一拖集團(tuán)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板工程綜合-文庫吧在線文庫
【正文】 % 2800 2340 3340山西 3 0% 0 0% 70 2% 1700 44% 1500 43% 516 13% 432 12% 3900 3457 4560陜西 0 0% 0 0% 20 0% 1053 20% 931 20% 220 4% 180 4% 5200 4657 6467其它區(qū)域 23 3 200小計(jì) 32 0% 11 0% 620 2% 8453 30% 6401 30% 1850 7% 1522 7% 27870 21120 29240東方紅中輕卡輕型工程車自卸區(qū)域中型工程車產(chǎn)品系列/區(qū)段行業(yè)福田07年 0 8 年1 8 月南俊0 8 年1 8 月 07年0 9 年預(yù)測 07年 0 8 年1 8 月銷售填寫 續(xù)上頁 備注： 該表僅對河南、河北、山東、山西、湖北、陜西市場主要區(qū)域進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，不包含其它區(qū)域數(shù)據(jù)。_____________ 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 二○○八年九月 （蓋章） 負(fù)責(zé)人（簽字）： 聯(lián)系人： 電話： 附件 2： 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 2 一、根據(jù)省市、國機(jī)集團(tuán)和集團(tuán)公司“十一五”戰(zhàn)略規(guī)劃的總體戰(zhàn)略方向及階段性目標(biāo)要求，確定集團(tuán)公司 2020年銷售收入目標(biāo)在 2020年計(jì)劃指標(biāo)的基礎(chǔ)上繼續(xù)增長。 09年預(yù)計(jì)國家宏觀經(jīng)濟(jì)增長率放緩 6%，基礎(chǔ)建設(shè)和城市建設(shè)總量萎縮，預(yù)計(jì)行業(yè)增長率為 12%(08年預(yù)計(jì) 13%)；參考 2001年農(nóng)用車向低速汽車轉(zhuǎn)換總量萎縮 30%，汽車產(chǎn)品國二向國三和低速汽車產(chǎn)品國一向國二轉(zhuǎn)換預(yù)計(jì)行業(yè)下滑 15%；綜合以上因素及農(nóng)民收入、農(nóng)村物流持續(xù)增長，預(yù)計(jì) 09年工程車行業(yè)產(chǎn)銷量總體下滑 3— 5%；其中自卸下滑 8%、平板與側(cè)翻產(chǎn)品基本持平。 100 西南 抓住災(zāi)后重建的機(jī)會，重點(diǎn)拓展網(wǎng)絡(luò)渠道，主推輕型自卸工程車。 財(cái)務(wù)填寫 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 24 24 07年08年上半年08年預(yù)算0 9 年預(yù)算目標(biāo)07年08年上半年07年08年上半年07年08年上半年產(chǎn)品1產(chǎn)品2??業(yè)務(wù)單元合計(jì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品一拖毛利率 對標(biāo)企業(yè)1 對標(biāo)企業(yè)2—— 業(yè)務(wù)單元 毛利率對標(biāo)分析 單位：％，萬元 財(cái)務(wù)填寫 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 25 25 07年08年上半年08年預(yù)算0 9 年預(yù)算目標(biāo)07年08年上半年07年08年上半年07年08年上半年事業(yè)部合計(jì)其中：業(yè)務(wù)單元1 業(yè)務(wù)單元2 ??單位一拖毛利率 對標(biāo)企業(yè)1 對標(biāo)企業(yè)2 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)—— 事業(yè)部匯總 毛利率對標(biāo)分析 單位：％，萬元 財(cái)務(wù)填寫 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 26 26 單位 銷售收入 預(yù)算毛利率 毛利 期間費(fèi)用 利潤 0 8 年預(yù)計(jì) 增幅%事業(yè)部合計(jì)其中：業(yè)務(wù)單元1 業(yè)務(wù)單元2 ??—— 09年盈利目標(biāo)確定 單位：％，萬元 財(cái)務(wù)填寫 本資料來自 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 28 第四部分 支撐條件和措施 所需支撐條件 存在問題分析 相關(guān)建議 需集團(tuán)公司協(xié)助解決的問題 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 29 市場占有率提升計(jì)劃 研發(fā)、銷售填寫 年度 思路 各環(huán)節(jié)工作重點(diǎn) （產(chǎn)品、銷售、服務(wù)等） 措 施 預(yù)期增加 市場 占有率 （％） 銷售 收入 （萬元） 2020年 產(chǎn)品線豐富 現(xiàn)產(chǎn)品梳理 按照簡式國際平臺規(guī)劃、結(jié)合市場實(shí)際需求，對現(xiàn)產(chǎn)品線進(jìn)行梳理、突出重點(diǎn)產(chǎn)品、提高性價比 % 6000 工程頂自卸產(chǎn)品優(yōu)化 與福田產(chǎn)品對標(biāo)進(jìn)行原產(chǎn)品優(yōu)化， 08年四季度進(jìn)行市場試推廣 長軸距側(cè)翻車產(chǎn)品推廣 與福田產(chǎn)品對標(biāo)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)， 08年四季度在河北、河南超載型產(chǎn)品區(qū)域推廣 農(nóng)村物流型平板研發(fā) 對標(biāo)凱馬、福田產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)， 08年四季度完成主流需求產(chǎn)品研發(fā)、試制 產(chǎn)品公告豐富 根據(jù)公司產(chǎn)品組合制定公告計(jì)劃，重點(diǎn) 突破藍(lán)牌公告 2020年 工程頂自卸產(chǎn)品推廣 全國區(qū)域重點(diǎn)推廣 農(nóng)村物流型平板推廣 全國區(qū)域重點(diǎn)推廣，產(chǎn)品系列進(jìn)一步完 善 價格政策調(diào)整 3T/5T/6T平臺工程車銷售促進(jìn) 長軸距側(cè)翻車產(chǎn)品 產(chǎn)品進(jìn)一步完善，河北、河南市場重點(diǎn) 推廣 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 30 年度 思路 各環(huán)節(jié)工作重點(diǎn) （產(chǎn)品、銷售、服務(wù)等） 措 施 預(yù)期增加 市場 占有率 （％） 銷售 收入 （萬元） 2020年 產(chǎn)品線豐富 開發(fā)銷售工程車輛銷售渠道 制定促銷方案 % 3000 鼓勵現(xiàn)渠道開拓自卸車市場 進(jìn)行自卸車宣傳 …… 2020年計(jì)劃 銷售渠道拓展 對經(jīng)銷商進(jìn)行國三產(chǎn)品培訓(xùn) 制定新產(chǎn)品推廣方案 1% 15000 對服務(wù)商進(jìn)行國三產(chǎn)品服務(wù)培訓(xùn) …… 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 31 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整 重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施 計(jì)劃 注：可續(xù)頁填寫。 單位：臺、套、件、噸 ；萬元 銷量 收入 銷量 平均單價 收入 銷量 平均單價 收入 銷量 平均單價 收入2 0 0 9 年計(jì)劃產(chǎn)品2 0 0 8 年計(jì)劃 2 0 0 8 年預(yù)計(jì)2 0 0 8 年1 8 月2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 19 —— 其中： 出口產(chǎn)品銷售計(jì)劃 單位：臺、套、件、噸 ；萬元 銷量 收入 銷量 平均單價 收入 銷量 平均單價 收入 銷量 平均單價 收
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