次每年 文體方面邀請老師指導(dǎo) 1500 僅用于業(yè)務(wù)招待費(fèi)，請熟人介紹無需課酬的 老師。 9 公司各類會議組積協(xié)調(diào)。4 年度體檢 在預(yù)算內(nèi)組織全員年度體檢，讓員工清楚自己的身體狀況，讓管理 者了解員工的身體狀況，已科學(xué)合理的安排工作。結(jié)合我司人員結(jié)構(gòu)，秉承 “ 產(chǎn)教結(jié)合、校企一體 ” 的辦學(xué)模式，我部在上半年成功與 2家中等職業(yè)學(xué)校達(dá)成共識，根據(jù)我司人才需求設(shè)置對口專業(yè)產(chǎn)業(yè)，專設(shè) “ 交通運(yùn)輸班 ” ，把產(chǎn)業(yè)和教學(xué)密切結(jié)合，相互支持，相互促進(jìn)，為我司定向培養(yǎng)人才，目前具體合作學(xué)校如下： 廣州新城技術(shù)職業(yè)學(xué)校； 廣州電子信息技術(shù)學(xué)校。目前公務(wù)車基本在于財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦和人資部使用，其他部門大部分人員因有車補(bǔ)替代，所以使用較少，而財(cái)務(wù)部針對銀行業(yè)務(wù)使用較多，總經(jīng)辦針對證件辦理等使用較多，人資部針對大件物品采購使用。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新第一部分 工作總結(jié)行政費(fèi)用達(dá)成情況安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新行政費(fèi)用總管控明細(xì)序號 大項(xiàng) 小項(xiàng) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計(jì) 指標(biāo) 比較 1 低值易耗品 季度低值采購 12913 5317 2796 11402 6356 4274 43058 44584 1526 2 常規(guī)行政 印刷橫幅類 100 35 0 0 1618 531 2284 99936 34239 3 IT類 2625 546 399 2876 1121 200 7767 4 常規(guī)行政維修 2525 1024 318 2126 3401 4475 13868 5 公務(wù)車 3336 6897 6485 2243 3260 3234 25456 6 業(yè)務(wù)接待 175 279 384 1608 147 2557 5150 7 復(fù)印機(jī) 1234 618 731 669 886 579 4718 8 桶裝水 984 1059 1167 1060 1097 1088 6455 9 后勤人員工衣 0 10 專項(xiàng)行政 春運(yùn)保障 5006 5006 9347 3539 11 節(jié)日公司裝飾 7880 7880 12 非常規(guī)行政 辦公家具設(shè)備 更新 19467 19467 7384 13901 13 滅火器充裝等 75 1063 150 1288 14 公司綠化 530 530 合計(jì) 136313 161251 18325 安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新行政費(fèi)用總管控分析費(fèi)用分析：上半年度公司相關(guān)行政費(fèi)用總額為 142926元，指標(biāo)為 161251元，節(jié)約約 18325元；上半年各項(xiàng)采購類均控制在指標(biāo)內(nèi)；由于修理廠獨(dú)立運(yùn)作，低值易耗品類（勞保用品）采購費(fèi)用增加不少；打印機(jī)基本為去年新購， IT維修類大為降低； 由于基地及站點(diǎn)設(shè)備設(shè)施建造標(biāo)準(zhǔn)不高，存在多次維修，拉高維修費(fèi)用；其他常規(guī)行政采購類經(jīng)我部嚴(yán)格控制，均為公司節(jié)約成本；其他辦公用品方面費(fèi)用較大的在于耗紙、打印耗材、基地區(qū)域固定的清潔耗材及線路營運(yùn)車輛勞保用品，占比重很大，這些物品基本是清潔、車廂服務(wù)必須用品用具，難以減少。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 離職明細(xì)月份 站票務(wù)員 司機(jī) 后勤人員 辦公室 占總編制的離職率1月 4 2 1 0 %2月 3 2 0 2 %3月 17 9 1 3 %4月 7 4 1 3 %5月 9 3 0 3 %6月 11 7 1 1 %合計(jì) 51 27 4 12 %說明： 為配合公司戰(zhàn)略調(diào)整，使人員結(jié)構(gòu)更加合理，工作效率得到進(jìn)一步提高，同時(shí)節(jié)約人力成本，2023年 4月 1日開始，公司撤編乘務(wù)員崗位，所以 3月底及 4月、 5月離職人員相對其他月份對比是偏多。 月份年齡 1月 2月 3月 4月 5月 6月 占比25歲以下 148 147 143 135 141 137 40%2630歲 48 47 45 45 48 47 14%3135歲 41 40 37 38 42 41 12%35歲以上 127 125 124 122 123 121 35%合計(jì) 364 359 349 340 354 346 100%安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 工齡變化序號 類別 辦公室人員 一線員工 合計(jì)1 工齡 4年以上 3年 2年 1年 一年以下 4年以上 3年 2年 1年 一年以下2 人數(shù) 28 9 8 1 5 75 47 75 1 97 3463 占比 8% 3% 2% 0% 1% 22% 14% 22% 0% 28% 100%安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 學(xué)歷狀況說明：我司人員編制以站票務(wù)員及司機(jī)為主，站票務(wù)員以招聘以高中、中專為主，司機(jī)以招聘初中及高中為主，管理人員以大專為主，本科只占了 3%，往后的招聘應(yīng)加大管理人員本科學(xué)歷的占比，從而優(yōu)化管理人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)。 人力資源管理分析162。 企業(yè)文化活動工作計(jì)劃表安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新第一部分
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