【正文】 入2 0 0 9 年計劃產(chǎn)品2 0 0 8 年計劃 2 0 0 8 年預(yù)計2 0 0 8 年1 8 月國貿(mào)填寫 2020年度業(yè)務(wù)計劃分析模板 20 —— 2020年 收入目標業(yè)務(wù)單位構(gòu)成 單位：萬元 銷售目標分解 2020 年計劃2020 年預(yù)計2020 年目標2020 年計劃2020 年預(yù)計2020 年目標2020 年計劃2020 年預(yù)計2020 年目標2020 年計劃2020 年預(yù)計事業(yè)部合計一拖（彪馬） 17000 15688 28983……業(yè)務(wù)單位對集團外部營業(yè)收入產(chǎn)品收入 資本運營收入其中：其他收入注： 09年收入構(gòu)成按產(chǎn)品收入和資本運營收入。重點開發(fā)網(wǎng)絡(luò)渠道。彪馬公司現(xiàn)產(chǎn)品自卸車輛比重占 15%，因此， 09年應(yīng)在自卸工程車領(lǐng)域?qū)で笸黄啤? 二、 2020年銷售收入目標要在認真分析行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展前景的基礎(chǔ)上確保一定的增幅，要加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，大力拓展國外市場空間，做到市場占有率明顯提高。 2020年度業(yè)務(wù)計劃分析模板 12 2020年各產(chǎn)品銷售預(yù)測 單位：臺、套、件、噸 ；萬元；％ 銷量銷售收入占有率或出口占比%銷量銷售收入占有率或出口占比%銷量銷售收入占有率或出口占比%東方紅汽車 1847 13076 3 . 3 9 % 970 7815 1 . 6 4 % 1496 12143 2 . 5 1 %福田 16590 134740 3 0 . 4 5 % 18695 151831 3 1 . 6 3 % 19200 155913 3 2 . 2 2 %南俊 3949 32075 7 . 2 5 % 4650 37738 7 . 8 7 % 4355 35339 7 . 3 1 %東方紅汽車 143 1 0 0 1 . 5 2 . 2 5 % 4 9 0 . 0 5 4251 6 . 1 0 % 719 6288 8 . 8 0 %福田 1970 16510 3 0 . 9 8 % 2440 20458 3 0 . 3 5 % 2594 21803 3 1 . 7 5 %南俊 0 0 0 . 0 0 % 0 0 0 . 0 0 % 0 0 0 . 0 0 %東方紅汽車 970 5447 0 . 8 4 % 540 3623 0 . 4 1 % 1385 10553 1 . 1 4 %福田 34549 262976 3 0 . 0 5 % 39740 302193 3 0 . 1 3 % 36340 276380 2 9 . 9 5 %南俊 8478 59732 7 . 3 7 % 10435 73540 7 . 9 1 % 9825 69263 8 . 1 0 %國內(nèi)銷售自身 —— —— ——出口 自身 —— —— ——平板國內(nèi)銷售2 0 0 9 年預(yù)測產(chǎn)品名稱主要競爭企業(yè)2 0 0 7 年實際 2 0 0 8 年預(yù)計分類國內(nèi)銷售側(cè)翻事業(yè)部合計自卸國內(nèi)銷售注： 該表統(tǒng)計了河南、河北、山東、山西、湖北、陜西市場主要區(qū)域 。 100 陜西 維護現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)，重點開發(fā)自卸車市場 100 西北 推廣輕型工程車和 輕量化的平板、倉柵產(chǎn)品，進一步開發(fā)網(wǎng)絡(luò)渠道。 年度 重點實施項目 為 2020年可提供的預(yù)期增量 （銷量、收入、利潤） 項目計劃 進展情況 2020年 現(xiàn)產(chǎn)品改進 部分項目已改進 100臺 工程車的改進 10月底可完成 100200臺 年度 重點實施項目 措 施 為 2020年度可提供的預(yù)期增量 （銷量、收入、利潤） 2020年 國三排放的產(chǎn)品推進 加快研發(fā) 1500臺 —— 重點項目推進情況 —— 重點項目推進計劃 研發(fā)、銷售填寫 2020年度業(yè)務(wù)計劃分析模板 32 年度 思路 各環(huán)節(jié)工作重點 （研發(fā)、采購、制造） 措 施 預(yù)期目標 毛利率增加（％） 降本額（萬元） 2020年 …… 2020年計劃 …… 成本改善計劃 注：可續(xù)頁填寫。 —— 產(chǎn)品銷售指標 —— 主要經(jīng)營指標 單位：萬元； % 2 0 0 7 年實際 2 0 0 8 年計劃 2 0 0 8 年1 8 月 2 0 0 8 年預(yù)計 2 0 0 9 年目標 增量 增長％產(chǎn)品收入 資本運營收入其他收入 —— —— ——其中對集團外部營業(yè)收入指標財務(wù)銷售填寫 2020年度業(yè)務(wù)計劃分析模板 18 對集團外產(chǎn)品銷售計劃 注 :對集團公司外營業(yè)收入含對國貿(mào)公司的營業(yè)收入。 200 山東 針對競爭狀況主要跟進福田網(wǎng)絡(luò)渠道和產(chǎn)品線，以低與福田的價位，逐步取得市場份額 150 山西 重點推廣自卸工程車輛，利用多軸車規(guī)避查超，增加需求。 編制要求： 2020年度業(yè)務(wù)計劃分析模板 3 目 錄 第一部分 行業(yè) 分析 第二部分 銷售目標 第三部分 盈利目標 第四部分 支撐條件和措施 2020年度業(yè)務(wù)計劃分析模板 4 宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策對事業(yè)部業(yè)務(wù)發(fā)展的影響 產(chǎn)品技術(shù)、制造技術(shù)的變化趨勢、技術(shù)標準的變化對行業(yè) /產(chǎn)品的影響 第一部分 行業(yè) 分析 2020年度業(yè)務(wù)計劃分析模板 5 單位：億元 行業(yè)預(yù)測 —— 各產(chǎn)品行業(yè)銷售總量預(yù)測 產(chǎn)品名稱 銷售地區(qū) 2020年 2 0 0 8 年1 8 月 2 0 0 8 年預(yù)計 2 0 0 9 年預(yù)測