【正文】 入2 0 0 9 年計(jì)劃產(chǎn)品2 0 0 8 年計(jì)劃 2 0 0 8 年預(yù)計(jì)2 0 0 8 年1 8 月國(guó)貿(mào)填寫 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 20 —— 2020年 收入目標(biāo)業(yè)務(wù)單位構(gòu)成 單位：萬元 銷售目標(biāo)分解 2020 年計(jì)劃2020 年預(yù)計(jì)2020 年目標(biāo)2020 年計(jì)劃2020 年預(yù)計(jì)2020 年目標(biāo)2020 年計(jì)劃2020 年預(yù)計(jì)2020 年目標(biāo)2020 年計(jì)劃2020 年預(yù)計(jì)事業(yè)部合計(jì)一拖（彪馬） 17000 15688 28983……業(yè)務(wù)單位對(duì)集團(tuán)外部營(yíng)業(yè)收入產(chǎn)品收入 資本運(yùn)營(yíng)收入其中：其他收入注： 09年收入構(gòu)成按產(chǎn)品收入和資本運(yùn)營(yíng)收入。重點(diǎn)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)渠道。彪馬公司現(xiàn)產(chǎn)品自卸車輛比重占 15%，因此， 09年應(yīng)在自卸工程車領(lǐng)域?qū)で笸黄啤? 二、 2020年銷售收入目標(biāo)要在認(rèn)真分析行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展前景的基礎(chǔ)上確保一定的增幅，要加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，大力拓展國(guó)外市場(chǎng)空間，做到市場(chǎng)占有率明顯提高。 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 12 2020年各產(chǎn)品銷售預(yù)測(cè) 單位：臺(tái)、套、件、噸 ；萬元；％ 銷量銷售收入占有率或出口占比%銷量銷售收入占有率或出口占比%銷量銷售收入占有率或出口占比%東方紅汽車 1847 13076 3 . 3 9 % 970 7815 1 . 6 4 % 1496 12143 2 . 5 1 %福田 16590 134740 3 0 . 4 5 % 18695 151831 3 1 . 6 3 % 19200 155913 3 2 . 2 2 %南俊 3949 32075 7 . 2 5 % 4650 37738 7 . 8 7 % 4355 35339 7 . 3 1 %東方紅汽車 143 1 0 0 1 . 5 2 . 2 5 % 4 9 0 . 0 5 4251 6 . 1 0 % 719 6288 8 . 8 0 %福田 1970 16510 3 0 . 9 8 % 2440 20458 3 0 . 3 5 % 2594 21803 3 1 . 7 5 %南俊 0 0 0 . 0 0 % 0 0 0 . 0 0 % 0 0 0 . 0 0 %東方紅汽車 970 5447 0 . 8 4 % 540 3623 0 . 4 1 % 1385 10553 1 . 1 4 %福田 34549 262976 3 0 . 0 5 % 39740 302193 3 0 . 1 3 % 36340 276380 2 9 . 9 5 %南俊 8478 59732 7 . 3 7 % 10435 73540 7 . 9 1 % 9825 69263 8 . 1 0 %國(guó)內(nèi)銷售自身 —— —— ——出口 自身 —— —— ——平板國(guó)內(nèi)銷售2 0 0 9 年預(yù)測(cè)產(chǎn)品名稱主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)2 0 0 7 年實(shí)際 2 0 0 8 年預(yù)計(jì)分類國(guó)內(nèi)銷售側(cè)翻事業(yè)部合計(jì)自卸國(guó)內(nèi)銷售注： 該表統(tǒng)計(jì)了河南、河北、山東、山西、湖北、陜西市場(chǎng)主要區(qū)域 。 100 陜西 維護(hù)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)，重點(diǎn)開發(fā)自卸車市場(chǎng) 100 西北 推廣輕型工程車和 輕量化的平板、倉柵產(chǎn)品，進(jìn)一步開發(fā)網(wǎng)絡(luò)渠道。 年度 重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目 為 2020年可提供的預(yù)期增量 （銷量、收入、利潤(rùn)） 項(xiàng)目計(jì)劃 進(jìn)展情況 2020年 現(xiàn)產(chǎn)品改進(jìn) 部分項(xiàng)目已改進(jìn) 100臺(tái) 工程車的改進(jìn) 10月底可完成 100200臺(tái) 年度 重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目 措 施 為 2020年度可提供的預(yù)期增量 （銷量、收入、利潤(rùn)） 2020年 國(guó)三排放的產(chǎn)品推進(jìn) 加快研發(fā) 1500臺(tái) —— 重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況 —— 重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃 研發(fā)、銷售填寫 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 32 年度 思路 各環(huán)節(jié)工作重點(diǎn) （研發(fā)、采購、制造） 措 施 預(yù)期目標(biāo) 毛利率增加（％） 降本額（萬元） 2020年 …… 2020年計(jì)劃 …… 成本改善計(jì)劃 注：可續(xù)頁填寫。 —— 產(chǎn)品銷售指標(biāo) —— 主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 單位：萬元； % 2 0 0 7 年實(shí)際 2 0 0 8 年計(jì)劃 2 0 0 8 年1 8 月 2 0 0 8 年預(yù)計(jì) 2 0 0 9 年目標(biāo) 增量 增長(zhǎng)％產(chǎn)品收入 資本運(yùn)營(yíng)收入其他收入 —— —— ——其中對(duì)集團(tuán)外部營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)財(cái)務(wù)銷售填寫 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 18 對(duì)集團(tuán)外產(chǎn)品銷售計(jì)劃 注 :對(duì)集團(tuán)公司外營(yíng)業(yè)收入含對(duì)國(guó)貿(mào)公司的營(yíng)業(yè)收入。 200 山東 針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)狀況主要跟進(jìn)福田網(wǎng)絡(luò)渠道和產(chǎn)品線，以低與福田的價(jià)位，逐步取得市場(chǎng)份額 150 山西 重點(diǎn)推廣自卸工程車輛，利用多軸車規(guī)避查超，增加需求。 編制要求： 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 3 目 錄 第一部分 行業(yè) 分析 第二部分 銷售目標(biāo) 第三部分 盈利目標(biāo) 第四部分 支撐條件和措施 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 4 宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策對(duì)事業(yè)部業(yè)務(wù)發(fā)展的影響 產(chǎn)品技術(shù)、制造技術(shù)的變化趨勢(shì)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的變化對(duì)行業(yè) /產(chǎn)品的影響 第一部分 行業(yè) 分析 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 5 單位：億元 行業(yè)預(yù)測(cè) —— 各產(chǎn)品行業(yè)銷售總量預(yù)測(cè) 產(chǎn)品名稱 銷售地區(qū) 2020年 2 0 0 8 年1 8 月 2 0 0 8 年預(yù)計(jì) 2 0 0 9 年預(yù)測(cè)